1、馬山縣加方鄉2020年部門預算及“三公”經費預算目錄第一部分：部門概況加方鄉及所屬單位主要職責和2020年主要工作任務1頁二、機構設置和部門預算單位構成.5頁三、編制現狀和人員構成.6頁第二部分：加方鄉2020年部門預算及“三公”經費預算說明一、2020年部門收支預算總體情況.6頁二、2020年部門財政撥款收支預算情況.9頁三、2020年部門預算“三公”經費支出預算情況.26頁四、其他重要事項情況說明.27頁五、專業名詞解釋.36頁 - 40 -馬山縣加方鄉2020年部門預算及“三公”經費預算 第一部分：部門概況一、加方鄉及所屬單位主要職責和2020年主要工作任務（一）主要職責1、馬山縣加方鄉

2、人民政府（以下簡稱“政府”）：落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會，貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律和法規，執行上級行政機關的決議、命令，執行鄉人民代表大會的決議;組織制訂并實施本鄉經濟社會發展中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整。對鄉人民代表大會及其主席團和上級行政機關負責并報告工作;負責組織編制本鄉建設的總體規劃，擬訂適合本鄉實際的具體政策措施，并有效地組織實施;管理所轄區域經濟和各項社會事

3、業的行政工作;負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益;指導、支持和幫助村民委員會工作;完成上級政府交辦的其他工作任務。2、馬山縣加方鄉財政所（以下簡稱“財政所”）：貫徹執行有關財政的方針、政策和法規，負責管理、核算、監督反映轄區內預算內外資金活動；負責全鄉事業單位的資金核算、會計核算、會計檔案及政府機關單位財務的各項日常業務；編報各單位經費收支計劃和預算外資金收支計劃；調解資金并參與制定本鄉重要的財政經濟管理辦法；編制指導各預算單位的年度預決算及總預（決）算匯總工作；完成鄉黨委、政府交給的其他任務；負責代理17個行政村財務記賬及各村

4、民合作社的年度預決算編制的指導工作。3、馬山縣加方鄉農業和林業站（以下簡稱“農林站”）：負責農業、農機、林業、水產畜牧獸醫技術服務、技術推廣、技術培訓等工作；負責農產品質量安全監管相關工作；負責農業、林業資源的保護和利用相關工作；負責轄區內森林防火等相關工作；承擔上級相關行業行政主管部門依法委托授權的其它業務。4、馬山縣加方鄉國土規建環保安監站（以下簡稱“國安站”）：宣傳并貫徹執行有關國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產的方針、政策和法律法規，負責協助制定并組織實施轄區內國土資源利用、基本農田保護、村鎮建設、環境保護、安全生產、鄉鎮企業發展規劃權；協助做好國土資源、村鎮規劃建設

5、和環境衛生、環境保護、安全生產管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調整處理工作；負責開展地質災害防治、村鎮環境衛生、環境保護、安全生產、鄉鎮企業普法等宣傳、教育、培訓和指導工作；受委托機關的委托，開展行政檢查工作；履行法律法規規定的職責和承辦上級相關行政機關依法委托的業務；完成上級交辦的其他工作任務。5、馬山縣加方鄉衛生和計劃生育服務所（以下簡稱“計生所”）：公共衛生的監督指導，醫療衛生政策落實，醫療衛生行為規范，計生統計管理，計劃生育證件辦理、發放，計劃生育獎勵優惠對象的摸底、審核、公示、上報，社會撫養費征收，流動人口計生管理，計生對象常態化管理，婚孕育信息采集，衛生計生宣傳教育及監督執法等。6

6、、馬山縣加方鄉文化體育和廣播影視站（以下簡稱“文廣站”）：負責組織群眾文化體育活動、繁榮群眾文化體育事業、搞好文化交流和作品選送及民間文化遺產收集整理與保護；配合做好轄區內文化體育廣播影視設施的建設、維護和管理工作；協助做好轄區文化市場管理工作。7、馬山縣加方鄉扶貧工作站（以下簡稱“扶貧站”）：負責承擔扶貧開發基礎性的事務和扶貧項目管理的技術性、服務性工作。8、馬山縣加方鄉社會保障服務中心（以下簡稱“社保中心”）：負責為實施新型農村養老保險、城鎮居民醫療保險、社會救助、抗災救災、勞動力技能培訓與轉移就業等農村社會保障工作提供相關服務。9、馬山縣加方鄉水利站（以下簡稱“水利站”）：負責水利資源的

7、保護、開發和合理使用；負責農田水利基本建設和水利科技推廣；實施防汛抗旱、自然災害的搶險減災處理工作；配合上級業務部門開展轄區內水利工程的建設和維護工作。10、馬山縣加方初級中學（以下簡稱“初中”）：（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。（2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。（3）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本鎮的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩

8、基”成果。（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本鎮學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。（5）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。11、馬山縣加方鄉中心學校（以下簡稱“中心?！保海?）中心校：一是負責管理、核算、監督反映轄區內預算內外資金活動；二是負責全鄉小學教育事業單位的資金核算、會計核算、會計檔案的各項日常業務；三是編報各小學學校經費收支計劃和預算外資金收支計劃；四是調解資金并參與制定本鄉小學重要的財政經濟

9、管理辦法；五是完成縣教育局及鄉黨委、政府交給的其他任務。（2）各小學（大陸小學、加讓小學、福蘭小學、局仲小學）：實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育。（3）各附屬幼兒園實施學前教育，促進基礎幼兒教育發展；（二）2020年加方鄉主要工作任務（1）統籌抓好疫情防控和脫貧攻堅工作，鞏固疫情防控良好態勢，加快經濟社會秩序全面恢復；（2）凝心聚力攻摘帽，堅決完成年度脫貧任務；（3）加快推進項目建設，全力以赴促摘帽；（4）全鄉齊心，共建共享美家園；（5）扎實做好民生工作，不斷增進民生福祉；（6）持續深入開展掃黑除惡專項斗爭工作，深入推進“平安加方”建設；（）進一步推進“兩違”整治工作；（）不斷

10、加強對地質災害隱患防治；（） HYPERLINK /link?url=7CZi2tZljNjLz55pNU_xemUGPGkxhvxH_Dgpb_mgMZPDxQVSOcyOsl-SRm9Z9XrZ1qGNhoSsI6-5KWKLve_Yk6u_JbwhB2GhKU5hCpWl-QW t /_blank 加強作風建設，打造優質服務型政府。二、機構設置和部門預算單位構成（一）機構設置1. 本級單位和內設機構加方鄉2020年部門預算包括：財政全額撥款行政單位1個；財政全額撥款參公單位1個、全額撥款公益一類事業單位14個、基層群眾性自治組織即村（社區）委員會17個。單位性質為：（1）政府為執行政府會

11、計制度的行政單位；（2）財政所為執行政府會計制度的參照公務員管理的事業單位；（3）文廣站、計生所、社保中心、國安站、水利站、農林站、扶貧站、中心幼兒園、中心校、大陸小學、加讓小學、福蘭小學、局仲小學、初中共14個事業單位均為執行政府會計制度的事業單位。 （二）部門預算單位構成加方鄉納入2020年部門預算編制范圍的預算單位共33個，均為一級預算單位。具體如下：（1）行政單位1個（政府含鄉人大、政府、黨委、團委和婦聯）；（2）參公單位1個（財政所）；（3）鄉直公益一類事業單位共7個（文廣站、計生所、社保中心、國安站、水利站、農林站、扶貧站）；（4）公益一類事業單位學校共7所（中心幼兒園、中心校、大

12、陸小學、加讓小學、福蘭小學、局仲小學、初中）；（5）村（社區）居民委員會共17個（加方社區、大陸村、忠黨村、內雙村、內金村、龍崗村、加讓村、民治村、琴讓村、福蘭村、花衣村、新聯村、局仲村、龍頭村、加樂村）。三、編制現狀和人員構成（一）編制現狀1.行政編制人數36人；2.事業編制人數207人，其中：實行公務員制度管理事業編制6人，全額撥款事業編制數201人；3.工勤編制數5人。（二）人員構成1.行政編制實有人數36人，行政工勤編制實有人數2人；2.參照公務員法管理事業編制實有人數5人；3.事業編制實有人數161人；4.聘用人員實有人數42人；5.其他編制外在職實有人數（農林站）1人；6.離休人員

13、3人；7.退休人員149人（退休人員工資年初預算不在鄉鎮編制，統一由縣人社局編制年度預算，鄉鎮今年僅預算退休人員生活補助）；8.其他人員情況：（1）遺屬人數67人。 第二部分：2020年部門預算及“三公”經費預算說明一、2020年部門收支預算總體情況（一）2020年部門收入預算總體情況2020年收入總預算3,405.46萬元，同比增加232.03萬元，增長7.31%。其中：一般公共預算撥款3,392.58萬元，同比增加466.78萬元，增長15.95%。其中：經費撥款3364.22萬元，同比增長470.34萬元，增長16.25%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金28.36萬元，同比減少

14、3.56萬元，下降11.15%，非稅收入下降的原因為2020年大陸小學和福蘭小學附屬幼兒園按實際需要取消設立。政府性基金撥款12.88萬元，上年無此項收入。納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。上年結余收入（公共財政預算撥款結轉經費撥款結轉）0萬元。 （二）2020年部門支出預算總體情況2020年支出總預算3,405.46萬元，基本支出3180.17萬元，2,832.39萬元，占支出總預算的93.38%，同比增加347.78萬元，增長12.28%；項目支出225.29萬元，占支出總預算的6.62%，同比減少115.75萬元，下降33.94%； 1.

15、2020年當年支出預算，按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中： （1）一般公共服務支出（類）644.22萬元； （2）教育支出（類）1,088.21萬元；（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）18.84萬元；（4）社會保障和就業支出（類）565.09萬元；（5）衛生健康支出（類）167.21萬元；（6）城鄉社區支出（類）72.52萬元；（7）農林水支出（類）639.64萬元；（8）交通支出（類）8.07萬元；（9）自然資源海洋氣象等支出（類）1萬元；（10）住房保障支出（類）187.04萬元；（11）災害防治及應急管理支出（類）0.74萬元；（12）其他支出（類）12.88萬元。2. 202

16、0年當年支出預算（不含補助縣區支出），按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：（1）基本支出預算。 工資福利支出（類）2,352.67萬元；商品和服務支出（類）237.91萬元；對個人和家庭的補助（類）511.57萬元；基本支出機動經費（類）78.03萬元。 （2）項目支出預算。工資福利支出（類）30.41萬元；商品和服務支出（類）34.92萬元；對個人和家庭的補助（類）107.24萬元資本性支出（類）52.73萬元；（三）2020年部門預算收支增減變化情況說明2020年部門預算收支預算增減變化的主要原因：一是新增退休人員生活補助89.40萬元列入部門預算編制范圍，我鄉年初退

17、休人員有149人；二是新增職業年金124.41萬元列入鄉鎮部門預算編制范圍；三是2019年無政府性基金，2020年新增收付實現制政府性基金12.88萬元；四是住房公積金從2019年6月起基數調整，2019年鄉鎮工作補貼從300元/人/月提標到500元/人/月，因此2020年年初預算相應增加；五是年初預算社?；鶖嫡{整屬于正常變動范圍；六是2020年無預算備預算，列入縣級財政年初預算中，因此相較2019年減少37萬元；七是上年縣級各部門轉下達鄉鎮資金，其中部分結余結轉資金納入鄉鎮部門預算編制范圍，但相較上年結余結轉資金有所減少。二、2020年部門財政撥款收支預算情況（一）2020年部門財政撥款收入

18、預算情況2020年部門財政撥款收入預算3,405.46萬元，比2019年財政撥款預算收入3,173.43萬元增加232.03萬元，同比增長7.31%。其中：一般公共預算收入預算3,173.43萬元，政府性基金預算撥款收入預算12.88萬元，本鄉無國有資本經營預算收入預算。（二）2019年部門財政撥款支出預算情況2020年部門財政撥款支出預算3405.46萬元，比2019年財政撥款預算支出3,173.43萬元增加232.03萬元，同比增長7.31%。其中：一般公共預算支出預算3,173.43萬元，政府性基金預算撥款支出預算12.88萬元，本鄉無國有資本經營預算支出預算。具體支出預算如下：1. 一

19、般公共預算支出預算（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（人大事務）（項）預算數為23.86萬元，占當年財政撥款支出預算0.70%，同比增加1.67萬元，增長7.53%，比2019年執行數多14.14萬元，增加145.47%，主要原因一是年初預算增加屬于正常變動范圍；二是2020年預算數比2019年執行數多是由于上年1-11月人大工資統發單位財務未設置區分功能分類，造成人大工資均從政府支出，12月已調整正確；三是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于鄉鎮人大購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的基本支出。（2）一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）預

20、算數5.04萬元，占當年財政撥款支出預算0.23%，同比減少8.35萬元，下降62.36%，比2019年執行數減少4.52萬元，下降47.28%，主要原因是2019年鄉鎮人大會議經費預算是按照縣級人大會議預算標準1080元/人/年，2020年預算則按縣級新的會議費標準測算200元/人/天，一年兩次，一次召開兩天會議，而政府在2019年支出人大會議費時按實際人大會議支出，因此2020年預算相較2019年預算執行數有所減少。主要用于每年正常召開的人民代表大會等專門會議的支出。（3）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）預算數8萬元，占當年財政撥款支出預算0.15%，上年無此項年初預算，

21、比2019年執行數增加2.06萬元，增長34.68%，主要原因是2019年由于縣本級財力有限，未能及時安排各鄉鎮人大“代表之家”工作經費、工作人員補貼經費和人大代表活動經費，縣本級財政從當年基本支出機動經費中安排預算追加，則政府在2019年按實際支出，2019年預算執行數有所減少，2020年預算能正常編制入年初預算，因此相較上年年初預算是增加的。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）預算數350.99萬元，占當年財政撥款支出預算10.31%，同比增加18.12萬元，增長5.44%

22、，比2019年執行數減少40.07萬元，下降0.26%，主要原因一是人員變動及普提津貼及工資；二是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；三是2020年新增團委和婦聯兩個預算單位，而2019年未將這兩個單位區分預算出來，而是歸在政府列入當年預算；四是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于鄉鎮政府購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）預算數82.54萬元，占當年財政撥款支出預算2.42%，同比減少26.

23、16萬元，下降24.07%，比2019年執行數少173.45萬元，下降67.76%，主要原因一是2019年年初預算數中項目支出結轉數增加（根據第五批統籌整合方案調減民宗局南財行2018176號文，追加忠黨村、龍崗村硬化路項目），而2020年無項目支出結轉數；二是2019年預算調整追加鄉鎮掃黑辦和禁毒辦工作經費、2019年度全縣脫貧攻堅先進集體和先進個人評選表彰工作經費、脫貧攻堅（鄉村振興）工作隊員鄉鎮工作補貼經費提高部分和通訊補貼，因此執行數增加。主要用于鄉鎮專職消防隊基本機動經費（含合同制消防員工資），脫貧攻堅工作隊員駐村工作補助，鄉鎮業務經費（包含項目前期經費、團建經費、安監綜治維穩經費、

24、征兵經費等）、鄉鎮掃黑辦和禁毒辦工作經費、2019年度全縣脫貧攻堅先進集體和先進個人評選表彰工作經費和村屯保潔員補助等方面的支出。（6）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（財政事務）（項）預算數為59.73萬元，55.94萬元，占當年財政撥款支出預算1.75%，同比增加3.79元，增長6.78%，比2019年執行增加0.28萬元，增長0.47%，主要原因一是人員變動及普提津貼及工資；二是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于鄉鎮財政所購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（7）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）預算數為6.96萬元，占

25、當年財政撥款支出預算0.20%，預算數與上年持平，比2019年執行數減少6.60萬元，下降48.67%，主要原因是2019年預算追加龍崗村下元屯和大陸村椅下屯巷道硬化工程（2014年市本級財政支農項目）尾款及結算審計服務費共6.60萬元，因此2019年執行數相較年初預算的鄉鎮業務經費增加。主要用于財政所指導監督鄉鎮各預算單位財務管理及村代理記賬等工作及其他財政事務方面的支出。（8）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）預算數為22.44萬元，占當年財政撥款支出預算0.66%，上年無此項預算也無此項預算執行數，主要原因一是2020年新增團委和婦聯兩個預算單位，而2

26、019年未將這兩個單位區分預算出來，而是歸在政府列入當年預算。主要用于鄉鎮團委和婦聯購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（9）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）預算數為74.74萬元，占當年財政撥款支出預算2.19%，同比增加5.74萬元，增長8.32%，比2019年執行數多9.20萬元，增長14.04%，主要原因是2020年新增職業年金列入部門預算編制范圍。主要用于鄉鎮黨委購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利、鄉鎮紀檢工作經費等維持單位正常運行的支出。（10）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳

27、（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）預算數為9.90萬元，占當年財政撥款支出預算0.29%，同比減少1.2萬元，下降10.81%，比2019年執行數多4.13萬元，增長71.58%，主要原因一是2019年鄉鎮黨代會年會和黨代表活動黨代表共101人，2020年減少為89人，因此2020年預算數相較2019年減少；二是鄉鎮黨代會年會按實際支出，因此2019年執行數比年初預算數減少。主要用于鄉鎮黨代會年會和黨代表活動等會議和活動經費支出。（11）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）預算數為59.27萬元，占當年財政撥款支出預算1.74%，同比減少2.54萬元，

28、下降4.11%，比2019年執行數少127.62萬元，下降68.29%，主要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含教育局轉下達多元普惠幼兒園生均補助經費、免保教費補助經費、學前教育發展專項資金（生均獎補）等資金，該部分資金現尚未屬于鄉鎮級部門預算編制范圍；三是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于公辦幼兒園購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持學校正常運行的支出。（12）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）預算數為635.01萬元，占當年財政撥款支出預算18.65%，同比增加1.11萬元，

29、增長0.18%，比2019年執行數少533.81萬元，下降45.67%，主要原因一是2019年秋季學期人員變動，工資福利津貼增員增資；二是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；三是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍；四是2019年執行數含教育局轉下達鄉村教師生活補助、義務教育學校食堂工勤人員工資、中小學生均公用經費、營養餐、家庭經濟困難寄宿生生活補助、教師走教專項經費、義務教育階段輟學學生勸返工作專項補助經費等資金，該部分資金現尚未屬于鄉鎮級部門預算編制范圍

30、；五是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于各小學購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利、遺屬生活補助等維持學校正常運行的支出。（13）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）預算數為393.93萬元，占當年財政撥款支出預算11.57%，同比增加33.07萬元，增長9.16%，比2019年執行數少350.64萬元，下降47.09%，主要原因一是2019年秋季學期人員變動，工資福利津貼增員增資；二是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；三是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級

31、部門預算編制范圍；四是2019年執行數含教育局轉下達鄉村教師生活補助、義務教育學校食堂工勤人員工資、中小學生均公用經費、營養餐、家庭經濟困難寄宿生生活補助、教師走教專項經費、我縣選派到電白區跟崗學習教師補助經費等，該部分資金現不屬于鄉鎮部門預算編制范圍；五是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于初中購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利、遺屬生活補助等維持學校正常運行的支出。（14）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）預算數為13.76萬元，占當年財政撥款支出預算0.40%，同比增加6.35萬元，增長8.57%，比2019年執行數少0.57萬元，下降3.98%，主要原因一

32、是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍；三是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于文廣站購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）預算數為1.88萬元，占當年財政撥款支出預算0.06%，上年無此項年初預算，比2019年執行數少9.1萬元，下降82.88%，主要原因一是年初權責結轉項目余額2018年-2019年文體廣站免費開

33、放專項資金共1.88萬元；二是2019年當年預算追加2018年-2019年文體廣站免費開放專項資金和2019年“三賽一節”活動經費（馬拉松）。主要用于文廣站及政府等其他文化和旅游方面的支出。（16）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）預算數為3.20萬元，占當年財政撥款支出預算0.09%，上年無此項年初預算，比2019年執行數少2.83萬元，下降46.93%，主要原因是當年預算追加2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金和2019年環廣西公路自行車世界巡回賽（馬山賽段）賽事活動安保組工作經費。主要用于文廣站及政府等其他文化旅游體

34、育與傳媒方面的支出。（17）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）預算數為20.84萬元，占當年財政撥款支出預算0.61%，同比增加2.35萬元，增長12.71%，比2019年執行數少6.65萬元，下降24.19%，主要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍；三是2019年5月社會保障服務中心新增一個編制數為加方鄉退役軍人服務站，年初預算數相較上年有增加；四是其他增減變化屬

35、于正常變動范圍。主要用于鄉鎮社會保障服務中心購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（18）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）預算數為31.30萬元，占當年財政撥款支出預算0.92%，同比增加11.52萬元，增長58.24%，比2019年執行數多9.49萬元，增長43.51%，主要原因一是2019年普提工資，當年預算追加行政單位離休干部2019年加發補助金差額資金，2019年未將提標生活補助部分列入年初預算，2020年年初預算數相較上年預算執行數有所增加；二是2020年新增行政（參公）單位退休人員生活補助列入部門預算編制范圍。主要用于

36、行政（參公）單位離休人員離休費支出（財政統發）工資、離休人員加發補助和退休人員生活補助部分。（19）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）預算數為99.04萬元，占當年財政撥款支出預算2.91%，同比增加83.99萬元，增長558.07%，比2019年執行數多82.93萬元，增長514.77%，主要原因一是2019年普提工資，當年預算追加事業單位離休人員2019年加發補助金差額資金，2019年未將提標生活補助部分列入年初預算，2020年年初預算數相較上年預算執行數有所增加；二是2020年新增事業單位退休人員生活補助列入部門預算編制范圍。主要用于事業單位離休人員離

37、休費支出（財政統發）工資、離休人員加發補助和退休人員生活補助部分。（20）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為248.82萬元，占當年財政撥款支出預算7.31%，同比減少46.35萬元，下降15.43%，比2019年執行數少7.37萬元，下降2.88%，主要原因一是養老保險基數調整，相較上年有所下降；二是2019年人員養老保險存在資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加。主要用于繳納鄉鎮各預算單位在職在編人員養老保險費。（21）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數

38、為124.41萬元，占當年財政撥款支出預算3.65%，上年無此項年初預算數和執行數，增長100%，主要原因是2020年新增職業年金列入部門預算編制范圍。主要用于繳納鄉鎮各預算單位在職在編人員職業年金繳費。（22）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）預算數為40.68萬元，占當年財政撥款支出預算1.19%，同比增加9.07萬元，增長28.69%，比2019年執行數少0.02萬元，下降0.0.5%，主要原因是2019年退休村干工資提標、人員變動以及年末資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此預算數相較上年有所增加，增減屬于正常范圍變動。主要用于發放退

39、休村干部生活補助。（23）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）預算數為42.80萬元，占當年財政撥款支出預算1.26%，同比增加0.55萬元，增長1.30%，比2019年執行數少6.84萬元，下降13.78%，主要原因是一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍；三是2019年5月起人口和計劃生育服務所減少一個編制數調整至社會保障服務中心下設的加方鄉退役軍人服務站；四是其他增減變化屬于正常變動范

40、圍。主要用于鄉鎮衛生和計劃生育服務所購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（24）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為28.14萬元，占當年財政撥款支出預算0.83%，同比增加1.31萬元，增長4.88%，比2019年執行數多2.1萬元，增長8.06%，主要原因是2019年政府醫療保險存在資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加。主要用于繳納鄉鎮政府、人大、黨委、財政所等行政、參公單位在職在編人員醫療保險費。（25）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為96.27萬元，占當年財政撥款支出預算2

41、.83%，同比增加2.97萬元，增長3.18%，比2019年執行數多5.5萬元，增長6.06%，主要原因2019年事業單位醫療保險存在資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加。主要用于繳納各站所、中小學等事業單位在職在編人員醫療保險費。（26）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）預算數為72.52萬元，占當年財政撥款支出預算2.13%，同比增加8.14萬元，增長12.64%，比2019年執行數少94.76萬元，下降56.65%，主要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是201

42、9年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍；三是2019年當年預算追加美麗鄉村建設專項經費、垃圾清運經費、2019年廣西鄉村風貌提升項目三類村屯項目補助資金、2019年春節鄉鎮環衛、城管等職工慰問經費、“環衛工人節”慰問經費；四是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于國安站購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出和政府預算追加時用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。（27）農林水支出（類）農業農村（農林水支出）（款）事業運行（農業農村）（項）預算數為62.18萬元，占當年財政

43、撥款支出預算1.83%，同比增加16.29萬元，增長35.50%，比2019年執行數少4.52萬元，下降6.78%，主要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍，因此執行數相對增加；三是2019年當年預算追加2016年1月2019年8月畜牧獸醫醫療衛生津貼，因此執行數相對增加；四是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于農林站購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（28）農林水支出（類）農業

44、農村（農林水支出）（款）科技轉化與推廣服務（項）預算數為1.50萬元，占當年財政撥款支出預算0.04%，上年無此項年初預算，比2019年執行數多0.53萬元，增長54.64%，主要原因是2020年年初預算項目結轉余額2018年中央農業生產發展資金基層農技推廣體系改革與建設補助項目經費（種植類）和2019年中央農業生產發展資金-基層農技推廣體系改革與建設補助項目經費，因此年初預算項目數增加。主要用于農林站農業科技成果轉化、農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。（29）農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）預算數為104

45、.54萬元，占當年財政撥款支出預算3.07%，上年無此項年初預算，比2019年執行數多29.06萬元，增長38.50%，主要原因一是2020年年初預算項目結轉余額2019年度建檔立卡貧困人口生態護林員補助資金，因此年初預算項目數增加；二是2019年當年預算追加2018年度建檔立卡貧困人口生態護林員補助，2019年執行數相對減少，年末結余增加。主要用于生態護林員工資及其他用于林業和草原方面的支出。（30）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）預算數為12.53萬元，占當年財政撥款支出預算0.37%，同比增加6.13萬元，增長95.78%，比2019年執行數少0.95萬元，下降7.05%，主

46、要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍，因此執行數相對增加；四是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于水利站購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行的支出。（31）農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（扶貧）（項）預算數為2.05萬元，占當年財政撥款支出預算0.06%，上年無此項預算，比2019年執行數少73.96萬元，下降97.30%，主要原因一是2020年年初預算項目結轉余額各鄉鎮政府

47、2019年信息員駐村補助，因此年初預算數增加；二是2019年當年預算追加2019年上下半年脫貧攻堅補助工作經費、2019年暑假學生及教師助力脫貧攻堅工作費用、2018年度建檔立卡生態護林員選用培訓費和扶貧一線駐村工作隊員春節慰問金等，因此執行數相對增加。主要用于扶貧站購買貨物或者服務、在職在編人員工資福利等維持單位正常運行和其他扶貧工作經費的支出。（32）農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）預算數為36.33萬元，占當年財政撥款支出預算1.07%，同比減少82.09萬元，下降69.32%，比2019年執行數少1024.49萬元，下降96.58%，主要原因一是2020年年初預算項目結

48、轉余額2019年市、自治區和中央扶貧資金第一批統籌方案基礎設施項目、2019年第二、四、五2019年統籌整合方案年終調整基礎設施和水毀修復項目、2019年中央扶貧資金第一批統籌方案少數民族項目年終調整人飲工程項目等，年初預算相較上年結轉數有所下降；二是2019年當年預算追加各類統籌整合及扶貧資金，因此，執行數相較2020年年初預算數大大增加。主要用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。（33）農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）預算數為94.89萬元，占當年財政撥款支出預算2.79%，同比增加15.84萬元，增長20.04

49、%，比2019年執行數少10.71萬元，下降10.14%，主要原因一是2019年人員工資福利津貼及保險等基本支出資金缺口，當年從縣本級預算調整追加預算，因此執行數相對增加；二是2019年執行數含2018年增量績效工資和2019年事業單位增量績效，增量績效均未納入鄉鎮級部門預算編制范圍，因此執行數相對增加；三是2019年當年預算追加鄉鎮扶貧工作經費和扶貧信息員2018年11-12月駐村補助和年終績效獎，因此2019年執行數相對增加；四是其他增減變化屬于正常變動范圍。主要用于扶貧站購買貨物或者服務、在職在編人員、聘用人員（即鄉級、村級扶貧信息員）工資福利等維持單位正常運行的支出。（34）農林水支出

50、（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）預算數為0.02萬元，占當年財政撥款支出預算0.0006%，上年無此項年初預算，比2019年執行數少246.20萬元，下降99.99%，主要原因一是2020年年初預算項目結轉2019年農村公益事業財政獎補項目余額剩余不用金額；二是2019年當年預算追加2019年農村公益事業財政獎補項目（統籌整合類），2019年一事一議項目已全部支出完畢，因此執行數相較2020年年初預算數大大增加。主要用于村級公益事業財政獎補等基礎設施方面的支出。（35）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）預算數為324.24萬元，占當年財政撥款

51、支出預算9.52%，同比增加24.78萬元，增長8.27%，比2019年執行數多0.3萬元，增長0.09%。主要原因一是2019年在職定工（半定工）人員標準提高，當年預算追加，2020年預算數和2019年執行數相對增加；二是在職定工、半定工、民兵營長、屯級小組監委會補助2019年年末存在資金缺口，當年預算追加，2020年預算數和2019年執行數相對增加；三是2019年當年預算追加縣政協專項業務經費追加龍頭村脫貧攻堅工作經費、2018年度馬山縣行政村（社區）基層統計建設補助經費、縣農村局扶持掛點村脫貧攻堅工作經費和縣委辦從專項業務經費追加修建加方鄉內金村委宣傳欄資金等，2019年執行數相對增加。

52、主要用于村委會購買貨物或者服務、在職村干定工（半定工）工資、民兵營長崗位津貼及屯級小組長生活補助及其他上級預算追加等維持單位正常運行的支出。（36）農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）預算數為1.36萬元，占當年財政撥款支出預算0.04%，上年無此項年初預算，比2019年執行數少0.8萬元，下降38.18%。主要原因是2019年當年預算追加政府及財政所2019年農村綜合改革轉移支付資金（農村綜合改革工作經費），2019年執行數相對增加。主要用于政府及財政所農村綜合改革工作方面等的支出。（37）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（公路水路運輸）（項）預算數為8.

53、07萬元，占當年財政撥款支出預算0.24%，上年無此項年初預算，比2019年執行數多1.90萬元，下降30.79%，主要原因一是2020年年初預算項目結轉2019年縣交通局轉農村公路日常養護資金8.07萬元，年初預算數增加；二是2019年當年預算追加縣交通局轉農村公路日常養護資金，2019年執行數相對增加。主要用于農村公路日常養護經費的支出。（38）交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）預算數為0.0007萬元，占當年財政撥款支出預算0.44%，同比減少14.0793萬元，下降99.99%，比2019年執行數少6.1693萬元，下降99.99%，

54、主要原因一是2020年年初預算項目結轉2018年農村公路日常養護資金0.0007萬元，為上年結余剩余不用資金，年初預算數大大減少；二是2019年年初預算結轉2018年農村公路日常養護資金（設備購置和其他資本性支出）結余資金，2019年執行數大大增加。主要用于農村公路日常養護經費的支出。（39）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）預算數為1萬元，占當年財政撥款支出預算0.03%，上年無此項年初預算數和執行數。主要原因是2020年年初預算項目結轉縣自然資源局轉加方鄉第三期推進高標準基本農田土地整治重大工程項目業主管理費1萬元，年初預算相對增加。主要用于自然資源有償

55、使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。（40）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）預算數為0.43萬元，占當年財政撥款支出預算0.01%，上年無此項年初預算數，比2019年執行數少53.71萬元，下降99.21%。主要原因是一是2020年年初預算項目結轉2019年馬山縣危房改造四類重點對象補助資金，年初預算數相較上年增加；二是2019年當年預算追加2018年農村危房改造項目工作經費和2019年馬山縣農村危房改造四類重點對象補助資金，因此2019年執行數大大增加。主要用于農村危房改造方面的支出。（41）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住

56、房公積金（項）預算數為186.61萬元，占當年財政撥款支出預算5.48%，同比增加22.63萬元，增長13.80%，比2019年執行數多13.60萬元，增長7.86%。主要原因是人員變動和基數調整等原因，住房公積金整體預算有所增加，其他變動屬于正常變動范圍。主要用于在職在編人員住房公積金支出。（42）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）預算數為0.74萬元，占當年財政撥款支出預算0.02%，上年無此項年初預算數，比2019年執行數少0.02萬元，下降2.63%。主要原因是2020年年初預算項目結轉2019年縣應急局轉南財經一2019236號下達2019年市本級社區減

57、災準備認證和創建全國綜合減災示范社區工作經費余額款。主要用于組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。 2. 政府性基金預算支出預算（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）預算數為6萬元，占當年財政撥款支出預算0.18%，上年無此項年初預算數和執行數。主要原因是2020年年初預算項目結轉政府性基金加方鄉福蘭村幸福院建設工程。主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。（2）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）預算數為1.88萬元，占當年財政撥款支出預算0.06%，上年無此項年初預算數，比2019年執行數多2.8

58、8萬元，增長92.31%。主要原因是2019年加方鄉內金村排定屯燈光籃球場項目資金共5萬元只支付了3.12萬元首付款，從而結轉至2020年年初預算項目資金。主要用于體育事業的彩票公益金支出。（3）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）預算數為5萬元，占當年財政撥款支出預算0.15%，上年無此項年初預算數和執行數。主要原因是2020年年初預算項目結轉政府性基金加方鄉鄉村學校少年宮維修項目。主要用于教育事業的彩票公益金支出。 3. 國有資本經營預算支出預算加方鄉2020年無國有資本經營預算支出。（三）2020年部門一般公共預算基本支出預算情況1.工資福利支出23

59、52.67萬元，增加229.26萬元，增長10.80%，主要包括基本工資768.74萬元，津貼補貼262.97萬元，獎金116.71萬元，績效工資337.92萬元，機關事業單位基本養老保險繳費248.82萬元，職業年金繳費124.41萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費124.41萬元，其他社會保障繳費17.68萬元，住房公積金186.61萬元，其他工資福利支出164.40萬元，2.商品服務支出237.91萬元，減少20.45萬元，下降7.92%，主要包括辦公費34.37萬元，印刷費1.12萬元，水費1.70萬元，電費15.68萬元，郵電費5.60萬元，差旅費28.70萬元，維修(護)費2.17萬元

60、，會議費19.07萬元，培訓費0.78萬元，公務接待費2.59萬元，勞務費0.30萬元，工會經費25.15萬元，福利費4.60萬元，公務用車運行維護費11.50萬元，其他交通費用35.34萬元，其他商品和服務支出49.26萬元。3.對個人和家庭的補助511.57萬元，增加136.31萬元，增長36.32%，主要包括離休費34.47萬元，退休費95.87萬元，生活補助381.22萬元。4、其他支出78.03萬元，增加2.66萬元，增長3.53%，主要包括其他支出75.37萬元（即基本支出機動經費）。三、2020年部門預算“三公”經費支出預算情況（一）2020年一般公共預算“三公”經費支出預算情況