1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年物業公司物品放行管理規定一、出入管理1、出入按北進南出路線行駛。2、進出行政中心內時速不得超過_公里/小時。3、進出行政中心內嚴禁超車、鳴號。4、進出行政中心車輛限載_噸。5、嚴禁攜帶易燃易爆物品車輛進入行政中心院內。6、進出行政中心車輛必須按路標行駛。7、外單位車輛進入行政中心必須按物業安保員的指揮。8、外單位車輛進入行政中心嚴禁占用本院內專用車位。二、停放管理1、所有車輛按指定的位置停放，自覺接受安保員的指揮，在規定區域或指定車位居中有序停放，保持車頭朝向一致。2、行政中心地下車庫所有車位都由主管部門統一編號安排停放管理制度后對應停放，其余

2、車輛一律不得駛入停放。3、為保證行政中心車位停放數量利用最大化，需在本院停放的車輛，應優先停放在南北停車場。4、所有車輛車主應加強安全防范意識，車內不得存放貴重物品，停車后及時關鎖門窗;停車時避免與其它車輛發生碰擦，如有碰擦，應主動與對方車主或現場安保員聯系，妥善處理。2022年物業公司物品放行管理規定（二）(一)服務中心經理和安全部主管檢查貫徹落實情況。(二)安全部主管和領班督促并負責對執行過程實施監控。(三)各崗位具體操作執行。(四)管理規定1、物品的搬入:a、當顧客或其他人往小區(大堂)內搬運物品時,值班人員應禮貌地詢問是何物品,搬往何處。必要時可委婉地提出查驗,確認無危險物品后,可予放

3、入。b、當確認搬入物品屬危險品時,值班人員應拒絕搬入。無法確認時,可報告主管或服務中心。2、物品的搬出:a、業主需要搬出物品,應提前到服務中心辦理手續,在搬出放行條的存根上簽字認可,服務中心確認手續完畢出具搬出放行條。業主房自己出租,使用人搬出物品,服務中心應通知業主到場簽字認可,方能辦理。若業主因故不能到場,通過確認無誤后,服務中心可在使用人辦妥手續后放行。b、公司自有物業出租房需要搬出物品,應提前到公司市場部辦理手續,市場部按照其提供的情況確認后服務中心再出具搬出放行條。公司或單位租用的員工宿舍中員工搬出物品,需公司或單位出具證明,方能辦理。c、道口崗亭當班安管員按道口崗崗位職責執行。收到

4、顧客交來的搬出放行條后,應禮貌地對搬出物品予以查驗,確認無誤后,請顧客在安全管理值班記錄表的相應欄目上簽名,登記顧客有效證件號碼,并簽上值班人員的姓名和放行的時間。然后對顧客的支持與合作表示感謝。搬出放行條須交回服務中心存檔(保存期一年)。d、若顧客搬出物品時未辦理搬出放行條,值班人員應予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報告中主管或服務中心處理。2022年物業公司物品放行管理規定（三）1、目的對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。2、適應范圍物業公司屬下各部及各小區管理處3、物資購買流程及管理申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦

5、人填寫三聯物品申購單，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。4.采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的材料驗收單第二聯，

6、即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。5、物資管理固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督;部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則;固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責;為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年_月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的，按物資報廢核銷規定處理;固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。6、

7、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯領料單，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查;一聯作倉庫記帳憑證;一聯送報財務部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領;特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時，除按領用程序填寫領料單外，還需由倉管員在本人攜帶的工具領用登記冊填寫所領用工具，此工具領用登記冊反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按工具領用登記冊記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應作賠償)，方能辦理離職手續。7、物資報廢核銷規定凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理

8、的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫物資報廢核銷申報表，經部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批;獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。8、物資倉庫管理制度庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫

9、物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。2022年物業公司物品放行管理規定（四）一、目的規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。三、職責1.各物業管理處：物業主任負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫;2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價_元五、采購、入庫、

10、報銷流程1.提出采購申請各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月_日之前以采購申請單的一、目的規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。三、職責1.各物業管理處：物業主任負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫;2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單

11、價_元五、采購、入庫、報銷流程1.提出采購申請各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月_日之前以采購申請單的購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫借款單，經街道主任審批后，財務部根據相關合同、協議辦理借款。5.物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的物業負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后

12、，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。6.報銷經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以費用報銷單的形式于每月_日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。2022年物業公司物品放行管理規定（五）1.目的對物業采購各類物資的管理進行控制，對完成企業日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用;2.范圍適用于物業固定資產與非固定資產物資采購管理的控制，公司實行集中統一采購;3.物資分類A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于_元)等非固定資產B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等

13、固定資產;單價高于_元的非固定資產類;C類：應急類物資4.采購管理4.1先批后買原則公司采購必須填制物業物品采購單(附后，以下簡稱采購單)，申請單位、申請人填寫采購單，注明采購項目類別、說明采購原因，經物業總經理、公司總經理審批后交由采購人員進行辦理;A類物資：控制合理庫存前提下，每月_日前經物業總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;B類物資：合理調配、公司協商后，使用期提前_日，經物業總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;C類物資：電話請示相關領導，經領導同意后，交由采購人員辦理。事后_個工作日內，申請單位辦理審批后續;4.2詢價議價原則固定資產及非固定資產的采購詢價，必須有三家

14、以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，并與供應商確定最終價格(臨時性、應急性采購不適用);4.3樣品封存原則針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;4.4職責分離原則采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發現問題的，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決;4.5

15、一致性原則采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經協調后，制定最終采購計劃;4.6合同會審原則大宗物資采購，除符合上述_條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業總經理、地產總經理，調研匯總后，經領導審核許可后，方可執行合同簽訂程序;5.供應商管理5.1供應商選擇5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規定的相關證件;5.1.2選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業績等，供應商報價不能作為唯一參考因素

16、;5.1.3為保證供應渠道順暢，防止突發情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協助財務部門與供應商對賬;5.3定期走訪合同外供應商，擇優更換或淘汰現有供應商;6.合同簽訂管理6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門;6.3簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優選訂。7.借款及費用報銷管理7.1合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的_%左右;7.2憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經辦人憑銷貨單、入庫單、發票至財務部辦理報銷事宜;7.3掛賬處理：