1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年氧化鋁廠固定資產管理制度1.范圍1.1本標準規定了第一氧化鋁廠固定資產管理工作的程序要求。1.2本標準適用于第一氧化鋁廠固定資產管理工作。2.規范性引用文件及定義2.1中國鋁業山西分公司固定資產管理制度2.2固定資產定義各處設備、工業裝置、房屋、土地、礦山、建筑物和構筑物等具有獨立作用的，完整的資產體(指以實物形式存在并為企業帶來利益的物質制品，即有形資產)，其使用年限在一年以上，且單價在_元以上者均為固定資產。對不具備固定資產條件的特殊物品，是否列入固定資產管理，由裝備能源部會同財務部進行界定。3.職責3.1廠屬各車間是固定資產的實物使用部門，負

2、責固定資產的登記、使用、維護、保養、修理及有關統計報表的上報等具體工作。3.2裝備能源科是固定資產的綜合管理部門，負責固定資產的日常管理工作，負責傳達公司關于固定資產管理方面的制度、要求及信息。3.3裝備能源科負責編制、修改本單位固定資產管理制度。廠裝備能源科主管人員負責房屋、建筑物、構筑物、機械設備、電氣設備、儀表設備、傳導設備、管理用具(辦公用)類固定資產的臺帳登記及各種資產調查的統計、匯總、上報工作。3.4固定資產使用單位發生保險責任事故時，要立即報告分廠裝備能源科，由裝備能源科報裝備能源部向保險公司報案進行索賠。使用單位、參與搶修的施工單位等單位要配合好索賠工作，及時提供搶修決算、施救

3、費用清單和資產負債表等資料。3.5技術管理主管人員負責管道類固定資產的臺帳登記及資產調查的統計、匯總工作。3.6裝備能源科負責辦理固定資產的調撥、封存、閑置、拆除、報廢及報廢處理手續，建立固定資產調撥、封存、閑置、報廢及報廢處理微機管理臺帳。3.7裝備能源科負責與公司財務部、各車間之間的信息溝通，協調解決固定資產方面存在的問題，做到廠裝備能源科專業、公司財務部、車間三帳一致。3.8裝備能源科主管人員負責對車間固定資產管理方面的責任目標績效考核。3.9設備廠長負責主持召開固定資產方面會議，部署各項有關的工作，審核固定資產管理制度及上報各種報表，簽字批準調撥、封存、閑置、報廢及報廢處理單據或報告。

4、4.工作程序(流程圖見附件)4.1對在建過程中未轉固的固定資產，各車間要隨時收集資料，建立新增未轉固定資產臺帳。固定資產一經財務部轉固，嚴格按照公司固定資產轉固登記工作程序執行。4.2固定資產的內部調撥(內部車間與車間之間的調撥)。4.2.1調出車間填寫中國鋁業山西分公司固定資產調撥單，主管人員及設備主任簽字，加蓋本單位公章交調入單位。4.2.2調入單位主管人員及設備主任簽字，加蓋本單位公章交廠裝備能源科。4.2.3裝備能源科管理員、主管及設備廠長審核批準后，加蓋本單位公章轉公司裝備能源部。_公司裝備能源部把生效后的調撥單按單據聯要求返給各單位。4.2.5調入單位、調出單位及廠裝備能源科、公司

5、財務部及時調整固定資產帳目，并完善固定資產調撥臺帳。4.3固定資產的外部調撥(氧化鋁廠與外單位之間的調撥)4.3.1由調出單位填寫中國鋁業山西分公司固定資產調撥單，廠裝備能源科填寫折舊及凈值，主管人員及設備廠長簽字，加蓋二級單位公章，交公司裝備能源部轉調入單位。4.3.2調入單位主管人員及設備廠長簽字，加蓋本單位公章，交公司裝備能源部。_公司裝備能源部主管人員及主管經理審核批準后，加蓋本單位公章，轉公司財務部。_公司財務部主管人員及經理簽字，加蓋本單位公章后生效，財務部把生效后的調撥單按單據聯要求返給各單位。4.3.5調入單位、調出單位的裝備能源科和財務部及時調整固定資產帳目，完善固定資產調撥

6、臺帳。4.3.6車間根據“中國鋁業山西分公司固定資產調撥單”及時調整固定資產帳目，完善固定資產調撥臺帳。4.4固定資產的封存、啟封、閑置、拆除：4.4.1車間應根據生產需要，向裝備能源科申報需封存、啟封、閑置、拆除的固定資產明細。4.4.2裝備能源科主管人員落實，交主管及設備廠長審核批準，報公司裝備能源部。_公司裝備能源部主管人員及主管經理審核批準后，返回給裝備能源科專業。4.4.4裝備能源科通知車間，科室及車間同時建立固定資產封存、啟封、閑置臺帳。4.4.5對于拆除的固定資產，科室及車間配合公司作好拆除安置工作，年底按4.5程序辦理報廢手續。4.5固定資產的報廢4.5.1車間應根據固定資產的

7、報廢原則，在每年的_月_日之前，向裝備能源科申報本單位固定資產申請報廢鑒定表一份和電子版。特殊情況需經公司裝備能源部批準，可在公司正式批文下發之前補報。4.5.2裝備能源科主管人員落實后以一廠的名義填寫固定資產申請報廢鑒定表交主管及設備廠長審核批準，裝備能源科主管人員運行ERP系統計算折舊值及凈值。4.5.3裝備能源科根據固定資產申請報廢鑒定表，匯總出固定資產報廢匯總表，于每年_月上報公司裝備能源部審核批準。_公司下正式批文后方可視為報廢，裝備能源科及財務部同時消帳，裝備能源科及時完善第一氧化鋁廠固定資產報廢臺帳4.5.5車間根據第一氧化鋁廠固定資產報廢臺帳，及時消帳并完善本單位固定資產報廢臺

8、帳，妥善保管好已報廢的固定資產，已報廢的固定資產不得再投入使用，報廢后的固定資產處置權在公司，二級單位和車間無權處置任何資產。5.記錄5.1第一氧化鋁廠固定資產微機管理臺帳5.2中國鋁業山西分公司固定資產調撥單5.3第一氧化鋁廠固定資產調撥臺帳5.4第一氧化鋁廠固定資產報廢臺帳2022年氧化鋁廠固定資產管理制度（二）1、目的為了加強氧化鋁廠大型檢修項目作業過程中的安全管理，確保各類大型檢修項目安全、穩定、連續進行，杜絕各類傷害事故的發生，特制定本制度。2、術語解釋2.1大型檢修項目：指作業人員超過_人，作業時間超過_小時，特種作業工種超過_個工種，涉及交叉作業的大型項目，包括氧化鋁廠全廠停汽檢

9、修項目、焙燒爐系統停爐檢修項目、棒(球)磨機更換襯板檢修項目。2.2相關方：關注組織的環境行為或受其環境行為影響的個人或團體，或與組織的職業安全健康安全績效有關的或受其職業安全健康績效影響的個人或團體。在本程序中指參與本公司檢修作業過程的組織與個人。2.3危險作業：相對于正常生產過程中的操作、巡檢、檢修維護、運輸、爆破以及大型吊裝等作業而言，在此類作業過程中，存在(或產生)對人和周圍設施的安全有較大危害因素，容易發生各種人身傷害事故。2.4有限空間作業：在密閉或半密閉的各類容器、貯罐、槽、地窯(溝)、下水道、反應器(塔)、箱盒、大直徑管道、除塵器、煤粉倉、瀝青倉、油焦倉、各種爐窯或其它狹窄或有

10、限空間中的作業。2.5特種作業：指容易發生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設施的安全有重大危害的作業。包括電工作業、金屬焊接切割作業、起重機械(含電梯)作業、企業內機動車輛駕駛、登高架設作業等。2.6交叉作業：在同一區域(空間)內存在多處或多種類型的作業同時進行包括上下、左右空間交叉作業，或分公司與相關方同時進行的作業。2.7高處作業：指離基準面達到_米或_米以上的高空作業。根據墜落的高度，將高空作業分為四級：_米為一級；_米為二級；_米為三級；_米以上為特級。3、基本要求：3.1嚴格執行“三個負責”-誰主管誰對作業全過程的安全負責；誰審批誰簽字安全措施誰對措施負責；誰監護誰對監護結果負

11、責和“四個到位”-安全防范措施要到位；現場監督監護要到位；安全確認要到位；審批監護的責任要落實到位的原則。3.2相關方作業前必須制定施工方案和安全措施，辦理“五方會簽”手續，即：項目開工前，項目所在方(即項目所在廠礦和車間)、施工檢修方、項目管理方、所在單位安環科和崗位操作方要簽字確認。3.3嚴格執行中鋁廣西分公司檢修項目安全員負責制，明確項目安全員，佩戴“項目安全員”胸牌。3.4相關方在開工前必須嚴格按照外來施工單位和施工作業安全環保管理規定與項目發包單位簽訂安全環保協議，交納安全環保風險抵押金。3.5嚴格按照危險作業審批管理制度、進入有限空間作業安全管理制度、煤氣生產、檢修作業安全管理標準

12、，辦理相關危險作業審批表、動火證、進入有限空間作業工作票。3.6構成立體交叉作業的，必須有具體的安全措施，長時間(超過_天)的檢修清理作業，在每天作業前，項目安全負責人必須重新與崗位操作人員進行確認。每一個崗位(包括操作、檢修、點檢等)在每一項作業開始前必須對周圍人員、設施、設備進行安全確認，確認沒有危險方可作業。4、過程控制4.1氧化鋁廠全廠停汽檢修4.1.1嚴格按調度指令協調系統液量平衡和轉移。4.1.2各車間檢修前要進行安全動員，對檢修涉及的項目進行危險預先分析，制定應急防范措施、安全技術措施和勞動保護措施，要做到組織落實、責任落實、措施落實。4.1.3嚴格遵守氧化鋁廠安全作業規程和車間

13、制定的安全技術措施，每個作業小組，必須指定一名技術全面、責任心強的人員負責安全監督和協調工作。4.1.4任何檢修項目作業前必須經過崗位操作人員安全確認和檢修人員再次確認兩道程序后方可開始作業。4.1.5做好在線人員及相關設備的安全協調、溶出系統檢修時，必須關閉相關部位的同位素放射源，檢修后的試車必須通知調度室及相關車間崗位人員，并嚴格執行停、送電工作票制度。4.1.6壓力容器檢修要重點做好泄壓和排放料工作，拆卸過程要謹慎小心，不得一次性拆除全部螺栓，必須通過反復確認已無壓、無料后再全部拆除，同時要切實做好有效的個人防護及監護工作。4.1.7對密閉容器、管道、槽罐的物料狀況判斷不清或無法判斷時，

14、必須上報廠部組織協調解決，禁止昌險蠻干。4.1.8檢查、檢修、清理槽罐、管道時，作業前要對系統做全面的泄放及安全檢查和確認，在拆卸法蘭、人孔作業中要高度警惕，要做到無壓當作有壓干、無料當作有料干，充分作好預防措施，拆卸時要按照安全作業程序和動作標準逐步松動，待槽罐、管道內料、壓排泄完后方可全部拆除，同時要配戴好防護雨衣、膠鞋、面罩等防護用品。4.1.9全體檢修人員必須穿戴好勞動保護、安全防護用品。作業前必須對人員、工具、材料、吊索吊具、焊接設備、起重設備、設施以及檢修電源、手持電動工具進行檢查確認，確保其安全性，特種作業，必須由專業人員完成。4.1.10涉及上下、左右立體交叉作業時，作業程序、

15、人員必須協調清楚，敲擊扳手使用時必須采用繩索捆綁，防止意外飛出傷人。4.1.11抓好各工序、場所、部門之間的有效協調；特別是對跨工序管線進行改造或檢修作業，必須通過相關部門、車間、崗位的協調與配合，同時嚴格做好卸壓、排、放料工作。溶出、蒸發等系統酸洗作業時，特別要抓好隔離、放散、吹掃等安全技術措施。檢修過程中臨時增加項目和檢修內容變更轉移時，必須通知到相關的車間、崗位和部門并落實相關手續和安全技術措施。4.1.12各作業人員必須遵章守紀和各現場、各項目的安全技術措施的有關規定，做好特殊條件下的通風降溫工作，檢修現場備好硼酸水，做好必要的應急措施。4.2焙燒爐系統停爐檢修4.2.1嚴格遵守煤氣生產、檢修管理標準、危險作業審批管理制度、進入有限空間作業安全管理制度的規定，并按照上述標準、規定制定安全技術措施辦好動火證并進行監督檢查。4.2.2焙燒車間按照總調、廠調指令的時間停爐，停爐前與煤氣廠調度室、煤氣防護站聯系，在取得對方同意后，按焙燒爐操作規程停爐。4.2.3停爐后待煤氣廠對煤氣系統調整完畢后