1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年服裝采購員崗位職責一、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。二、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格分供方檔案。三、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。四、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證生產的正常進行。五、辦理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。六、負責不合格品的處理。七、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。八、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系;協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。九、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購

2、成本、交貨期方面的方案。十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。十一、完成總經理(番禺總經理)交辦的其他工作。十二、虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。2022年服裝采購員崗位職責（二）1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥

3、善解決使用過程中出現的問題。5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。2022年服裝采購員崗位職責（三）1、及時準確、保質保量地完成采購計劃，及時編制采購單，并傳遞給相關部門。2、妥善處理各供方的不合格品，保證生產正常運行。3、在保證產品質量的前提下，充分利用庫存。4、一切從公司利益出發，對采購材料的價格、質量要多方咨詢確定價廉物美的

4、供方。5、嚴格執行財務制度，及時結清相關帳務。6、客供產品入庫時需特別提示。7、做好受控文件發放記錄。8、顧客財產要受控，妥善保管。9、做好物料、色卡、繡花稿、印花稿等確認稿，客供原稿的資料歸檔管理工作。10、嚴格按照公司制定的采購控制程序要求和采購流程規定執行采購出入庫手續。11、是倉庫的財物直接管理部門，負責倉庫的日常工作安排及面、里料檢驗員的日常工作安排。12、公正、公平對待部屬，搞好部門團結及文明、安全生產。13、負責倉庫生產現場管理工作。14、負責新產品的開發、發展工作。2022年服裝采購員崗位職責（四）1.采購員崗位流程2.采購工作職責及流程3.工廠采購員崗位職責4.餐飲食品采購員

5、崗位職責5.4s店配件采購員崗位職責6.采購的職責和工作流程2022年服裝采購員崗位職責（五）(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在_元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部

6、共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的_%_%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實

7、現最優化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或

8、半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資

9、產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。(二)、采購

10、程序1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃-生產計劃-資金預算2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申

11、請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月_日、_日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。(三)、中藥材采購:1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般_月需重新組織招標一次。2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。四、審計監督采購全過程進行財務監督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結