1、稽 核 部稽核部管管理制度度（HSSDM011）稽核部工工作職責(zé)責(zé)（HSSDM022）稽核部主主任職責(zé)責(zé)（HSSDM033）稽核工作作流程說說明（HHSDM044）匯通名品品20100年1月修訂訂執(zhí)行 頁碼：1-11 編號：HSDDM011稽核部管管理制度度總則：稽稽核部屬屬于行政政辦公室室下屬部部門，其其有權(quán)對對各部門門的工作作情況和和執(zhí)行力力度進行行核查，有權(quán)對對檢查結(jié)結(jié)果上報報并要求求處理結(jié)結(jié)果，監(jiān)監(jiān)督處理理結(jié)果的的公正公公開性。嚴格遵守守公司的的各項制制度。工作不得得弄虛做做假，徇徇私舞弊弊。工作認真真積極不不拖延公公務(wù)。強化執(zhí)行行力度，加強各各部門的的溝通。 頁碼：1-11 編號：H

2、SDDM022稽核部工工作職責(zé)責(zé)目的：借借助執(zhí)行行正規(guī)的的稽查工工作，驗驗證公司司門店管管理規(guī)章章制度是是否被正正確實施施，以及及適時發(fā)發(fā)掘問題題，采取取糾正與與預(yù)防措措施以維維持各項項作業(yè)之之有效性性并持續(xù)續(xù)改善。稽核小組組的成立立：營運運部、行行政部、人力資資源部、電腦部部、工程程部、采采購部、企劃部部組成稽稽核小組組。集合內(nèi)容容包括： 1、全體員員工在崗崗情況、打卡情情況、服服務(wù)情況況和其他他違規(guī)違違紀行為為。 2、檢查堆堆頭、端端架是否否量感陳陳列，是是否“貨足架架豐”有無陳陳列協(xié)議議。 3、檢查商商品陳列列排面是是否整齊齊豐滿，有無缺缺貨。 4、檢查商商品是否否按“先進先先出”陳列，

3、過期破破損商品品是否及及時處理理。 5、檢查貨貨卡，價價格牌及及POPP懸掛是是否與商商品對應(yīng)應(yīng)。 6、檢查各各類促銷銷、特價價等各類類流程協(xié)協(xié)議是否否準(zhǔn)確執(zhí)執(zhí)行。 7、檢查部部門整體體衛(wèi)生和和整體氣氣氛。 8、檢查商商品衛(wèi)生生清潔度度，檢查查區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔度。 9、檢查庫庫存商品品是否防防潮，分分類存放放，倉庫庫是否清清潔。 100、檢查查電器開開關(guān)，消消防設(shè)備備設(shè)施是是否按控控管表格格準(zhǔn)確執(zhí)執(zhí)行。 111、檢查查貴重物物品的日日盤制度度是否落落實。 122、攜入入攜出單單的控管管，要做做到周查查月盤。 133、食品品索證索索票的每每天登記記情況和和生鮮素素材檢驗驗情況。 144、購物物車

4、，購購物籃每每天清點點登記情情況，固固定財產(chǎn)產(chǎn)的流動動審核情情況。 155、每檔檔快訊上上檔當(dāng)時時檢查到到貨情況況。 166、監(jiān)督督各項流流程的落落實。 177、公司司文件是是否按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)張貼貼。 188、每月月30日日檢查出出租場地地，宿舍舍物品等等費用是是否及時時繳交。每周六，稽核小小組成員員，根據(jù)據(jù)門店店檢查表表事項項進行稽稽核。 頁碼：1-11 編號：HSDDM033稽核部主主管職責(zé)責(zé)成立稽核核小組，每周不不定期組組織稽核核小組進進行稽核核。二、及時時登記稽稽核檢查查情況，并上報報總經(jīng)理理。三、要實實事求是是秉公辦辦理。四、及時時公布稽稽核結(jié)果果。五、跟蹤蹤每檔稽稽核結(jié)果果的處理理情況，

5、無處理理情況不不能開展展下次稽稽核。 頁碼：1-11 編號：HSDDM044稽核工作作流程說說明（HHSDM044）目的：為加強對對門店日日常工作作的監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)，進一一步推進進規(guī)范化化管理，提高員員工工作作效率，公司特特制定稽稽核工作作流程說說明，驗驗證公司司門店管管理規(guī)章章制度是是否被正正確實施施，以及及適時發(fā)發(fā)掘問題題，采取取糾正與與預(yù)防措措施以維維持各項項作業(yè)之之有效性性并持續(xù)續(xù)改善。范圍：公司一切切與營運運有關(guān)之之作業(yè)，皆被列列為稽核核范圍。權(quán)責(zé)：1、稽核核組長：負責(zé)稽稽核計劃劃之?dāng)M訂訂、執(zhí)行行及效果果追蹤。2、稽核核小組：負責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場審核核工作, 填寫寫“稽核記記錄表”，編寫寫“稽

6、核-不符合合項報告告”,負責(zé)稽稽核作業(yè)業(yè)之執(zhí)行行/改善成成效的追追蹤。3、被審審核部門門：配合合審核工工作,對不符符合項進進行確認認,提出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施并實施施。四、流程程：流程權(quán)責(zé)責(zé)單位相相關(guān)文件件及表單單 稽核組長內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單內(nèi)部稽核計劃表內(nèi)部稽核計劃訂定內(nèi)部稽核計劃表稽核組長稽 核 通 知合格稽核員一覽表稽核小組組成稽核組長現(xiàn) 場 稽 核不合格/不符合稽核記錄表稽核小組被稽核單位內(nèi)部稽核-不符合項報告開立不符合報告稽核小組會議記錄總結(jié)會議總經(jīng)理稽核小組缺失改善責(zé)任部門稽核-改善追蹤表稽核-改善追蹤表缺失改善確認稽核小組合格/符合總經(jīng)理稽核小組結(jié)案五、附表表：1、內(nèi)部部稽核計計劃表HH

7、SDM044012、合格格稽核員員一覽表表HSDDM044023、稽核核記錄表表HSDDM044034、內(nèi)部部稽核-不符合合項報告告HSDDM044045、稽核核-改善追追蹤表HHSDM04405匯通名品品門店檢檢查表門店：日期：序號檢查項目目檢查結(jié)果果整改建議議整改完成成日期1當(dāng)班員工工是否全全員在崗崗，儀表表是否端端莊；服服務(wù)是否否周到，有無其其他違規(guī)規(guī)、違紀紀行為？2堆頭、端端架的商商品陳列列是否有有量感，是否看看起來“貨足架架豐”3正常貨架架商品排排面陳列列是否整整齊豐滿滿，有無無缺貨，或因缺缺貨而出出現(xiàn)的“老虎口口”是否否有商品品在倉庫庫中沒有有補到貨貨架上？4商品是否否按先進進先出原原則陳列列，過期期、破損損和陳舊舊的商品品是否及及時處理理？5標(biāo)價簽、生鮮價價格牌和和POPP懸掛是是否與商商品一致致，一物物一標(biāo)，內(nèi)容是是否相符符？6各類促銷銷、特價價等流程程、協(xié)議議是否準(zhǔn)準(zhǔn)確執(zhí)行行7門店整體體氣氛是是否活躍躍？門店店整體環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生狀況如如何？8商品衛(wèi)生生、貨架架衛(wèi)生清清潔度，柜臺區(qū)區(qū)域衛(wèi)生生清潔度度？9倉庫是否否清潔，庫存商商品是否否按先進進先出原原則分類類存放，并做防防潮、防防鼠蟲害害處理？10部門燈光光、音響響、空調(diào)調(diào)、門鎖鎖、消防防器材等等設(shè)備、設(shè)施