1、PAGE 產成品管理制度第一章 總則第一條 監造儲運部成品庫負責產成品（產品主體、組附件及變壓器油）的驗收入庫、倉儲管理及發運。為加強入庫產成品及附件的驗收存棧和儲存管理，規范產成品（組附件及變壓器油）的存放，加大對入庫產成品的控制過程，保證產品按期發運，特制定本管理制度。第二章 適用范圍第二條 本規定適用于超大型項目公司、大型項目公司、金屬結構公司、質檢部、項目執行部、生產部、采購部、物流中心監造儲運部以及與產成品入庫保管有相關業務的部門。第三章 細則第三條 項目公司產成品存棧前，成品庫驗收人員根據存棧單和裝箱單明細對實物件、資料進行清點查驗，經確認無誤（組附件完好、資料齊全）予以驗收存棧。

2、組附件需裝箱的，其包裝箱要符合工藝要求、標識清晰完整、符合發運條件。第四條 在產成品整臺套存棧時，由于一定原因缺少部分實物件的，由采購部根據必要情況辦理讓步存棧手續，原則上對于材料不全的產品，不允許存棧。由生產部負責督促對于缺少的部分實物件按用戶需求到位。第五條 產成品管理員根據入庫單及時填寫產品入庫臺賬，詳細寫明產品工作號、型號、數量、客戶名稱等信息；產品發運前開具出門證，并做好銷賬統計工作。第六條 產成品存棧后，由物流中心負責按類別倒運至成品庫指定定置區域內，如果定置區域內存棧產成物品已滿，應與成品庫聯系，由成品庫安排指定區域暫時存放。摞擺包裝箱不能超過兩層（單體包裝箱高度不能超過1700

3、mm），擺放整齊、符合安全規范，保持存棧區域整潔和衛生。第七條 成品管理員每周對存棧的產成品主體進行檢查（氣體壓力、外觀等），定期對區域內存放的產成品組附件包裝箱進行檢查（每月不少于兩次），填寫檢查記錄，對于檢查中發現的問題（如：氮氣壓力低、包裝破損等），及時通知相關項目公司、物流中心等立即整改。第八條 成品管理員對庫存超過半年或發運前的主體及附件包裝箱組織工藝部、質檢部、生產部、采購部、物流中心進行鑒定評估，由質檢部對是否滿足條件作出判定，如不符合要求則由工藝部給出處理方案，由生產部派工處理。第九條 成品庫根據每周項目執行部編制的發運計劃，負責組織裝車發運，產成品主體發運，原則上都要安排公司

4、產品押運人員隨車押運產品（一般情況下220KV以上產品主體安排專人押運監督，其它視具體情況而定）。第十條 成品庫應日常及定期對吊車等設備進行檢查，填寫檢查記錄，對檢查出的設備隱患，要立即通報主管領導和安全、設備等主管部門解決存在的安全隱患，期間不得使用設備作業。第十一條 成品庫負責對進廠運輸單位作業人員進行安全教育，對違反公司規定和制度要求的，有權終止其在廠區作業。第十二條 防洪搶險、抽查試驗或其他原因借用已入庫產品或附件，必須由需求部門提出該產品或附件退庫申請報告，生產部負責人審核，項目執行部負責人對借用是否影響發貨進行審核通過后，交由常務副總經理審批，審批通過后由需求部門填寫入庫單（紅字）

5、。 第十三條 對于退庫產品，借用部門應向生產部提出重新入庫申請報告單，其報告單要說明產品的實際用途，由借用部門牽頭，生產部負責組織科技質量部、質檢部等相關部門，對借用產品進行重新鑒定。無問題后辦理入庫手續，滿足入庫條件后，方可入庫。第十四條 因特殊原因需要移動入庫產品主體位置時，庫存產品在搬運、移動過程中要嚴格遵守操作規程，避免對其造成損壞，對于有特殊要求的附件要采取特殊防護措施。產成品容量在31.5MVA級及以上容量產品主體在倒運過程中必須安裝沖擊記錄儀。物流中心負責聯系對倒運的主體安裝沖擊記錄儀并進行數據記錄管理，建立可追溯性檔案。第十五條 其它未明確的相關事宜，按照公司有關工作流程及制度和規定執行。第四章 附則第十六條 本制度解釋權歸監造儲運部。第十七條 本制度自下發之日起執行。附：1.產品檢測記錄表 2.退庫申請審批單附件1.產品檢測記錄表產品檢查記錄表工作號合同號規格型號用戶單位數量存放地點存棧日期生產項目公司保管方式氮氣壓力氣瓶壓力檢查日期檢查人