1、物資采購與日常管理 總則目的 有效監(jiān)督物資采購、 使用管理效果， 體現(xiàn)實際規(guī)范操作運 行中產(chǎn)生積極效應(yīng)，取得實效，實現(xiàn)物資管理體系有效運行。范圍 本標準規(guī)定了后勤保障物資的采購范圍、 采購要求、 物資 領(lǐng)取、物資使用、報廢物資和節(jié)約能源的具體要求。職責 人力資源社會保障培訓(xùn)指導(dǎo)中心范圍內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施、 資 產(chǎn)管理、設(shè)備安全、中心共性資源使用以及后勤保障人員責職要 求。貫徹執(zhí)行中華人民共和國采購法等相關(guān)法律法規(guī)，研究 制定后勤物資采購管理工作的規(guī)章制度。制定本單位后勤物資采購基本范圍。制定后勤物資采購工作制度和后勤物資采購審批程序制度。負責本單位后勤物資庫房管理，實行分類、分區(qū)儲存管理。對后勤物

2、資采購與使用情況按月統(tǒng)計、督查、考核。保持庫內(nèi)環(huán)境干燥、 貨架衛(wèi)生， 定期清除、消毒，做好防火、 防潮、防腐、防暑、防污染等工作。發(fā)放物資時應(yīng)認真填寫領(lǐng)取登記單，并當清點確保準確。物資采購管理辦法（作業(yè)指導(dǎo)書）采購范圍電工、電子設(shè)備、交通運輸車輛、 廚房設(shè)備、通風消防設(shè)備、 計算機、電視機、空調(diào)、打印機、電風扇等。家具、辦公設(shè)備、柜子、桌、椅、沙發(fā)等。維修、材料及配件、五金電料、水暖配件、桌椅板面、教學(xué) 設(shè)施等。辦公、印刷用品、筆墨、紙張、計算機傳真復(fù)印耗材。衛(wèi)生、勞保工具、掃帚、笤帚、拖把、灰斗、軟管、水桶等 和各類勞保用品。培訓(xùn)、實訓(xùn)材料、米、面、油、鹽、調(diào)料、肉魚、茶葉、煤 氣等。低值、

3、易耗物品、洗衣粉、肥皂、消毒品、中心成批低耗用 品。2、采購基本要求 采購人員憑單所購物品物資，物品的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量采 購清單改動無效。屬固定資產(chǎn)的物資設(shè)備登記造冊。采購、登記、保 管專人負責，對所購物品連同采購清單、 發(fā)票交由保管人員驗收簽字。 保管人員對物品建檔登記造冊、帳目清楚、領(lǐng)取、登記專人發(fā)放。3、采購程序?qū)儆谡?guī)定采購項目及金額范圍內(nèi)的嚴格按照政府采購 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購人員要按照中心的相關(guān)規(guī)定組織實施采購， 在具體的實 施過程中要做到貨比三家， 對于大數(shù)量的物資、 物品的采購要多人議價。嚴禁采購人員直接或變相向供貨單位索要或收受供貨單位的回 扣、請吃、禮品等。對于教學(xué)

4、、維修所需的教材、教輔材料、物資、器材等的采 購，采購人員應(yīng)根據(jù)各科室填寫、 有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請購單實施采購。 所購物品的規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量等應(yīng)嚴格按照請購單的要求，采 購人員不得任意改動。 采購的物品連同采購清單一同交由請購科室驗 收保管，科室負責人在購貨發(fā)票上簽字。 屬固定資產(chǎn)的物資設(shè)備應(yīng)登 記造冊。日常辦公用品由辦公室負責采購， 做到采購和登記保管各有 專人負責。 采購人員對所購物品連同采購清單、 發(fā)票交由保管人員驗 收簽字。保管人員對所保管物品建檔登記造冊， 建立健全所購物品的 規(guī)格、型號、品牌、單價、數(shù)量等明細帳。各科室領(lǐng)取辦公用品按請 領(lǐng)單發(fā)放并進行登記。 保管人員要定期核對所

5、購物資明細和領(lǐng)取物資 登記，做到帳目清楚。代辦學(xué)員教材、生活用品等要貨比三家，多人議價， 禁止由 一個人單獨采辦。所購物品要用明細清單告知委托方。辦公用品、 教學(xué)、維修所需的器材由辦公室或總務(wù)科統(tǒng)一專 人采辦、專人保管，按第 3.3 、3.4 條實施。所有采購物資的清單要一式二份（復(fù)印件） ，采購人員、保 管人員各一份，并定期不定期進行核查。采購物資的發(fā)票上要有請購科室驗收人員、 科室負責人、 分 管主任簽字后連同采購清單（原件）一同送財務(wù)科審核報銷4、采購審批采購單件物品或一次性采購物品金額在壹仟元（含壹仟 元）以上的由主任最終審批。采購單件物品或一次性采購物品金額在壹仟元以下的由 辦公室最

6、終審批。日常物品采購由辦公室最終審批。部門采購核準采購單位對擬實施部門采購的項目， 在落實采購用款計劃后， 填 寫采購申請表（附采購實施方案），載明申請理由。申請表由采購 單位專管員、主要負責人簽字。5、物品采購采購程序成立采購小組。 采購單位應(yīng)指定部門采購， 采購小組不少 于 3 人。編制采購文件。經(jīng)主任室、主管財政部門審核后政府采購 根據(jù)采購需求編制采購文件，在網(wǎng)站發(fā)布采購信息，報辦公室備案。采購組織談判采購1）成立談判小組。由采購單位的代表和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共三 人以上的單數(shù)組成。2）確定談判事項。明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款 以及評定成交的標準等事項。 邀請符合相應(yīng)資格條件的

7、供應(yīng)商參加談 判，參加談判的供應(yīng)商不少于三家，進行資格審查。3）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當以 書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。4）確定成交供應(yīng)商。談判過程中，應(yīng)當要求所有參加談判的供 應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。 談判小組根據(jù)談判情況， 載明采購 項目、參加談判供應(yīng)商、談判結(jié)果，并簽字確認。詢價采購1）成立詢價小組。由采購人的代表和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員三人以 上的單數(shù)組成。2）確定詢價事項。詢價小組應(yīng)當對采購項目的價格構(gòu)成和評定 成交的標準等事項作出規(guī)

8、定。3）確定成交供應(yīng)商。采購小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù) 相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。單一來源采購采取單一來源方式采購的， 采購單位與供應(yīng)商應(yīng)當遵循 政府采 購法規(guī)定的原則， 在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ) 上與供應(yīng)商就采購需求、質(zhì)量、價格等方面進行談判。合同的簽訂和備案采購單位應(yīng)按采購文件與中標單位簽訂采購合同， 采購合 同應(yīng)符合政府采購法和合同法的相關(guān)規(guī)定。采購合同簽訂后， 須三日內(nèi)報財政部門備案， 未經(jīng)財政部 門備案的合同，將不予辦理資金支付。 采購合同一式五份， 采購單位、 主管部門紀檢監(jiān)察組織、供應(yīng)商、財政窗口、政府采購管理科備案各 一份。各單位應(yīng)加強對采購項

9、目的驗收管理， 在合同規(guī)定的時間內(nèi)， 組 織有關(guān)技術(shù)人員驗收并出具驗收報告。 在結(jié)算采購款項時， 采購單位 須提供經(jīng)縣市以上財政部門備案的采購合同。采購監(jiān)督部門職責審核采購項目。對采購單位部門采購項目進行審核， 在采 購申請表簽字確認；審核采購文件。 對采購單位的采購文件進行審核， 經(jīng)審核通過后方可對外發(fā)布；采購過程監(jiān)督。對采購單位的部門采購活動實施監(jiān)督；采購驗收監(jiān)督。采購單位必須對采購項目的實施情況組織 驗收，主任、主管負責人在項目驗收報告上簽署意見。違規(guī)處理實行“先預(yù)算后計劃”、“先資金到位后采購”的原則，無 預(yù)算、資金未落實的不得采購。未經(jīng)財政部門批準，不得將應(yīng)實行集中采購的項目通過化

10、整為零、分解整體項目，增加采購批次等手段，規(guī)避集中采購。對未按照政府采購法律法規(guī)和管理要求辦理采購業(yè)務(wù)的，不予辦理資金支付，按相關(guān)法律法規(guī)和制度處理。8、驗收入庫采購電工電子設(shè)備、家具，貨到安裝調(diào)試后，使用單位和有 關(guān)人員進行驗收。采購的物資驗收進入中心倉庫的， 辦公室辦理入庫和報銷手 續(xù)；直接進入使用單位部門， 使用單位部門當場辦理出、 入庫手 續(xù)。采購的物資屬于固定財產(chǎn)范圍的， 直接進入使用單位部門憑 發(fā)票辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。固定財產(chǎn)指：一般設(shè)備單價 500 元、專用設(shè) 備單價 800 元，同類大宗物品。采購物資的發(fā)票使用單位部門驗收人員、 科室負責人、 分管 主任簽字后連同采購清單（原件）

11、一同核報。不屬政府集中采購的物資物品， 因特殊情況（設(shè)備搶修、節(jié)假日、 下班時間）急用物資，倉庫沒有庫存者，特事特辦原則采購辦理。辦公室用品日常管理與使用（作業(yè)指導(dǎo)書）物資領(lǐng)取領(lǐng)用物資，根據(jù)金額大小， 開具物資調(diào)撥領(lǐng)用單批權(quán)限辦理簽字 手續(xù)，領(lǐng)取物資。領(lǐng)用物資屬工具類應(yīng)該辦理領(lǐng)用工具手續(xù)并辦理以 舊換新手續(xù)，在特殊情況下，特事特辦，先領(lǐng)取后補辦手續(xù)。物資使用辦公用品采用國家認證低能耗節(jié)能設(shè)備辦公用品的管理 作業(yè)指 導(dǎo)書。電子文稿，網(wǎng)絡(luò)傳遞資料，紙張消耗，無紙化辦公。打印機、 復(fù)印機的墨水、墨粉，灌裝使用。控制文件印刷數(shù)量， 復(fù)印紙再利用。 辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理、 登記領(lǐng)取和發(fā)放， 堅持日常

12、維護。 打印、 復(fù)印避免浪費，提倡使用二手紙，所有教員工應(yīng)當愛護公共辦公用品， 以節(jié)約、節(jié)能、環(huán)保為原則。教職員工在使用公共辦公用品時，如發(fā) 現(xiàn)機器故障應(yīng)及時向辦公室報修。辦公用品的分類、領(lǐng)用及報廢處理用品分類一般消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、 復(fù)寫紙、標簽、便簽、橡皮、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信 封、白板筆、固體膠、印臺等。公共消耗品：打印機、復(fù)印機、傳真等耐用消耗品： 夾子、剪刀、釘書器、 直尺、筆筒、計算機、 白板、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、熱水瓶等。管理和發(fā)放辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理， 指定保管人， 按單位核定標 準向使用人發(fā)放采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人

13、辦理登記入庫手續(xù)， 保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用科室 （ 人） 費用。、定時定期進行辦公用品使用情況匯總統(tǒng)計。報廢處理無法繼續(xù)使用的廢舊物品，管理部門 （辦公室） 會同財務(wù) 科共同處置。包括回收廢舊物資的處理，詢價、招標拍賣，電腦類按 規(guī)定保密性處置，以及市場調(diào)研詢價協(xié)商和報廢處理等。對決定報廢的辦公用品， 要作好登記， 在報廢處理冊上寫 清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項所得款交財務(wù)科， 并保存好財務(wù)科開出的收據(jù)。辦公物品的保管所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。清楚地掌握辦公用品庫存情況， 對庫房經(jīng)常整理與清掃， 必要時要做好防蟲等保全措施。辦公用品倉庫應(yīng)定期

14、盤存清點。清點工作由辦公室專人 負責。清點要求做到賬物一致，如有不一致須查找原因，核對無誤設(shè) 備設(shè)施使用單位部門專人負責管理。使用單位部門設(shè)備編號帳 目清楚。使用單位部門登記保管，定期檢查、保養(yǎng)、匯總臺賬。辦公節(jié)能管理規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）節(jié)約能源建立健全節(jié)能降耗督導(dǎo)檢查制度和公開通報制度，能源消 費量和節(jié)約目標潛力分析制度， 定期分析能源消耗狀況， 制定切實可 行的能源節(jié)約目標和管理制度措施。教室、辦公室、走廊、過道、地角、洗手間、樓梯口等地 段照明設(shè)備都要有人管理和張貼指南，防止“長明燈”現(xiàn)象發(fā)生，盡 量選擇安裝節(jié)能燈泡，節(jié)約用電。車輛日常管理，公車檢測、維修、報廢、更新、能耗管理； 在用車方

15、面要合理安排，統(tǒng)籌調(diào)度，小排量車優(yōu)先出行，非緊急性公 務(wù)要盡量乘坐社會公交車， 出市開會時間在半天以上的， 乘坐社會交 通工具前往；加強車輛保養(yǎng)，科學(xué)行車，節(jié)約燃油，減少消費。執(zhí)行政府節(jié)能目錄， 采用優(yōu)先產(chǎn)品、 節(jié)能技術(shù)、節(jié)能材料。節(jié)約用電原則 采納選擇節(jié)能使用新能源產(chǎn)品、空調(diào)節(jié)能產(chǎn)品、新型材料產(chǎn)品、 節(jié)水技術(shù)產(chǎn)品、綠色環(huán)保產(chǎn)品、節(jié)能燃氣產(chǎn)品等等；空調(diào)的使用2.1.1夏季室外溫度高于26C，冬季室外溫度低于10C時，可開 空調(diào)。2.1.2夏季空調(diào)溫度應(yīng)設(shè)定在24 C28C,冬季應(yīng)設(shè)定在18C 24C;下班時應(yīng)提前二十分鐘關(guān)閉空調(diào)， 室內(nèi)無人時不開空調(diào)， 開 空調(diào)時不開門窗。其它辦公設(shè)備其他辦公

16、設(shè)備主要包括電腦、打印機、傳真機、日光燈等建議短暫休息期間， 設(shè)置使電腦自動關(guān)閉顯示器； 較長時間 不用, 使電腦自動啟動“待機”模式；更長時間不用，盡量啟 用電腦的“休眠”模式下班后必須關(guān)閉上述辦公設(shè)備的電源。日常檢查獨立辦公室由相應(yīng)使用人負責使用管理辦公室大廳由后勤相關(guān)工作人員負責使用管理正常情況下， 最后一位離開辦公地點的人應(yīng)做檢查工作， 確 保安全用電、節(jié)約用電。樓梯、走廊、衛(wèi)生間等公共區(qū)域使用節(jié)能型照明燈具設(shè)備。計算機、打印機、傳真機、掃描機、碎紙機等辦公設(shè)備在待 機消耗時即用即開，用完關(guān)閉電源。節(jié)約用水原則加強用水設(shè)備的日常維護管理， 杜絕跑冒滴漏、 長流水現(xiàn)象； 推行使用節(jié)能型水

17、閥和衛(wèi)生潔具； 節(jié)約綠化用水， 提高水資源利 用率，利用廢水養(yǎng)護綠地，禁用自來水灌溉綠化。單位安裝節(jié)水型龍頭、潔具。洗手不要放大水，并隨手擰緊 水龍頭；高壓清潔水沖洗車輛。辦公場所無電加熱、汽加熱、油的洗 浴設(shè)備。附件1:大宗用品采購流程圖物資需求計劃基礎(chǔ)資料計劃訂單立項、索樣跟蹤監(jiān)督采購收料訂單結(jié)算合格1F驗收數(shù)量、質(zhì)量預(yù)付款登記、庫存不合格貨到付款般辦公用品的采購管理流程申購部門申請人申請日期項目數(shù)量單位規(guī)格（型號）用途說明備注部門負責人簽字注：申購時填寫表格，并交給辦公室相關(guān)負責人采購單供貨 方編 號地址電 話訂購內(nèi)容項次物品名稱型號單位訂購 數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量12345678910合計合計金額（大寫）萬仟佰拾 元交貨地點主任后 勤 負 責 人具體 負 責 人承 辦 人供 貨 商No. 日期：采購審批單NO. 日期序號采購物品規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計金額大寫：:經(jīng)辦人 ： 部門負責人： 單位負責人:No. 日期：貨品別成品 包裝材 消耗材 其他訂購單號供貨 商收貨 日期收貨明細項次品名規(guī)格訂購 數(shù)量單位實收單價金額備注件數(shù)數(shù)量12345678910合計說明檢驗結(jié)果檢驗員收 貨 部 門負責人經(jīng)辦辦公用品領(lǐng)用登記表序號日期領(lǐng)用物品數(shù)量領(lǐng)用人簽 字用品管 理負責 人簽字備注項目型號數(shù)單位重價格使用人報廢 原因報廢處理 方式維修人使用人 確認簽字部門負責 人簽字領(lǐng)導(dǎo)