1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年某醫(yī)院醫(yī)療物資采購及設(shè)備管理制度1目的及適用范圍對采購產(chǎn)品的采購過程、采購信息進行控制，對采購產(chǎn)品及顧客提供的產(chǎn)品的驗收和管理進行控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。適用于工程局各項目采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的控制。2職責2.1局工程管理部是本程序的責任部門，負責監(jiān)督、檢查本程序的有效運行，負責建立并管理局的合格物資供方臺賬。_分公司(項目部)負責_對供方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供貨能力、售后服務、價格等進行評價，確定合格供方，建立本公司(項目部)的合格物資供方臺賬；負責物資供方的重新評價；負責編制采購信息，簽訂采購合同并進行采購；負責采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品

2、的驗證和管理。3程序3.1采購產(chǎn)品的內(nèi)容包括。項目所需材料、半成品、工程設(shè)備。1)對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，由項目經(jīng)理部選擇多個供方，根據(jù)下列原則進行評價并確定合格供方_，填寫物資供方評價表，評價合格的供方登錄項目部合格物資供方臺賬。a)企業(yè)社會信譽好，證照齊全；b)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求；c)交貨期可滿足施工生產(chǎn)需要；d)售后服務可靠；e)價格合理；f)可滿足供貨合同中提出的其他要求。2)對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設(shè)備，以及混凝土拌和機、門機等貴重機械設(shè)備的供方評價還應考慮以_面：a)供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗記錄、生產(chǎn)合格證；b

3、)供方獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號；c)對重要、復雜的工程設(shè)備售后服務和評價；d)如供方為銷售單位時，還應評價其生產(chǎn)單位。3)不屬于重要物資，可由采購人員參照上述評選供方的原則直接選擇供貨單位。1)評價時間現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項目部應按下列時間重新評價其履約情況及供貨持續(xù)保證能力，填寫物資供方重新評價表，評價結(jié)果報局工程管理部，局工程管理部根據(jù)評價情況決定是否入選局合格物資供方臺賬提供各公司(項目部)選用。a)項目工期超過一年的，應每年評價一次；b)項目工期少于等于一年的，應在供貨完成后評價一次。2)評價內(nèi)容供貨是否按時、售后服務水平、質(zhì)量狀況、其它方面等，各項目部可根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度不同而有所

4、側(cè)重評價某方面。3)重新評價后的處置評價結(jié)果正常的供方繼續(xù)選用，如出現(xiàn)問題時按以_式跟蹤：a)通過有效溝通解決存在問題；b)加強對其供應產(chǎn)品的驗證；c)限制或停止其供貨。采購信息主要表現(xiàn)為：物資采購計劃、物資采購合同、分包計劃、分包合同，具體要求為：1)采購部門的物資采購計劃按表格物資采購計劃表填寫并審批.2)簽訂物資采購合同的，合同條款應包括：a)物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額、交貨時間；b)質(zhì)量技術(shù)標準及產(chǎn)品驗收、驗證要求；c)交貨地點和運輸、裝卸方式及費用負擔；d)包裝標準、包裝物的供應與回收；e)技術(shù)資料要求(說明書、合格證、質(zhì)量保證書等)f)貨款結(jié)算方式及期限等。物資采購合

5、同格式采用物資購銷合同。3)項目分包計劃：分包計劃應符合項目施工需要和有關(guān)法律法規(guī)，向監(jiān)理報告并獲得顧客批準；4)分包合同。合同中應明確對工程分包方的要求，滿足總包合同條件。由項目部的施工員、采購員、質(zhì)檢員、合同人員按項目部的采購制度規(guī)定進行審核，報項目經(jīng)理批準，必要時報監(jiān)理、顧客批準。工程設(shè)備的驗收由項目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關(guān)技術(shù)標準及合同約定進行驗收，填寫設(shè)備開箱檢查驗收表，驗收合格后進行標識。2)材料驗收a)到貨驗收采購員對采購材料品種、數(shù)量、型號、規(guī)格和外觀質(zhì)量進行初步驗收，填寫材料驗收記錄表中相關(guān)欄目，符合要求的，按規(guī)定進行標識，并及時把材料的質(zhì)量證明文件交資料

6、員歸檔；不符合要求的按不符合、糾正措施和預防措施控制程序處理，要及時通知供方進行有效溝通，解決出現(xiàn)的問題，問題未解決前要對材料進行標識、隔離封存。b)到貨后的質(zhì)量檢驗按規(guī)程規(guī)范要求檢驗后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應進行質(zhì)量檢驗。檢驗由質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)范或顧客的要求進行抽樣，必要時請監(jiān)理進行見證，樣品送至有資質(zhì)的質(zhì)檢部門進行驗證，檢驗結(jié)果填入材料驗收記錄表，檢驗合格后由材料員填寫產(chǎn)品狀態(tài)標識，不符合要求的，按不符合、糾正措施和預防措施控制程序處理，處理前要進行標識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質(zhì)檢員要就每一種需要檢驗的原材料建立進貨檢驗臺賬，填寫原材料

7、進貨檢驗臺賬，每月底對每種需要檢驗的原材料的檢驗情況進行統(tǒng)計，填寫_年度原材料進貨檢驗情況統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)檢驗合格率有異常時要及時向分管領(lǐng)導匯報，按規(guī)定處置。3)在供方現(xiàn)場實施驗收當項目部或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，比如進行首件檢驗，應在采購信息中事先做出規(guī)定，實施時由項目部有關(guān)負責人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現(xiàn)場進行驗收，合格后方可發(fā)貨。4)緊急放行a)物資的緊急放行是指因施工急需，未經(jīng)到貨檢驗和試驗就發(fā)放物資。b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道_等，對難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結(jié)構(gòu)施工不允許緊急放行。c)緊急放行可由使用單位(人員)提出，填寫緊急放行申

8、請審批表，經(jīng)審批后實行，同時應做好標識和書面記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題可進行更換。項目部應針對各種分包服務的性質(zhì)，按相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范以及分包合同要求進行服務質(zhì)量驗收。驗收合格的物資材料由采購員憑材料驗收記錄表及其它有關(guān)單據(jù)向倉管員移交，倉管員填寫一式三聯(lián)的物資入庫單，經(jīng)采購員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)采購員存檔，一聯(lián)交財務作為記賬、結(jié)算憑證；入庫的物資材料同時要登錄倉庫的物資明細賬，做到賬、物相符。2)保管入庫的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它專用場所，按要求做好標識，并按材料特性、有關(guān)規(guī)定及產(chǎn)品說明書的要求做好防護工作。堆放物品應注意整齊、美觀，不得相互混

9、雜、擠壓，庫存的物資材料要定期進行盤點檢查，對盤點檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報領(lǐng)導處理。倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。倉庫產(chǎn)生的廢棄物注意分類收集，防止產(chǎn)生環(huán)境污染。倉庫內(nèi)要做好防火防盜防竊工作。倉庫電線嚴禁亂拉亂接，嚴防因漏電產(chǎn)生火災；在倉庫內(nèi)進行風、電焊作業(yè)時，須按規(guī)程做好防范措施；離開倉庫應隨時關(guān)門，鑰匙隨身攜帶；倉庫內(nèi)應配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態(tài)。3)出庫施工班組領(lǐng)用物資材料前要填寫物資申領(lǐng)表報批，然后憑單到倉庫領(lǐng)用，倉管員填寫一式三聯(lián)的物資出庫單，經(jīng)領(lǐng)料員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)領(lǐng)料員存檔，一聯(lián)交財務作為記賬、結(jié)算憑證；倉管員要同時

10、將發(fā)料情況記錄入物資明細賬，確保賬、物相符。倉管員應加強物料消耗的監(jiān)督，嚴格控制計劃外非生產(chǎn)用料；應嚴格執(zhí)行物資出庫_，如手續(xù)不完備的應拒絕發(fā)料；物資出倉應遵循先入先出、易變先出的發(fā)放原則。驗收合格的分包工程作為工程產(chǎn)品按產(chǎn)品防護程序的要求進行防護管理。3.6設(shè)備租賃設(shè)備租賃包括租進外部設(shè)備和自有設(shè)備(包括公司采購和項目部自購設(shè)備)對外出租。設(shè)備租賃分為臨時租賃(_個工作日)、短期租賃(_個工作日到_個月)和長期租賃(_個月及以上)。臨時租賃設(shè)備須報告項目部經(jīng)理批準，短期租賃和長期租賃設(shè)備須經(jīng)項目部領(lǐng)導班子開會_決定，并有_備查，長期租賃設(shè)備還須簽訂租賃合同并報局設(shè)備主管部門備案。設(shè)備租賃合同

11、應嚴密，明確租用時間、使用地點、租金及雙方的責任等。對外長期出租設(shè)備須經(jīng)公司設(shè)備主管部門批準，要求承租方先交納一個月租金和相應的設(shè)備保證金(原則上保證金不低于設(shè)備原值的_%)后方可出租。項目部原則上不允許長期租賃小汽車，確有需要租用時，由項目部依照小汽車長期租賃申請表辦理審批手續(xù)。2022年某醫(yī)院醫(yī)療物資采購及設(shè)備管理制度（二）天井煤礦設(shè)備物資管理制度為了加強公司設(shè)備物資的管理，做好公司設(shè)備物資的采購、儲備、供應工作，抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)。以符合國家煤礦安全標志為基礎(chǔ)，物美價廉保證質(zhì)量為要求，特制定本制度。一、采購程序：1、采購一般程序公司根據(jù)每月倉庫及各連隊提出的材料計劃報機電技術(shù)部進

12、行審核和分類，根據(jù)不同的材料、備件機電部選擇三家以上的合格供應商進行比值比價后(填寫比值比價表)，報公司價格委員會相關(guān)領(lǐng)導進行審核，機電部根據(jù)審核意見將每一類材料備件發(fā)給供應商，進行簽訂材料供應合同。凡是采購的機電設(shè)備必須附有安全承諾書，根據(jù)承諾書供貨商必須負相應的承諾責任。凡是采購來的井下電氣設(shè)備、阻燃皮帶、井下開關(guān)、電機、風機必須有煤安標志、合格證、說明書；有電路系統(tǒng)的必須有圖紙。2、特殊物資的采購工字鋼由于每月工字鋼的使用要根據(jù)技術(shù)部門的采掘及維修計劃來決定工字鋼的使用情況，所以工字鋼的采購除了按照一般程序外，要根據(jù)鋼材市場價格變化情況及市場供貨等因數(shù)來決定采購價格。所供工字鋼必須要有材

13、質(zhì)檢驗報告。電纜為了規(guī)范管理，杜絕電纜事故的發(fā)生，電纜采購以符合煤礦安全標準為基礎(chǔ)，要求必須是_電纜廠的電纜，比價程序按采購一般程序采購。開關(guān)為了規(guī)范管理，杜絕電氣事故的發(fā)生，開關(guān)采購以符合煤礦安全標準為基礎(chǔ)，要求必須是華榮、電光，比價程序按采購一般程序采購。檢測監(jiān)控由于原來煤礦使用的檢測監(jiān)控設(shè)備是梅安森的所以監(jiān)測監(jiān)控使用的所有備件必須先考慮梅安森，比價程序按采購一般程序采購。二、付款程序合同有預付款要求的先通過付款申請，支付合同預付款(_%)。按付款申請要求和合同審批表請各部門負責人簽字審核。根據(jù)合同條款支付合同款(_%)必須有所需材料的合格證、煤安標志、說明書或者材質(zhì)證報告。材料除外所采購

14、的設(shè)備必須有_%的質(zhì)保金，質(zhì)保期為一年。電器、開關(guān)和電纜的采購合同必須附有安全承諾書并負相關(guān)的法律責任。三、采購要求1、各連隊物資采購計劃必須注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家及供貨日期，若采購周期較長或特殊(進口)的備件、物資必須和生產(chǎn)部、采購部門協(xié)商提前做好采購。2、物資采購計劃按年、月上報一份，經(jīng)機電部、公司價格委員會審核批準后由機電部安排采購。3、可在機修分廠加工的備品備件必須提供易損件圖冊經(jīng)煤礦設(shè)備主管審核、后交機修分廠加工。對不能在機修分廠加工的備件煤礦必須提供圖紙經(jīng)各級部門審核后由機電部協(xié)調(diào)采購，煤礦提供的圖紙必須做到尺寸準確、材質(zhì)清楚，精度達到使用要求。4、煤礦必須在設(shè)備_前一周各分管機電設(shè)備的設(shè)備員物資采購計劃員進行核對，對未到物資填制“未到貨信息反饋表”交機電設(shè)備物資采購計劃員。5、對于到貨物資，煤礦分管機電的技術(shù)員必須積