1、閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年度部門預算編制說明主要職能及主要工作1、社區預防：社區衛生診斷，傳染病疫情報告和監測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛生指導等。2、社區保健：婦女保健，兒童保健，老年保健等。3、社區醫療：一般常見病、多發病的診療，社區現場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉診服務等。4、社區康復：殘疾康復，疾病恢復期康復，家庭和社區康復訓練指導等。5、社區健康教育：衛生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、社區計劃生育：計劃生育技術服

2、務與咨詢指導，發放避孕藥具等。二、部門預算單位構成按照預算管理有關規定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。納入部門預算編報范圍的單位包括閬中市三陳街社區衛生服務中心本級。經政府編制管理部門批準的獨立編制事業機構，核定編制33個，實有在編人數33個，臨聘17個（含非全日制2個）共有50人 三、收支預算總體情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年收入預算690.00萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結轉0萬元，占0%;一般公共預算撥款收入180.20萬元，占總預算收入26%，衛生收入509.8萬元，占74%。2018年支出預算690.00萬元，其中：基本支出690.00萬元，占100

3、%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年度財政撥款收支預算總計180.20萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.43萬元，增加12.79%。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出180.20萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.43萬元，增加12.79%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結構情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年一般公共預算財政撥款支出180.20萬元

4、，主要用于以下方面:社會保障和就業支出42.82萬元，占23%；醫療衛生與計劃生育支出112.85萬元，占64%；住房保障支出24.53萬元，占13%。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）42.82萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）25.43萬元，主要用于其他社會保障和就業支出。3.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）87.41萬元，主要用于城市社區衛生機構支出。4.住

5、房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）24.53萬元, 主要用于職工住房公積金支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年一般公共預算財政撥款基本支出180.20萬元，其中：人員經費322.60萬元（其中：用衛生收入抵減預算支出142.41萬元），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費用衛生收入安排，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物

6、業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況（一）“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年度財政預算支出預算為0.7萬元。1. 2018年無因公出國（境）任務安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務用車購置及運行維護費2018年沒有更新購置公務用車計劃；公務用車運行維護費0.5萬元；計劃用于緊急救護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年公務用車

7、運行費較2017年無增加。主要原因是按照“三公”經費支出規章嚴格控制經費。公務接待費2018年一般公共預算財政撥款資金負擔公務接待費0.2萬元。八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況閬中市三陳街社區衛生服務中心2018年本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經營撥款收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2018年度，我社區運行經費支出14.24萬元，比2017年減少0.32萬元，減少2.2%。（二）政府采購支出情況本社區2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產占有

8、使用情況截至2018年12月31日，閬中市三陳街社區衛生服務中心共有醫療救護車輛1輛，無一般公務用車。本部門2018年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”“、”事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營

9、收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。6.社會保障和就業(類)指：社會保障和就業208(類)，行政事業單位離退休05（款），機關事業單位基本養老保險繳費支出05（項）。7.基本公共衛生服務指：醫療衛生與計劃生育支出210（類），公共衛生04（款），基本公共衛生服務08（項）。8.事業單位醫療指：基層醫療衛生機構210（類），行政事業單位醫療11（款），事業單位醫療02（項）。9.住房公積

10、金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項）01。10.醫療衛生與計劃生育：醫療衛生與計劃生育支出210（類），基層醫療衛生機構03（款），鄉鎮衛生院02（項）。11.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。12.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。14.“三公”經費：納入財政預預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款

11、安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。15.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用、房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：表1.部門預算收支總表表1-1. 部門預算收入總表表1-2.