1、第 PAGE58 頁 共 NUMPAGES58 頁制度變更管理制度制度變更管理制度1 變更管理制度為了加強變更規范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質量，促進變更管理工作制度化、規范化、特制訂本制度。 1、人員的調動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經理審核，方可人員調動。2、管理的改變，任何人無權做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報主管經理審核，總經理批準，方可進行管理的改變。3、工藝操作指標的變更3.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。3.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員

2、及操作人員進行技術定額的查定，監督工藝指標執行，優化操作技術及工藝技術，消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全，成本和生產過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。3.3各級技術管理人員要深入現場，督促檢查工藝指標的執行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。3.4工藝指標變更程序一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝控制指標變更申請表。由生產技術負責人協調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門，對工藝指標變更申請進行論證。由技術部門編制工藝指標變更通知單，經公司技術負責人批準，下發生產單位，調度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發

3、。3.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更3.5.1生產單位不準私自變更工藝配方（優化試驗配方除外），降低原輔材料質量標準，變更品種。3.5.2對于優化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經理簽發后，由生產處和相關單位組織實施。3.5.3關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經公司負責人審核，報總工程師同意，經經理辦公會批準后，適時安全實施。4、檔案管理4.1人員的管理，由勞資處存檔。4.2工藝、技術的檔案

4、實行統一管理原則，總工辦負責統一管理技術檔案，車間可以復印，保存復印件。4.3設備檔案由設備處負責管理，車間可以復印，保存復印件。4.4要加強技術保密管理，嚴格遵守管理的規定。制度變更管理制度2 由于設計圖紙有遺漏或錯誤，業主要求改變局部設計，施工時地基、土層、管線等與原設計調查不符，造成無法按原設計要求進行施工或影響工程施工難度等原因造成需進行工程變更。對特大型工程來說，工程變更打亂了原有的施工進度安排，在計劃安排、物資供應、人員安排、機械設備等方面造成一定程度的混亂，并增大投資或延長工期，但為了完善工程的功能、適用等要求，工程變更是不可避免的。 (一)工程變更的步驟及途徑根據監理制和施工實

5、踐，工程變更有以下幾種途徑及相應步驟：(1)業主要求改變或完善設計內容，由業主、設計院發出書面變更設計文件，施工單位按照文件的內容組織實施。(2)在有業主、設計院、監理工程師、施工單位四方參加的會議上提出問題，共同研究，由設計人員確定，形成設計交底或會議紀要等書面材料可先執行，但以后必須補發正式設計變更文件。(3)深化設計，可根據功能適用性、現場實際進行局部變更，此類深化與修改需報設計院，業主審批。(4)由承包商向監理工程師、設計、業主提出的書面文件，經監理工程師、設計、業主簽字認可后實施，這種變更往往需要在正式簽證前幾方進行磋商取得一致意見后，正式以工程洽商形式幾方簽字認證。(5)工程變更造

6、成返工的簽證工作。設計變更文件下發后及時組織業主、監理工程師檢查核對返工量，并辦理簽證手續，作為工程結算的依據。工程變更均要有正式的變更文件，由承包商提交的變更報告必須在監理工程師正式答復后才能實施執行。分包工程的設計變更、工程洽商工作由總承包統一負責辦理，并統一編號歸檔保存。(二)工程變更管理應注意的問題1.要注意工程變更的嚴肅性和預見性。貫徹先洽后干的原則，要作到及時、準確齊全、有效，辦理簽證要齊正，文字規格、圖表、數字要準確無誤，各種變更辦理要及時，特別是返工量的認可必須核準，要經過相當一級的認可簽證才能實施。對于施工單位自己提出的工程變更，在沒有得到有關方面的正式答復前，施工應按原設計

7、圖紙進行。對工程變更必須有一定的預見性。分部工程開工前，要認真熟識施工圖紙及有關設計文件提前提出變更的項目，及時立項，準備相應的資料，完成規定的報批手續，盡可能使工程變更發生在工程開工之前，為施工準備及安排贏得時間，避免返工損失。2.要有完整的原始記錄。特大型工程施工時間長，工程量大，分包單位多，在工程變更的同時，要建立完整的記錄，需要拍照的一定要拍照，按時間順序或工程項目分門別類編號整理存檔。在管理人員變化時，要及時做好變更資料的移交工作，保持工程變更的連續性、完整性。3.工程變更文件一定要及時完整地給經營管理部門，以供及時辦理經濟洽商。4.要盡量簡化施工程序，以提高工程質量，縮短工期，降低

8、成本為目的。工程變更在達到業主提出的美觀、適用、滿足功能要求和設計施工規范要求的前提下，盡可能的簡化施工程序、提高工程質量和縮短工期降低成本，達到施工總體最佳效果。制度變更管理制度3 一、工程變更管理 (一)、工程變更的提出1、設計院因結構設計不合理或圖紙出現差錯對工程設計圖紙進行修改，需經學院認可，并出具設計變更通知單；設計變更通知單必須有設計人員簽字，加蓋設計院公章才生效。2、學院因建筑增加或調整使用功能需對設計圖紙進行修改，應事先與設計院、施工單位磋商，出具設計變更(若引起工程結構受力情況變化，必須經設計院出變更設計施工圖)；特殊情況學院可在不影響建筑結構安全的前提下先發變更聯系單(聯系

9、單需建設項目負責人簽字才生效，涉及到裝飾效果的變更施工必須經學院分管院領導確認批準后才生效)，但應及時補辦經設計院確認的設計變更文件備查。3、施工單位無權擅自改變設計，對原設計圖紙中施工確有困難的部分，設計本身也存在不合理或設計錯誤，需要請設計院修改設計的，施工單位應向學院現場負責人提出書面建議或要求，由學院負責與設計院協調解決。若由于施工條件變動，材料達不到設計要求或因采用新技術、新工藝施工等原因，必須對設計圖紙作某些修改時，應事先征得設計院、學院同意，由施工單位填寫技術核定單，經設計院簽證認可。所有變更原則上必須有正式的書面通知單，任何口頭指令或電話聯系后都要補辦學院或設計院正式發出的書面

10、變更通知。(二)、工程變更流程1、院方因使用功能調整而發生的變更操作程序：學院發出書面變更要求，通知書交現場，現場工程師會同設計院進行變更設計，并出具變更設計文件，由總監理工程師簽發、施工單位、審計單位簽收，秘書組(資料員)登記備案，現場工程師督促實施。2、現場工程師、監理工程師、施工單位技術員必須在每道工序實施前完成審圖，并提出施工方案，報監理工程師審批。為解決施工難題或設計圖紙錯誤等發生的結構設計變更，原則上應控制在該工序實施前，嚴格防止返工和造成損失，具體變更程序：現場工程師通知設計院會同施工單位技術員對圖紙會審，設計院出具變更設計文件，施工單位、監理工程師、現場工程師、審計單位簽收，秘

11、書組(資料員)登記備案。(三)、工程變更的實施1、對于任何設計變更文件，現場代表應從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯系單的形式向設計院提出修改意見供其參考。2、將設計變更文件發給監理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。3、項目負責人在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處。二、工程簽證管理(一)、工程簽證流程簽證流程：所有增加的工作量和隱蔽工程，必須由現場工程師、項目監理工程師會同審計人員，對所發生的工程量進行現場實測、核準工程量及施工方法，并備案會簽，報現場組組長審批，秘書組歸檔備

12、案。(二)、工程簽證1、工程簽證應與工程驗收同步，簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補簽。2、為使工作有序及有利于結算等，每月月底應辦理設計變更文件的校核；經院方、施工方、監理、審計單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘書組保管，并填寫設計變更文件移交清單和簽證單移交清單，為方便查對，清單需一式兩份并需學院審計負責人及審計單位人員簽字，雙方各持一份。3、簽證單需四方(施工方、監理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效4、所有簽證必須附發生簽證的原始工作聯系單以及簽證部位簡圖5、凡涉及工程造價認定的項目，現場負責人、監理人員及現場組組長均無權決定，特

13、殊情況必須有院領導授權。6、所有現場簽證僅對所發生的變更工程量給予認定，對現場簽認的造價僅供工程審計參考使用。7、隱蔽工程需在隱蔽前請監理、審計人員以及現場工程師共同到現場審核后備案會簽。制度變更管理制度4 第一章總則 第一條為確保油田公司生產區域內工藝和設備變符合hse管理要求,根據中國石油天然氣集團公司工藝和設備變更管理規范q/sy1237-20_的要求,特制定本辦法。第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發生的工藝和設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執行。第二章職責第三條安全環保處組織制定、管理和維護本辦法。第四條各單

14、位組織推行、實施辦法。根據本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設備變更管理,相關職能部門具體負責本程序的執行,并提供咨詢、支持、監督、培訓、審核,對變更管理辦法提出改進建議。第五條員工接受工藝和設備變更管理培訓,參加工藝和設備變更實施活動,執行變更管理程序,并提出改進建議。第三章變更類型第六條同類替換:符合原設計規格的更換。第七條微小變更:指用現有設計書中的備選工藝與設備或在設計允許的范圍內進行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。第八條工藝設備變更:指涉及工藝技術、工藝流程、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的

15、改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。第九條變更應按其內容和影響進行分類,并實施分類管理,工藝設備變更和微小變更的管理執行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。第四章變更內容第十條本管理辦法所涉及的工藝和設備變更,主要包括以下內容:(一)生產能力改變;(二)物料改變(包括成分和比例的改變)(三)工藝參數改變;(四)工藝、設備設計依據改變;(五)工藝過程控制系統、控制指標改變;(六)應用軟件改變;(七)設備、設施負荷改變;(八)設備和工具改變;(九)安全報警設定值改變;(十)儀表儀器控制系統改變;(十一)安全裝置及安全附件改變;(十二)非正常(或臨時性的)

16、維修;(十三)操作規程改變;(十四)設備、原材料供貨商改變;(十五)裝置布局改變;(十六)產品質量改變;(十七)設計和安裝過程改變;(十八)其他改變。第五章變更申請第十一條根據需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類型做好實施變更前的準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。第十二條變更申請審批內容:(一)變更目的;(二)變更涉及的相關技術資料;(三)變更內容;(四)健康安全環境影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告);(五)涉及操作規程修改的,審批時應提交修改后的

17、操作規程;(六)對人員培訓和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數量)等;(八)強制性批準和授權要求。第十三條申請變更前應進行工藝設備變更過程的風險評估。對存在的安全健康和環境風險和影響,申請變更時應制定合理可控的風險消減方案。第十四條應考慮健康安全環境影響,確認是否進行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時應提交符合工藝危害分析管理要求且經過批準的工藝危害分析報告。第十五條根據變更類型,必要時對變更進行技術可行性分析。第六章變更審批和許可第十六條工藝和設備變更實施分級管理,各單位根據變更影響范圍的大小及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿足所有相關工

18、藝安全管理要求的情況下,批準人或授權批準人方能批準。第十七條各單位在依據本辦法制定工藝和設備變更管理程序時,基于本單位生產條件和實際需求而不能完全按照設計標準執行時,應上報公司主管部門,在得到公司許可后按要求執行。第十八條許可的內容應書面記載,每次許可的時間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續辦理許可,則應按照管理辦法要求執行。第七章變更實施第十九條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。第二十條變更實施若涉及作業許可,應辦理作業許可證,具體執行長慶油田分公司作業許可管理辦法。第二十一條變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執行長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法。第二十二條

19、按照工藝、安全信息管理的相關要求執行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關資料以及操作規程都得到審查、審批、修改和更新。第八章變更結束第二十三條變更結束后,應對變更是否符合規定內容、是否達到預期目的進行驗證,提交工藝設備變更結項報告。第二十四條變更實施完成后,應完成以下工作:(一)所有與變更相關的工藝技術信息應得到更新;(二)標明了需要實施變更時間段的變更,變更期滿后應恢復到變更前的狀態;(三)變更實施后的連續試驗記錄;(四)分析和確認變更結果。第九章變更培訓第二十五條完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及到的人員進行培訓或溝通。第二十六條必要時制定培訓計劃,確定培訓內容,培訓內

20、容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風險和影響,以及同類事故案例。第二十七條接受培訓的人員包括:負責變更區域內工藝和設備日常運行的工作人員;負責變更區域內工藝和設備的維護、檢查、維修人員;變更區域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區域內進行測試或試驗人員;其他相關人員。第十章文件歸檔第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更結項報告等,在變更結束后應由工藝和設備變更主管部門整理歸檔。第十一章附則第二十九條本辦法由安全環保處負責解釋。第三十條本辦法自印發之日起施行。制度變更管理制度5 1

21、.目的 為了規范本公司安全生產的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結合公司的實際情況,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。3.變更管理定義變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產的影響。變更管理失控,往往會引發事故。4.變更管理的分類4.1工藝、技術的變更:4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更;4.1.2原料介質變更;4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;4.1.4工藝設備的改進和變更;4.1.5工藝參數的變更;4.1.6公用工程的水、電

22、、氣、風的變更等。4.2設備設施的變更:4.2.1設備設施的更新改造;4.2.2安全設施的變更;4.2.3更換與原設備不同的設備或配件;4.2.4設備材料代用變更;4.2.5臨時的電氣設備等;4.2.6監控、測量儀表的變更;4.3管理的變更:4.3.1法律法規和標準的變更;4.3.2人員的較大變更;4.3.3管理機構的變更;4.3.4管理職能的變更;5.變更管理職責5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理;5.2工藝部門負責現有工藝設備,原料介質,操作條件,工藝參數等變更管理;5.3設備、動力部門負責現有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理;5.4勞動人事部門

23、負責機構和人員的變更管理;5.5相關部門負責相關安全法律法規、標準、規范的變更管理。6.變更程序6.1變更申請。變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。6.2在實施變更時,變更申請人(單位)應填寫安全變更申請表并由專人負責管理。6.3變更審批。安全變更申請表填好后,應報主管部門和分管公司領導審批。6.4變更實施。變更批準后,各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。6.4變更驗收。變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。7.變更

24、的管理7.1工藝、技術的變更:7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定,監督工藝指標執行,優化操作技術及工藝技術,消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全,成本和生產過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。7.1.3各級技術管理人員要深入現場,督促檢查工藝指標的執行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。7.1.4工藝參數變更一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責人協調設備、安全、調度、供應及其他相關職

25、能部門,對工藝變更申請進行論證。由技術部門編制工藝變更通知單,經公司技術負責人批準,下發生產單位,調度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發。7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更7.1.5.1生產單位不準私自變更工藝配方(優化試驗配方除外),降低原輔材料質量標準,變更品種。7.1.5.2對于優化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經理簽發后,由生產處和相關單位組織實施。7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更公用工程的水、電、氣、風的變更,由動力處根據生產能力負荷的

26、需要,提出可行性分析報告,并編制變更方案和實施計劃,上報總工程師同意,總經理辦公會批準后,由動力處組織實施。7.2設備設施的變更:關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息,研究在用設備、裝置存在的問題,提出改造方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理辦公會批準后由設備處組織實施。7.3管理的變更:7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規更新變化情況,并根據安全法律法規的變化,及時修訂企業相關的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規的要求。7.3.2工藝、技術部門必須根據國家或行業安全標準、規范的變更,及時更新企業的相關標準和安全

27、操作規程,變更的標準和安全操作規程經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規范的要求,提出安全裝置變更計劃和實施方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。7.3.4關鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經理批準,方可人員調動。7.3.5任何人無權做出組織機構(包括生產工段和班組)的變更,確需變更的,由生產單位提出變更理由,寫出組織機構變更申請,經主管部門同意,報主管經理審核,總經理批準,方可進行變更。8.變更的其他規定8.1.對以下變更需進行驗證或確認:8.1.1.原輔料、包裝材料

28、質量標準的改變或產品包裝形式的改變;8.1.2.工藝參數的改變或工藝路線的變更;8.1.3.設備的改變,主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等;8.1.4.安全設施的變更。8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執行,不準超越批準的范圍。8.3變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。8.3發生重大變更時,銷售公司應在變更發生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規部門。8.4變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。9.檔案管理9.1工藝、技術的檔案實行統一管理原則,總工辦統一管理技術檔案。9.2設備檔案由設備處負責管理。9.3組織機

29、構和人員的變更資料由勞資處存檔。9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關部門或車間可保留復印件。制度變更管理制度6 1、發包方工程部為工程變更主辦部門，各相關部門會簽，報有關領導審批。 2、內容2.1工程設計變更的定性劃分。2.1.1凡屬下列情況之一者，應視為工程變更，并辦理變更手續。a)建筑面積、層數的增加與減少；b)建筑標準、功能、構造、標高的改變；c)由于設計原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結構的改變；d)基礎做法(包括構造、截面、材料)的改變；e)建筑設備(包括給排水、電氣、衛生器具、采暖通風、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數量、構

30、造的改變；f)使用材料、構配件、成品、半成品(包括種類、規格、型號)的改變；g)市政工程、配套工程的改變；h)由于設計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關項目的變更；i)其他設計或本公司原因造成的變更。2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。a)因設計不完整或差誤，按圖紙審查會審意見書補充的圖紙與說明；b)因施工質量造成的返工；c)施工驗收規范規定的允許偏差；d)雖改變施工工藝、方法，但未改變設計。3工程設計變更的程序與要求。3.1建設規模、外形、外裝飾變更的程序與要求。當發生建設規模(包括層數、面積)變更，外形(包括高度、屋面構造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條

31、、裝飾材料、色彩)變更，應按以下程序辦理：3.1.1經本公司審理后辦理申報文件。該類變更的主辦部門，當需變更時，應由編制申報文件，報市規劃管理部門。申報文件內容包括：工程名稱、地址、變更內容、變更理由、所需資金額度，經發包方工程部、材料設備部、計資部審理并會簽后報發包人項目總經理批準形成公司申請報告。3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。3.1.3變更獲準后，本公司及時書面通知設計單位，辦理設計變更。3.1.4形成變更圖后，公司應分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發包方工程部，變更文件應向材料設備部、計資部傳閱周知，由發包方工程部組織變更實施。4功能、設備、建筑物內部墻體變更程序與要求

32、。a)當發生衛生器具、采暖通風、煤氣設備變更，內墻分割開間、進深、內墻裝飾材料變更，應由主辦部門編制變更文件，經工程部、材料設備室部、成本部、計資部會審會簽后，報總經理批準生效。b)發包人項目公司總經理批準后，通報設計單位、施工單位及發包方工程部、材料設備室部、成本部、計資部，由工程部組織變更實施。5、由于設計原因而發生的重大結構(方案或形式)變更，應由發包方工程部提出，報發包人項目總經理批準再作變更設計，同時通知工程部、材料設備室部、成本部、計資部，并應及時通知施工單位并組織實施。6、一般小規模的構造性變更，不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內的，由工程部主辦，報公司分管領導后即可組織實施。

33、但應通報計資部、材料設備室、成本部。7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎做法變更，應由發包方工程部隨基礎工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續，可不辦理申報手續。8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續和未獲準時，一律不準實施變更。9、由于設計不合理或失誤形成的設計變更，不能支付變更設計費。10、所有設計變更均以批準文件或變更為準，口頭通知無效。11、設計變更獲準后，成本部按批準規、范圍、標準、做法編制調整預算，在工程決算時辦理追加減。計劃、統計人員辦理計劃調整和實際量。12、設計變更文件與圖紙應作為工程資料的組成部分，妥善保管，統一歸檔。制度變更管理制度7 第一章總則 第一條為防

34、止工藝設備變更環節中產生的風險帶來的危害,規范工藝設備變更環節的管理,確保作業人員健康和安全,根據集團公司工藝設備變更管理規范,特制定本規定。第二條本規定適用于公司,控股企業參照本規定執行。第三條本規定中工藝和設備變更管理是指各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規定執行。第四條變更應實施分類管理,基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。(一)工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。(二)同類替換是指符合原設計規格的更換。(三)微小變更是指影響較小

35、,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。第二章管理職責第五條公司安全環保處組織制定、管理和維護本規定。并對程序的執行提供咨詢、支持和審核。第六條公司業務主管部門負責本規定的執行,并提供培訓、監督和考核。第七條各單位執行工藝和設備變更管理規定,并提出改進建議。第八條員工接受工藝設備變更管理培訓,執行工藝設備變更管理規定。第三章變更范圍第九條本規定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括:(一)生產能力的改變;(二)物料的改變(包括成分比例的變化);(三)化學藥劑和催化劑的改變;(四)設備、設施負荷的改變;(五)工藝設備設計依據的改變;(六)設備和工

36、具的改變或改進;(七)工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等);(八)安全報警設定值的改變;(九)儀表控制系統及邏輯的改變;(十)軟件系統的改變;(十一)安全裝置及安全聯鎖的改變;(十二)非標準的(或臨時性的)維修;(十三)操作規程的改變;(十四)試驗及測試操作;(十五)設備、原材料供貨商的改變;(十六)運輸路線的改變;(十七)裝置布局改變;(十八)產品質量改變;(十九)設計和安裝過程的改變;(二十)其他。第十條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。第四章變更申請、審批第十一條變更申請人應

37、初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。第十二條變更申請人應充分考慮健康安全環境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經過審核批準。第十三條變更應實施分級管理。應根據變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。公司專業部門組織的工藝設備變更由公司業務主管部門審批。二級單位組織的工藝設備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負責審批。第十四條變更申請審批內容:(一)變更目的

38、;(二)變更涉及的相關技術資料;(三)變更內容;(四)健康安全環境的影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告);(五)涉及操作規程修改的,審批時應提交修改后的操作規程;(六)對人員培訓和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數量等);(八)強制性批準和授權要求。第十五條變更申請應經相關的工藝技術、安全環保人員審查通過后,由技術負責人審核和變更批準人批準。第五章變更實施第十六條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,主管部門應對變更過程實施跟蹤。第十七條變更實施若涉及作業許可,應辦理安全作業許可票,具體執行作業許可管理規定。

39、第十八條變更實施若涉及啟動前安全檢查,應進行啟動前安全檢查,具體執行啟動前安全檢查規定。第十九條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規程都得到適當的審查、修改或更新。第二十條完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。(一)變更所在區域的人員,如維修人員、操作人員等;(二)變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;(三)承包商和(或)供應商;(四)外來人員;(五)相鄰裝置(單位)或社區的人員;(六)其他相關的人員。第二十一條必要時,主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更中可能的風險和影響,

40、以及同類事故案例。第二十二條變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。第六章變更結束第二十三條變更實施完成后,主管部門和單位應對變更是否符合規定內容,以及是否達到預期目的進行驗證,提交工藝設備變更驗收報告,并完成以下工作:(一)所有與變更相關的工藝技術信息都已更新;(二)規定了期限的變更,期滿后應恢復變更前狀況;(三)試驗結果已記錄在案;(四)確認變更結果;第七章附則第二十四條本規定由公司安全環保處負責解釋。(五)變更實施過程的相關文件歸檔。第二十五條本規定自

41、發文之日起施行。制度變更管理制度8 一、目的 為了規范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。二、范圍變更管理包括對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。三、職責由產生變更的相關部門主管提出變更申請及進行變更后的風險分析,企業安全委員會審批驗收。四、變更管理要求1.要明確變更的內容。2.要按規定的程序來完成有關變更的手續。如應先提出申請,履行審批及驗收程序,同時對變更過程及變更所產生的風險應進行分析評價等。3.要根據評價結果,制定相應的控制措施。4.應將變更后的內容及相關控制措施,及時傳達給相關人員,并對操作人員及相關人員進行培訓。五、變更的類型1、根據

42、本企業的特點,變更類型主要有:(1)工藝、技術變更包括:a.原材料介質的變更;b.作業現場改建項目引起的技術變更;c.工藝流程及操作條件的變更;d.工藝設備的改進和變更;e.操作規程的變更;f.工藝參數的變更;g.公用工程的水、電、氣、風的變更等。(2)設備設施的變更包括:a.設備設施的更新改造;b.安全設施的變更;c.更換與原設備不同的設備或配件;d.設備材料代用變更;e.臨時的電氣設備等。(3)管理變更主要包括:a.法律、法規和標準的變更;b.人員的變更;c.管理機構的較大變更;d.管理職責的變更;e.安全標準化管理的變更等。六、變更的程序要求1.變更申請各部門需實施變更時,由申請人填寫統

43、一的變更申請表。2.變更審批(1)變更申請表填好后,先報部門主管批準,再報企業安全委員會主任批準,重大變更還需報總經理批準。(2)變更批準后,實施部門應會同企業安全委員會及相關人員對變更過程和變更結果進行風險分析,確定變更可能產生的風險,制定相應的控制措施。3.變更實施變更批準后,由各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。4.變更驗收變更實施結束后,變更主管部門應會同企業安全委員會、實施部門對變更情況進行驗收,確保變更達到預期要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。七、附件變更申請表aq-bzh40變更風險分析表aq-bzh41

44、變更驗收表aq-bzh42制度變更管理制度9 （一）組織機構 組長：項目經理副組長：項目副經理成員單位：HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務部（二）職責1、組長是制度變更最終確認與審批人；2、副組長是制度變更管理的最終確認與審核人；3、各成員單位負責各分管業務范圍內發生的變更管理HSE部是健康、安全、環護相關制度變更管理的主管部門。綜合辦公室是崗位職責、物資管理相關制度變更管理的主管部門。工程管理部是項目管理手冊、統籌計劃等制度變更管理的主管部門。投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。財務部是財務制度變更管理的主管部門。第三章變更程序第四條變更申請人首先根據上級文件要求或者

45、是實際情況提出變更申請的內容，說明變更的理由。如果變更涉及到設計，施工，監理、勘察等單位，由申請人與相關單位進行詳細溝通，確保變更內容能夠執行或按目標完成。第五條為了對變更實施有效管理和控制，要求對制度變更前負責變更管理部門要與涉及相關部門進行討論，確保制度變更后能相互配合、執行。第六條變更后管理制度要以文件形式下發或者重新印發變更后制度下發。第七條變更人員的職責（一）變更申請人：指提出變更申請的人員，根據上級文件要求及項目部實際情況提出變更。（二）部門負責人：變更部門負責人對提出的變更內容進行審核、確認其變更符合項目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責任和義務與個人能力、相關協調部門的職責、配

46、合能達到預期目標。負責人也可作為申請人提出變更申請。（三）項目副經理審核人：負責確保審核用的文件符合國家、企業、上級主管部門的制度要求，變更后責任和義務與部門相關能力能相適應，變更后的制度能對項目建設有促進、提高作用。（四）項目經理審批人：是最終變更制度的審批負責人，宏觀考慮變更后制度符合項目建設的總體目標，對項目管理有提高，各部門間便于相互配合、明確責任、推進項目建設。第八條變更的申請審批。審核人、審批人同意變更申請，應在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門；審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。所有制度變更通過審批后以紙質方式報綜合

47、辦公室備案。第五章附則第十五條本制度由負責解釋。第十六條本制度自二O一七年十一月一日起施行。制度變更申請表變更申請部門變更申請人變更申請時間變更制度名稱：申請變更的理由：部門負責人審核意見：審核人：_年_月_日項目副經理審核意見：審核人：_年_月_日項目經理審批意見：審核人：_年_月_日制度變更管理制度10 工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規定執行： 一、工程設計變更的具體經辦人為現場項目負責人，具體負責與施工承包單位、設計單位、業主等有關單位和人員的聯系，并負責分發設計變更通知單。二、所有設計變更必須有文字記載，禁止口

48、頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內補辦設計變更通知單。三、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見。四、設計變更一般經由項目管理組通知設計單位，設計單位出具合符規范的變更通知單由項目負責人發至相關單位，方可付諸實施。重大變更經報主管處領導閱批后進行。五、現場施工過程中發生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監理、審價及相關管理人員任何項目管理人員（包括處長在內）未經簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發生的工程簽證應及時處理，一般不得超過7天。六、所有工程的設計變更由項目負責人分發到以下單位和人員：設計單位、施工承包單位

49、，監理單位、審價單位、主管處領導、處資料室、預決算員和各專業現場施工管理負責人。七、各專業工種的設計變更應加強相互聯系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。制度變更管理制度11 第一章總則 第一條為加強監督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項目設標時，應做好詳細預算，盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內，減少工程變更。基建、維修現場代表應本著認真負責，實事求是的精神做好相關變更簽證工作。第三條凡是經過招投標造價在5萬元(含5萬元)以上的工程確定施工單位的工程，在施工過程中，如出現確需進行工程變更簽證的情況，按本辦法規定的程

50、序執行。第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項目變更簽證”。如涉及材料價格，則按該工程招標文件的有關規定執行。特殊材料(指政府信息價不能反映其價值，且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等)的價格談判，不屬本辦法管理范圍之列。第五條本文中的部分用詞釋義。“甲方”指電子科技大學中山學院。“主管部門”指后勤管理處。“職能部門”指后勤管理處基建科或維修綠化中心。“使用部門”指建筑物的使用管理部門。第二章細則第六條工程變更條件工程變更條件分為設計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的，可按程序進行工程變更簽證；否則，不允許進行變更。1、設計變更按招標時的勘探資料及設計圖紙施工

51、，不能滿足實際技術要求，經過設計單位、勘探單位和監理單位共同確認必須修改的。如基礎超深(挖)、基礎或上部結構形式更改或數量增加等。施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見，如屬強制性規定的，直接按規定修改后執行；如屬建議性意見，則由職能部門根據實際按程序報批后執行。2、甲方變更甲方根據實際需要，從投資、工期或日後使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使用功能等進行更改。使用部門在建設過程中提出更改要求，須經學院主管領導同意，并將有關書面資料報送職能部門后才能進行以下工程變更程序。第七條工程變更程序符合工程變更條件項目的，須嚴格按以下程序辦理相關手續：(變更方案)技術確認(變更方案)造價分析(變

52、更方案)學院確認(變更方案)現場簽證1、(變更方案)技術確認職能部門根據現場實際情況，協調有關單位，確定可行的經濟的變更方案。變更方案須經相關部門書面確認可行。變更方案包括書面說明和施工圖。書面確認資料(變更通知)作為技術文件。技術文件是竣工資料的一部分，由職能部門負責歸檔。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)2、(變更方案)造價分析職能部門根據變更方案，協調有關單位，估算完成變更項目所需的費用。估算應合理地體現變更項目當前的價值。結算時，該部分工程造價不能突破估算價。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)3、(變更方案)學院確認學院職

53、能部門按以下順序完成書面確認程序基建、維修現場代表職能部門負責人主管部門學院審計部門學院財務部門學院主管領導其中，造價估算在3000元以下的，按順序確認；造價估算在3000元以上(含3000元)的，按順序確認。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結算依據的一部分。4、(變更方案)現場簽證變更方案實施前，職能部門必須完成上述3步程序。現場簽證分以下兩種情況：(1)按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結算審核的依據。工程量根據計價規則按圖計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。(2)需根據現場實際情況施工，工程量須現場實際

54、量度的，則按以下情況執行：造價估算在3000元以下的，由基建、維修現場代表，施工單位現場代表和監理單位現場代表三方共同簽字確認，學院審計部門根據書面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應部位的數碼照片作為竣工資料。造價估算在3000元以上(含3000元)的，由學院審計部門代表、基建維修現場代表、施工單位現場代表和監理單位現場代表四方共同簽字確認。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應部位的數碼照片作為竣工資料。書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結算依據的一部分。學院工程一般存在工期緊，任務重的特點。為配合工程的進展，使工程變更簽證工作能順利完成，學院各部門需要密切配合，做好相關簽證工作

55、。職能部門根據工程的進展，盡可能提前1個工作日通知學院審計部門，以便學院審計部門安排工作。學院審計部門接到通知后，盡可能在1個工作日內完成簽證。為使工程順利進展，一般情況下，完成變更簽證的時間不應超過2個工作日。第三章其他事項第八條本管理辦法于頒布之日起實施。制度變更管理制度12 為了規范本公司安全生產的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度，本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。 1、管理職責1.1、變更申請人負責提出書面變更申請經部門負責人確認；1.2、分管經理負責歸口部門的變更審核；1.3、總經理負責變更的審批；1.4、分管副經

56、理負責對變更情況進行驗收。2、變更分類2.1、工藝技術變更2.1.1、生產主要原料變更2.1.2、工藝流程和主要生產條件的重大變更2.1.3、工藝設備的改進和變更2.1.4、操作規程的重大變更2.1.5、工藝參數的變更2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更2.2、設備設施變更2.2.1、設備設施的更新改造2.2.2、安全設施的變更2.2.3、更換與原設備不同的設備和配件2.2.4、設備的材料變更2.2.5、臨時的電氣設備變更2.2.6、監控、測量儀表的變更2.2.7、設備運行程序軟件的變更2.3、管理變更2.3.1、法律、法規和標準規范的變更2.3.2、公司人員的變更2.3.3、_機構的重大

57、變更2.3.4、管理職責的變更2.3.5、安全標準化管理的變更等3、工作程序3.1、變更申請人提出書面變更申請，說明變更的具體情況及相關依據，并對變更存在的風險情況進行分析，變更申請部門負責人簽字認可。3.2、變更申請部門負責人將變更報告送交分管副經理審核。3.3、分管副經理審核后報總經理批準。3.4、變更審批后，變更申請部門_人員進行變更的實施。3.5、變更實施前，實施部門要對變更的實際過程進行風險分析，制定相應的措施后，實施變更。3.6、分管副經理負責對變更的的實施結果進行檢查驗收。制度變更管理制度13 一、目的： 確保當業主發出的變更簽證及與項目有關的工作指示、意見通知，承建商能及時進行

58、修改落實，反映到現場施工過程中。確保發生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應的文件、協議或合同、工程造價修改。理清設計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結算和支付。二、適用范圍：適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養全過程。三、術語和定義：設計通知：指有設計單位或業主工程師直接發出的，對原設計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監理單位提出的優化和變更(需經業主審核認可后)，以設計變更單的形式發出，需經設計代表、業主代表、總監理工程師三方簽字有效。工程變更/現場簽證指令：是指業主工程師發出的新增加工程內容或其他涉及到費用變更的指令。工程聯系單：是指業主工程

59、師發出的對工程現場項目質量、進度等方面的要求，不涉及到費用的變更。四、原則：書面原則：現場所有的變更和修改，均必須有業主書面的工程變更/現場簽證指令，如遇特殊、緊急事項業主工程師可先根據現場實際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內補發書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。一單一算原則：一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對應工程合同中相適應的相關條款。時效性、多級審核原則：工程變更/現場簽證指令、設計變更單下發至承包商，承包商完成變更任務后在7天內需通知業主代表和監理現場確認(以自監理和業主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自

60、然日內編寫簽證結算書一式四份并后付相應變更依據(變更依據為設計通知、工程指令單復印件)報監理單位審核，簽證結算書應經承包商項目經理等有關人員簽名并加蓋公章。監理單位在7個工作日內經主管工程師、總監審核確認并加公章后交代建公司審核后報發包人項目部核定。月結原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單，連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。變更簽證的結算必須要有齊備的文件(含業主下發的設計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預算書)，份數同工程進度款申報表一致，并加蓋公章。獨立準確原則：在承建商提交的工