1、供給商核查記錄表格供給商核查記錄表格4/4供給商核查記錄表格光電有限企業（供給商核查記錄表)供貨商名稱:稽察日期:年月日記錄編號：得分項目評鑒內容012345備注說明附件N/A質1.能否有書面文件描繪工廠內之組織系統及界定組織權責.量2.能否有成立內部稽核程序并按期履行,缺出事項能否有責任單位提出改良對策.體系3.有無成立有關作業程序/流程.4.能否有作管理審察及內部質量稽核.5.文件撰寫與贊同,權責能否明確.文件6.文件,圖面使用能否為最新版本.管7.文件版本能否易于鑒識,并成立文件清單.制文件刊行,回收或銷毀能否的確履行并記錄.能否有程序規定及記錄清楚地顯示圓滿的供貨商質量合格過程.采購1

2、0.能否有可供使用的AVL(合格供貨商清單),并有適合地管束及有現行的系統來限制未經認同合格的供貨商進行采買.管11.能否有對企業主要供貨商進行質量系統稽核.制12.對全部供貨商能否有要求導入環保,并能知足企業要求.進13.能否成立進料查驗程序/規范/標準與管束流程并依其作業.料14.有無進料抽樣計劃或其余保證方式,并依其作業.管制15.供貨商供給物料能否為環保物料,非環保物料有無標示與間隔.16.不合格品能否作相應管控,實時實行改正預防舉措,并追蹤.17.能否有要求有關的查驗及測試,包含使用適合地儀器和設施.18.制造及QC人員能在第一時間獲取最新版本的作業指導書.19.有無首件制品的查驗方

3、式或說明.制程20.對重要的一些工序,關于不良率的發生必然有制程管束的詳細數據.管21.能否運用SPC等統計手法作分析兼顧.制22.制程異樣有無分析改良并記錄.在制品的搬運,積蓄,標示能否圓滿.能否成立成品查驗規范/標準,并依其作業.出貨查驗標準能否能知足客戶要求.客戶特別要求能否列管.成品26.能否對出貨文件/記錄保存的最低年限管理,必需時能快速追憶.儲能否擬定成品包裝方式,以便能適合保護成品.27.運管28.物料標示能否明確,包裝能否圓滿.制29.能否擬定倉儲管理程序/方法.倉儲物料能否履行先進先出,并設定有效之庫存限時.能否有擬定新產品/新模具的開發程序/作業方法/流程.工32.能否有新

4、產品/新模具的研發計劃并履行。程技33.產品或部件圖面能否有對重要尺寸進行標示.朮34.ECR/N能否書面通知有關部門及客戶,并有效管束.35.ECN能否有切換方式或切換時間要求.36.有無成立質量靠譜度保證系統或方法,及判斷標準.可37.有無成立靠譜度試驗計劃,并依其履行.靠度38.有無合格的,足夠的儀器設施進行試驗.試39.試驗環境能否適合.驗有無試驗記錄并能追憶.41.能否有成立圓滿的儀器及設施的校訂規范來保證儀器及設施的正確度.儀42.企業能否有成立儀器管束清單,并以管束標簽進行鑒識.器管43.儀器能否有標簽或近似的方法來注明前一次校訂日期及下次估計校訂日期.制44.儀器和測試設施的校

5、訂能否追憶到國內或國際標準來進行校訂?廠外廠內校訂記錄,包含經由第三方校訂的記錄必然有歸檔以便追蹤及管控.能否有訂立模治具養護程序/作業方法.模47.工廠內模治具能否有圓滿的簡歷表管理,并依其履行.治具48.工廠能否有專門指定人員來負責全部模具的養護.管能否有新開發模治具考證記錄.49.理50.模治具的寄存能否有指定地區并標示清楚.51.有否擬定教育訓練程序/方法.教育52.有否擬定職前/任職/專業教育訓練計劃,并依其履行.訓53.重要工序作業員及QC能否有經核查合格后上崗.練54.企業能否常常對安全生產方面進行專題培訓.客55.能否有程序規定按期對客戶滿意度進行檢查并有有關履行記錄.戶服務有害物質管控備注:56.能否有擬定客戶訴苦辦理程序/方法/流程.57.客戶訴苦辦理與對策答復能否有時效要求.58.客戶訴苦改良對策報告能否有做奏效追蹤.59出貨至勵晶時能否有確認環境管理物質的有關數據,出貨數據能否有保存.能否有有關的環境有害物質檢測報告。1、評分原則：毫無見解及計劃0分有見解無計劃1分有計劃未實行2分實行不圓滿3分趨于圓滿4分已圓滿實行,較圓滿5分2、總分300分，總項數為60項.3、評分等級：合格分數為總分數60