1、.：.；金屬非金屬礦山平安規范化資料編寫提綱 任務步驟 一、謀劃 為平安規范化創建任務擬定任務方案。明確企業各部門任務義務，確定任務人員，以及搜集創建活動參考資料。二、宣傳培訓在全公司宣傳平安規范化創建活動，發動全體員工參與平安消費規范化活動。培訓平安規范化創建任務的業務骨干。三、實施創建活動各部門按任務義務積極開展創建活動，要求全員參與。四、內部審查對創建成果，組織相關人員進展內部評審。五、申報達標 內審合格后，編寫自評報告，向旗安監部門提出懇求。 創建平安規范化資料的主要根據和參考資料 1、金屬非金屬礦山平安規范化規范露天礦實施指南2、金屬非金屬礦山平安規范化規范地下礦實施指南3、金屬非金

2、屬礦山平安規范化規范小型露天采石場實施指南4、金屬非金屬露天礦山平安規范化評定規范試行5、金屬非金屬地下礦山平安規范化評定規范試行6、金屬非金屬小型露天采石場平安規范化評定規范試行7、金屬非金屬礦山平安規程8、金屬非金屬礦山排土場平安消費規那么9、小型露天采石場平安消費暫行規定10、平安消費法11、礦山平安法實施條例、礦山平安條例12、非煤礦山平安消費答應證條例實施方法13、消費運營單位單位平安培訓規定14、各類特種作業人員培訓教材全國15、勞動防護用品配備規范試行、勞動防護用品選用規那么16、職業病防治法、勞動維護法17、爆破平安規程、民用爆炸物品管理條例18、國家安監總局關于加強非煤礦山平

3、安消費根底管理的指點意見19、高危行業企業平安消費費用財務管理暫行方法20、消費平安事故報告和調查處置條例21、消費運營單位平安消費事故應急預案編制導那么22、危害區分與風險評價培訓教材長沙23、金屬非金屬礦山平安規范化實施培訓教材長沙24、職業安康平安管理體系認證管理資料25、平安人機工效學26、金屬非金屬礦山平安規范化導那么 目錄 一、平安消費方針與目的二、平安消費法律法規與其他要求三、平安消費組織保證四、風險管理五、平安教育培訓六、消費工藝系統平安管理七、設備設備平安管理八、作業現場平安管理九、職業衛生管理十、平安投入、平安科技與工傷保險十一、檢查十二、應急管理十三、事故事件報告、調查與

4、分析十四、績效丈量與評價十五、自評報告 1、平安消費方針與目的 1對平安消費方針制定、傳達、評審與修訂,平安消費方針管理制度的責任部門和責任人員職責規定。平安消費方針制定有員工參與并與相關方溝通等。 平安消費方針表達：遵守法律法規與其他要求，企業風險特點，預防損傷和疾病，預防財富損失，繼續改良。平安消費方針表達企業平安消費任務主要目的，平安消費方針與企業的中心業務相順應，平安消費方針清楚表達管理層對平安消費任務的承諾。全體員工熟習并了解平安消費方針。設立平安消費目的時思索：管理評審結果，風險評價結果，消費和過程績效，自我評價結果。平安消費目的包含：改良平安消費管理的努力和行動，事件的影響，如頻

5、率、嚴重性和其他損失。針對平安消費目的與目的的設立、溝通、回想等確定人員與職責。經過以下方式確保有效、充分傳達平安消費方針：在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓及再教育的內容，印刷在現場平安手冊中。為平安消費目的與目的的實現提供以下資源：人力資源，財力資源，物力資源，技術資源。每年都設立文件化的平安消費目的與目的,并對平安消費目的與目的進展分解。制定實現平安消費目的和目的的實施方案，對平安消費目的和目的的實施方案執行情況進展監測，在需求時對平安消費目的和目的進展及時的修正或更新。評價各級管理層完成其平安消費目的與目的的制度，完成平安消費目的和目的的監測系統，對平安消費目的與目的的完成情況監測的比例

6、，平安消費目的和目的及其完成情況與員工進展溝通的比例。2，關于印發平安消費方針和目的的通知最高管理者簽發的本企業平安消費方針文件。3對各級管理層的平安消費目的與目的完成情況的評價制度。4平安消費目的與目的向各車間班組分解。5制定實現平安消費目的和目的的實施方案。6對平安消費目的和目的的實施方案執行情況進展監測。 2平安消費法律法規與其他要求 1識別、提升、跟蹤建立識別、獲取、評審與更新影響平安消費的法律法規與其他要求的制度，確定擔任平安消費的法律法規與其他要求進展識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責。對員工的平安消費法律法規認識情況進展調查，平安消費法律法規認識情況的調查涉及一切層面的員

7、工。識別平安消費法律法規與其他要求的需求，建立獲取平安消費法律法規與其他要求的渠道，內部人員可以獲取相關的平安消費法律法規與其他要求，有適用的平安消費法律法規與其他要求清單。識別的平安消費法律法規與其他要求包括：法律，行政法規，部門規章，地方法規，國家和行業規范，規范性文件及其他要求。根據調查情況制定員工平安消費法律法規認識的提升方案，對員工平安消費法律法規認識提升方案進展跟蹤，按方案實施平安消費法律法規認識提升的比例，有效跟蹤平安消費法律法規認識提升行動的比例。2向各部門、各車間全體員工進展調查。3根據識別調查情況制定。按所識別的需求為員工提供平安消費法律法規與其他要求的培訓，培訓時特別針對

8、以下與平安消費相關的內容：培訓要求，法律法規要求的員工測試，危害識別要求，個體防護用品要求，記錄堅持和報告要求，答應要求，監測要求。4確定識別、獲取、評審與更新平安消費法律法規與其他要求的部門、人員及其職責。 識別平安消費法律法規與其他要求的需求，獲取平安消費法律法規與其他要求的渠道。識別的平安消費法律法規與其他要求包括：法律，行政法規，部門規章，地方法規，國家和行業規范，規范性文件及其他要求。對平安消費法律法規與其他要求進展識別、獲取、評審與更新。當變化發生時，及時更新平安消費法律法規與其他要求的清單。當變化發生時，及時將更新的平安消費法律法規與其他要求融入規范化系統。新的或修訂的平安消費法

9、律法規與其他要求得到識別、獲取、評審與更新的比例。當變化發生時，與變化的平安消費法律法規與其他要求相關的規范化系統得以更新的比例。5及文本。平安消費法律法規與其他要求包括：法律，行政法規，部門規章，地方法規，國家和行業規范，規范性文件及其他要求。6責任部門、人員及其職責，按所識別的需求為員工提供平安消費法律法規與其他要求的培訓。 7及文本。8記錄本章節需求培訓的主要內容。按所識別的需求為員工提供平安消費法律法規與其他要求的培訓。培訓時針對以下與平安消費相關的要求：法律法規要求的員工測試，危害識別要求，個體防護用品要求，記錄堅持和報告要求，答應要求，監測要求。 3平安消費組織保證 1是平安消費責

10、任制的制定、溝通、培訓、評審與績效丈量的管理制度。對平安消費責任制的制定、溝通、培訓與評審的責任部門、人員職責進展規定。同時必需制定主要擔任人、分管擔任人、平安消費管理人員、其他職能部門與崗位的平安消費責任制。最高管理者參與以下平安消費活動：制定平安消費方針與目的，確保實現目的所需資源，在日常會議討論平安消費問題，與員工一同討論平安消費問題，至少每3個月進展1次平安消費巡視，參與平安消費委員會會議，至少每年評審1次規范化系統，參與風險評價，參與規范化系統評價，參與平安消費培訓，認可平安消費表現，參與平安消費檢查，參與平安消費事故、事件調查，至少每月回想糾正行動。高層管理者參與上述一切平安消費的

11、活動的比例。中層管理者參與以下平安消費的活動：在日常會議討論平安消費問題，與員工一同討論平安消費問題，至少每3個月實施1次平安消費巡視，參與平安消費委員會會議，至少每年評審1次規范化系統，參與風險評價，參與規范化系統評價，參與平安消費培訓，認可平安消費的表現，參與平安消費檢查，參與平安消費事故、事件調查，至少每月回想糾正行為。中層管理者參與上述一切平安消費的活動的比例。2和3管理層對平安消費的承諾：人員配置，資金支持，管理層對平安消費活動的參與等。45對平安管理機構的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求。對平安消費委員會的人員構成、會議組織、記錄等規定。要求平安消費委員會定期開會，審查

12、平安任務進展和確定方案，協調處理存在的平安問題。主要擔任人、平安消費管理人員及平安消費委員會成員接受平安消費培訓和考核合格。按規定設置平安消費管理機構或配備專職平安消費管理人員。平安消費委員會的活動：培訓程序評價，變化管理流程，檢查系統，職業衛生監測，事故調查，規范化規范評價，系統評審，風險評價，內部評價。6最高管理者書面任命以下職位：在高級管理層中指定了平安消費管理者代表，平安擔任人，員工代表，消防擔任人，急救員，事故調查員，法律法規需添加的職位，與風險及其評價相關的職位。7員工代表的職責員工獲得參與以下平安消費活動的時機：義務分析，設計與流程變化評審，平安認識提升，平安手冊更新，平安消費委

13、員會會議，與外部權益機構溝通平安消費事項，風險評價，相關平安過程的行動，變化管理的評審，參與平安問題的調查，采用“問題處理小組的方式來處置平安問題，“問題處理小組成員接受理處理相應問題的技藝培訓，對員工回絕的平安消費事項進展了公正的調查。8搜集并反響員工關注的平安、安康事項的制度制度確保員工獲得參與平安、安康活動的時機，確保員工有權回絕存在平安、安康問題的任務制度，搜集并反響了員工關注的平安、安康事項。搜集并反響員工關注的平安消費事項制度包括：責任部門與人員確定，職責明確，渠道暢通，搜集頻率確定，反響及時。9文件與資料的識別與控制制度確保企業平安規章制度產生、運用、評審、修訂和控制的效能效率，

14、規章制度能被所需的人獲取。10平安記錄控制制度內容要有：記錄的填寫、保管、格式、期限及日常管理要求。11出現變化時及時修訂或廢除規范化系統文件檔案。12各章節中的：事故、事件記錄，風險評價信息，培訓記錄，事故調查報告，檢查記錄，職業衛生檢查與安康監護記錄，平安消費會議記錄，平安活動記錄，法定檢測記錄，義務察看記錄，答應文件，應急演習信息，糾正與預防行動記錄，承包商和供應商信息，維護和校驗記錄，技術資料、圖紙。13平安消費規章制度：平安消費檢查制度，平安教育培訓制度，艱苦危險源監控制度，艱苦隱患整改制度，危險物品和物料管理制度，職業危害預防制度，特種作業管理與審批制度，特殊工種管理制度，事故和事

15、件管理制度，設備和設備平安管理制度，平安消費檔案管理制度，平安消費獎懲制度。14內部溝通制度與外部聯絡的制度基層管理者在向員工分派義務時運用正確義務闡明，基層管理者每月與員工就重要平安消費事項進展方案性對話，基層在合理的時間范圍內召開會議并討論平安消費事項，基層搜集并處置在會議中員工關懷的平安消費問題，設置專欄展現平安設備情況和運用情況。及時向外界披露艱苦平安消費事項，外部關注的平安消費事項，外部團體或個人的埋怨，直接的社會要求。指定人員與外部聯絡和協調平安消費事項。15合理化建議制度合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲取，搜集和評價建議并對已采用的建議進展表揚、認可，對未采用的建議給

16、予必要的解釋。16外部的平安贊揚記錄贊揚人、時間、地點、接待人、贊揚的詳細內容。17規范化管理評審制度規范化系統評審由最高管理層組織執行，規范化系統評審所提出的行動方案執行，行動方案與責任人、員工及相關方溝通，規范化系統評審的記錄。18系統管理評審報告由企業最高管理層組織實施。評價企業平安規范化系統的實施情況，認識缺乏和需求改良事項。管理評審建立在真實反映企業平安管理形狀的有效信息上。報告包括以下輸入：規范化系統覆蓋范圍的充分性；實施規范化系統的資源人、財、物、技術的保證情況；現場人員職責的合理性；員工和相關方埋怨；事故統計分析；以前評審的跟蹤結果；規范化系統評價報告；影響規范化系統的變化；糾

17、正與預防措施制定及實施有效性；目的和目的完成情況；監測與檢測記錄。評審的結果包括：規范化系統的效能和管理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減方案。19制定供應商、承包商選擇、評價與管理的制度。指定人員處置與供應商、承包商的爭端，指定與供應商、承包商協調或聯絡的人員，識別供應商、承包商能夠帶來的艱苦風險，作為選擇的參考要素。協調或聯絡的人員定期溝通供應商、承包商的平安消費表現。備選供應商、承包商提供以下信息：答應，制度，才干，平安績效。對供應商、承包商的平安消費表現進展評價合同、協議規定供應商、承包商必需遵守的平安消費要求：合同明確雙方的平安消費責任與義務，對供應商、承包商的作業現場

18、進展檢查，以識別及糾正能夠的風險。在答應供應商、承包商的員工運用企業設備設備前，對其進展以下內容的培訓：操作規程，緊急處置程序，事故、事件報告程序，員工平安、安康責任，與義務相關風險，法律法規要求，防護設備與個體用品要求，答應要求。20針對平安消費表現的認可與獎勵制度，有部門或人員擔任評價平安消費任務表現。有公告牌或電子信息媒介展現平安信息，公告牌或電子信息媒介置于顯著的位置，對員工好的平安表現給予認可，對部門執行規范化系統的績效予以認可。21工余管理有疲勞、心情、酒精、及麻醉品，社區文化。工余平安的宣傳資料傳閱、張貼、播放。對員工工余的事故報告并進展分析。針對預防工余不測進展培訓，定期制定工

19、余平安消費提升方案。22每年宣傳、教育、培訓。針對預防工余不測進展培訓。23對各級管理層的平安消費職責與權限的培訓，對平安消費責任制進展逐級闡明。對供應商、承包商的員工運用企業設備設備前，對其進展以下內容的培訓：操作規程，緊急處置程序，事故、事件報告程序，員工平安、安康責任，與義務相關風險，法律法規要求，防護設備與個體用品要求。被任命的平安管理人員參與以下培訓：培訓，平安消費管理培訓，規范化系統評價與管理評審培訓，危險源辨識和風險評價培訓，平安消費崗位職責培訓，事故、事件調查技藝培訓。 4.風險管理 1危險源辨識與風險評價的管理制度制度明確風險評價的職責、方法、流程及風險層次控制原那么。制度明

20、確繼續風險評價的要求，進展危險源辨識與風險評價，確定艱苦的風險，經過初始、基于問題及繼續的風險評價，實現對風險評價的動態、閉環的管理，定期或及時對危險源辨識與風險評價進展回想，風險評價的結果文件化。2風險評價的方案設備設備風險評價，工程地質風險評價，職業衛生風險評價，交通、運輸風險評價，危險物料風險評價，火災風險評價，水災風險評價，緊急情況風險評價，為風險評價方案配備了相應的資源。3危險源辨識與風險評價報告概述、危害辨識、風險辨識、不可接受風險確實定、風險控制。對關鍵流程及其關鍵設備進展風險評價，分析與之相關的平安、安康影響及缺點模型，并根據分析結果制定針對性措施。識別和評價以下職業危害及其影

21、響，包括：粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機工效危害、心思要素危害。列出職業危害要素清單，并確定暴露于職業危害的員工人數、暴露時間及相關風險。對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，能夠呵斥嚴重風險的危害完成了監測。識別和評價火災、水災、滑坡等災禍及其影響。識別和評價能夠發生的緊急情況及其影響。初始風險評價結果文件化。職業危害的監測符合法律法規與其他要求的比例，職業危害監測設備定期校正的比例。照度丈量過程思索應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置情況。對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，能夠呵斥嚴重安康風險的危害，完成定量監測的比例。在對關鍵設備進展

22、風險評價時，包括設備的以下要素：可靠性，平安性，經濟性。在機械損傷風險評價時，思索能夠的不同的致因要素，包括：鑿巖、穿孔機械，鏟裝機械，提升、運輸機械，排土機械，破碎機械，排水機械，壓風機械，支護機械。風險概述堅持：一致性，可審核性，繼續性。人機工效調查包括以下方面：反復運動，運用電開工具，作業姿態，座位溫馨度，環境條件，易接近程度。在對心思性危害進展識別時，思索以下要素：任務要素，人為要素，個人生活環境要素。機動設備與交通風險評價中，思索以下要素：采購，維護，檢查，自然環境，運輸物料特性，道路，時間性。在火災風險評價過程中，思索能夠的不同的火災類型，包括：固體資料火災，液體或液化固體火災，氣

23、體或液化氣走漏火災，粉塵燃爆火災。在水災風險評價時，思索能夠的不同的突水來源，包括：地下水源，地表水源，降雨及其徑流，老窿水源。在滑坡、泥石流風險評價時，思索能夠的不同的致因要素，包括：礦巖性質，構造面與軟巖夾層，水文地質條件與雨水沖刷，支護與加固，爆破震動等。在中毒窒息風險評價時，思索能夠的致因要素，包括：爆破煙塵，有害氣體積聚區域，通風不良，火災影響。4根據關鍵義務分析和作業實踐情況編寫作業指點書，作業指點書存放在運用部門和任務現場，作業指點書強調關鍵任務的步驟和平安措施。在員工培訓、一對一溝通、小組會議、作業場所執行關鍵義務時，運用作業指點書。實施義務分析并編制關鍵義務清單，執行義務分析

24、的人員接受相關的培訓。完成的風險分析用于作業人員培訓、消費預算、分析、事故調查、危害物料評價等。有制度確保以下活動有作業指點書：采掘作業，員工培訓、角色分配、與員工溝通，小組會議。5按單元劃分識別危害。如：按系統和作業劃分單元。以下活動有作業指點書：采掘作業，員工培訓，角色分配，與員工溝通，小組會議等。編寫的作業指點書符合以下要求：簡明扼要，步驟清楚、完好，危險源辨識全面，關鍵步驟確定準確，平安措施齊全。作業指點書的執行效果。確保在所需現場按照方案執行完好的義務察看與部分的義務察看。執行察看的人員接受察看方法的培訓，根據察看結果確定訓練與培訓的特殊需求。針對察看發現的問題提出針對性的矯正意見，

25、義務察看時對好的行為給予贊譽與強化。在察看的同時辨識危險源和評價風險，及時指出察看中發現的能夠導致損失的行為，了解員工的任務習慣，檢查現有的任務方法與制度，跟蹤當前培訓效果。當需求答應時，有制度保證。根據關鍵義務分析，認定需求答應的范圍，將認定的需求答應的范圍清單發放給受影響部門。為確保答應分配的一致與正確，確定識別分配答應的責任人，并對其提供培訓和才干評價。確定懇求與同意答應的人員，保證正確完成并遞交答應懇求，答應需求與最后期限滿足要求并文件化。建立報告、通知的要求。堅持報告、監測數據與其他外部相關的溝通記錄，識別并滿足新的或修訂的答應需求。記錄本章節需求培訓的主要內容。對察看和和關鍵義務分

26、析人員進展培訓。5、平安教育培訓1為提升員工平安認識提供充足的資源，建立監測、跟蹤認識提升效果及深層次認識培訓需求的機制。對員工進展平安認識調查與評價，制定平安認識提升方案。平安認識提升方案的方式和內容慮到各層次員工的實踐情況，新員工進入企業后首先接受平安認識的培訓，已對新員工提供任務現場特定的平安認識培訓，當設計、工藝流程發生變化時，員工對任務現場特定要求進展回想，當員工脫離任務崗位超越規定時間復崗時，進展任務現場特定要求的回想，保管接受現場特定要求、平安認識的培訓記錄，利用各種方式來提升平安認識，針對管理層平安管理職責的特定認識進展培訓。調查與評價平安認識時思索員工對以下方面的掌握與熟練程

27、度：企業的平安消費方針，操作規程，應急程序，任務場所特定的平安要求，事故、事件報告程序，崗位職責，特定風險，相關的法律法規要求，個體防護用品配備和運用，人身平安的有關知識，防止損傷的糾正行動。管理層特定要求、平安認識與其崗位職責相順應，新員工接受平安認識培訓的比例。 對員工平安認識培訓回想的依從性，包括：新員工平安認識培訓，任務現場特定平安認識培訓，復崗平安認識培訓。平安認識提升方案的依從性，為提升員工平安認識提供的資源充分，員工對規范化系統的認知程度。經過員工及管理層平安認識與要求的一致性檢查，確定平安認識提升的效果，經過前后平安認識調查與評價，確定平安認識提升的效果。存在由于平安認識的緣由

28、發生的事件、事故。2平安認識提升方案平安認識提升方案的方式和內容思索到各層次員工的實踐情況，新員工進入企業后首先接受平安認識的培訓，對新員工提供任務現場特定的平安認識培訓。當設計、工藝流程發生變化時，員工對任務現場特定要求進展回想，當員工脫離任務崗位超越規定時間復崗時，進展任務現場特定要求的回想，保管接受現場特定要求、平安認識的培訓記錄，利用各種方式來提升平安認識，針對管理層平安管理職責的特定認識進展培訓。3培訓需求識別制度培訓需求識別思索以下方面：員工的需求，指點的要求，變化的需求，消費過程的回想，記錄的回想，學員反響意見，事故、事件信息，風險評價結果。4平安教育培訓方案針對已識別的培訓需求

29、，制定培訓要求與方案。內容有:培訓目的，培訓大綱，培訓教材，培訓時間，培訓內容，培訓教師，培訓方式，考核方式。管理層就以下內容接受培訓：事故調查分析技術，危險源辨識、風險評價和風險控制技術，溝通技巧，檢查、審核技術，法律依從性管理，應急管理，職業衛生管理，變化管理。對平安消費能夠有艱苦影響的員工，接受以下知識的培訓：任務中潛在的風險，事故預防及應急呼應中的職責，依從規范化系統的重要性，偏離制度能夠的后果，操作程序、任務闡明。對特種作業人員進展專門培訓，運用適當的方式測試學員的才干，同時評價培訓效果，保管了培訓記錄，每年回想并適當更新培訓需求，建立了培訓適宜性的評價機制。對才干的要求思索：用工延

30、續性，變化的要求，特定崗位的才干要求，法律法規與其他要求，風險評價結果。培訓時間滿足以下要求：經理礦長不少于40學時，平安管理人員不少于120學時，職能部門擔任人不少于40學時，員工不少于32學時。經過以下途徑對培訓效果進展評價學員反響，績效改善，管理層反響，測試結果分析，現場運用才干。5記錄各章節培訓的主要內容。管理層就以下內容接受培訓：事故調查分析技術，危險源辨識、風險評價和風險控制技術，溝通技巧，檢查、審核技術，法律依從性管理，應急管理，職業衛生管理，變化管理。對平安消費能夠有艱苦影響的員工，進展以下知識的培訓：任務中潛在的風險，事故預防及應急呼應中的職責，依從規范化系統的重要性，偏離制

31、度能夠的后果，操作程序、任務闡明，對特種作業人員進展專門培訓，員工崗前前平安教育培訓。6. 消費工藝系統平安管理 1設計管理制度確保設計滿足法律法規與其他要求，平安設備與主體工程要同時設計、同時施工、同時投入消費和運用。設計管理制度包括以下內容：審核設計單位資質的要求，審核設計文件圖紙的要求，擔任設計管理的部門、人員及其職責，要求設計單位人員進展技術交底的規定，保管相關設計文件圖紙的規定。施工組織設計，基建期應由施工單位編制，消費期應由礦山企業自行編制。2采礦工藝管理制度：采礦工藝適宜地質條件，思索特殊災禍的影響。設備、設備之間相互匹配，并滿足工序要求，各工序之間相互匹配，并滿足消費要求。開采

32、回采順序和方式順應開采現狀，開采范圍在采礦答應證劃定的范圍內。采礦工藝運轉記錄齊全，采礦工藝平安高效。 平安出口符合平安規程的規定，采出礦量符合設計及工藝要求，礦柱回收符合平安規程的規定，采礦工程設備滿足設備平安運轉的要求，鑿巖、爆破、出礦才干相互匹配。3礦井提升系統設置平安維護安裝，提升系統設有信號安裝等。4供配電系統管理制度有礦井供配電系統，礦井供配電系統設置漏電維護安裝，地面電力設備裝有避雷安裝，滿足設計供電才干，設備、設備處于平安形狀，線路敷設符合平安規程要求。5排土系統管理制度采用汽車運輸的排土作業對以下方面的依從程度：汽車排土作業有專人指揮，進入排土作業區內的任務人員、車輛、工程機

33、械服從指揮人員的指揮。在同一地段進展卸車和推土作業時，設備之間堅持足夠的平安間隔 ，視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風等惡劣天氣時，停頓排土作業。6防排水系統管理制度地下礦要對礦區水文地質進展詳細勘查，受水害要挾的礦井設置平安隔離礦柱，井下設置排水設備和設備。 建立露天礦防排水系統前查明以下情況：礦區及其附近地表水流系統和匯水面積，河流溝渠匯水情況，疏水才干，積水區和水利工程情況，及時了解氣候和水文信息：當地降雨量，歷年最高洪水位。采場的總出入溝、平硐口、排水井口和工業場地的防洪措施滿足要求。排土場防洪做到：周圍修筑截洪和排水設備，場內平臺設置坡度滿足要求，滲流通道暢通，場內外截洪溝暢通，排水

34、設備、設備才干滿足排水要求。7防滅火管理制度礦山建立相應的消防隔離設備，配置消防設備和器材。以下場所配有相應的消防設備和器材：主要建構筑物，主要采掘和機電設備，主要供配電設備，防護用品倉庫，爆破器材庫，液化石油氣站和油庫。消防設備、設備和管網符合要求，消防通道暢通。8地下礦井建立機械通風系統，對礦井的空氣質量實施監測，設置防止風流串聯的通風構筑物。井下炸藥庫和充電硐室，有獨立的回風道。井下機電硐室供應新穎風流。通風設備與設備滿足要求，風速、風量及風質滿足要求，沒有風流短路或污風串聯情況。9消費工藝變化管理制度變化管理制度包括風險管理內容，為變化管理確定部門、人員及其職責。識別以下要素引起的變化

35、：內部人員，外部人員，法律法規與其他要求，機構，相關方。變化過程實施前進展風險識別，風險評價，風險控制。變化管理思索以下事項：流程要求，機械和電氣設備，監測設備，整體構造平安，應急要求，設備和設備的運用期限，人機效果要素。變化管理的輸出包括以下內容：危險源，風險及其分級，風險減少措施，風險監測措施，風險控制措施。成立有外部專家參與的專家組，進展啟動前檢查驗收。啟動前檢查驗收完成如下任務：工程檢查，適當的平安安康控制措施，更新了應急處置程序，更新了培訓要求，對受影響的員工進展了針對性的培訓，制定或更新了作業指點書、程序、規定，必要時有方案進展跟蹤回想，滿足了強迫性要求，一切的風險回想已閉環。對執

36、行變化管理的人員進展培訓。變化文件化。 7、設備設備平安管理 1設備設備管理制度，對以下過程和設備設備進展管理：規劃過程，采購過程，安裝建立過程，調試過程，驗收過程，運用、維護過程，報廢過程。設備設備管理制度明確以下管理要求：對設備操作人員的要求，維護要求，檢驗、測試及實驗要求，報廢要求，技術資料、圖紙和記錄管理要求。針對新設備，識別出其在采購、安裝、調試、驗收及運用中的風險。選擇的新設備明確操作、維護、檢驗、測試要求。對需求持上崗證的相關人員進展培訓，并獲得相應的從業資歷，駕駛證、操作證在有效期內。以適當的方式定期公布設備運轉情況。保管設備的技術資料，尤其是與平安相關的信息。2設備風險評價與

37、控制措施針對新設備識別出其在采購、安裝、調試、驗收及運用中的風險。3設備設備維護制度標識，維護過程，維護頻率，要求完成的任務，備件，記錄。4設備設備的維護方案根據評價的結果制定以下設備設備的維護方案：露天礦山建構筑物，穿孔設備，鏟裝設備，運輸設備，排土設備，電氣設備，排水設備，照明設備，儀器儀表，防雷設備，備用設備。地下礦山提升，通風，排水，供配電，充填，采掘，應急系統，儀器儀表，備用設備。建立設備管理檔案，設備管理檔案隨設備變化及時更新， 特種設備按規定進展定期檢驗，并檢驗合格。需求獲得礦用平安標志的設備獲得礦用平安標志。電氣設備、刀閘、開關等有永久性標簽。危險區電氣設備由答應人員進展安裝、

38、改造。對存在機械損傷的部位進展調查，并采取相應的措施。5特種設備按規定進展定期檢驗，并檢驗合格。6制度明確對設備發生異常情況時的上報規定。有專人擔任特種設備、礦用平安標志等的定期檢查。發現異常情況，查明初步緣由，立刻上報部門擔任人。相關部門擔任組織調查產生的緣由，并采取相應的措施。7建立設備管理檔案，設備管理檔案隨著設備變化而更新。8提升絞車、空壓機、通風、排水運轉記錄。9對需求持上崗證的相關人員進展培訓，并獲得相應的從業資歷。 8作業現場平安管理 1提早15分鐘到崗，檢查值班記錄，缺點處置交接，回絕接班。2和。3露天礦山邊境圍欄，邊境穩定形狀，人行通道，邊坡浮石，灑水車，電力線路。露天礦邊境

39、設有圍欄或警示標志，對露天礦邊境上能夠危及人員平安的松散巖土層、植物和不穩定礦巖進展處置。采場有人行通道，采場人行通道的有效性，包括：有平安標志和照明，上、下臺階間的人行通道接近道路時，設在道路路肩以外，堅持整潔和暢通。夜間任務時，有人作業或通行的場所與通道，以及鉆孔、廢棄巷道、采空區、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險部位有照明。采場道路和爆堆等場所，采取防塵措施。采場最終邊坡按設計要求留有平安平臺、清掃平臺和運輸平臺；邊坡浮石得到及時處置。重要設備和設備設有警示標志。開采境界內的鉆孔、廢棄巷道、采空區、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，加蓋或設柵欄，并設置明顯的警示標志。4地下在作業過程中發現艱苦平

40、安隱患，并且在排除前或者排除過程中無法保證平安時，一切作業人員應從危險區域內撤離。平安出口的有效性，包括：方式、位置和規格符合要求，堅持暢通，一切井下作業人員都熟習，緊急撤離道路標識滿足井下人員平安撤離要求。5地下對頂板不穩定的采場有監控手段和處置措施，對圍巖松軟不穩定的回采任務面及采準、切割巷道采取支護措施，建立監測巖體的變形與挪動的巖體挪動監測系統。6地下采空區得到及時處置。采用崩落法開采的礦山，采場頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層。7地下地表塌陷區設明顯標志和柵欄，通往塌陷區的井巷封鎖，作業場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等加蓋或設柵欄，并設置明顯的警示標志，地表挪動區

41、外修筑有截洪溝。8地下井巷維護及報廢管理有包括：維護頻率合理，維護人員勝任，維護資料適宜，維護質量滿足要求，廢棄井巷標識清楚。圍巖松軟不穩定的回采任務面及采準、切割巷道的支護質量符合規定，井巷、硐室的維護與報廢符合規定。9采場照明設備的運用電壓符合規定，夜間任務的各作業點和危險點的照明有效性。10平安警示標志管理制度作業場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的平安防護與標識符合規定，平安標志的有效性包括：明晰易見，易于識別，規范完好，維護及時。11炮眼布置合理，防塵措施有效，采用濕式鑿巖或收塵措施。12爆破作業與爆破器材平安管理制度爆破后對爆堆進展降塵，爆破器材平安運用與儲存

42、，爆破器材倉庫滿足要求。13鏟裝作業平安管理制度露天發掘、裝載設備作業對以下方面的依從程度：懸臂和鏟斗下面及任務面附近無人員停留，發掘機平衡安裝外型的垂直投影到臺階坡底的程度間隔 不小于1m，鏟斗的卸礦高度不超越0.5m，鏟斗不應從車輛駕駛室上方經過，不用鏟斗處置粘廂車輛。14道路運輸作業對以下方面的依從程度：不超載運輸，不用自卸汽車運載易燃、易爆物品，裝車時不檢查和維護車輛，裝車時駕駛員不分開駕駛室，車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛，不采用溜車方式發動車輛，下坡行駛時不用空檔滑行，在坡道上停車時司機不分開，運用停車制動并采取平安措施，在惡劣天氣條件下嚴厲控制行車速度，并堅持適當的車距。15

43、排土作業平安管理制度采用汽車運輸的排土作業對以下方面的依從程度：汽車排土作業有專人指揮，進入排土作業區內的任務人員、車輛、工程機械服從指揮人員的指揮，在同一地段進展卸車和推土作業時，設備之間堅持足夠的平安間隔 ，視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風等惡劣天氣時停頓排土作業。16邊坡平安管理制度露天露天礦邊境的圍欄或警示標志符合規定，對露天礦邊境的清理符合規定。露天礦邊境處置的有效性，包括：圍欄可靠或標志醒目，邊境上2m范圍內無能夠危及人員平安的植物和不穩定的礦巖等，邊境上覆蓋的松散巖土層處于穩定形狀。17地下通風效果滿足以下要求：有效風量率不低于60%，風量、風速與風質滿足要求，主要進風與回風巷

44、道堅持清潔和風流暢通，通風構筑物堅持完好。掘進任務面和通風不良的采場采取部分通風措施，風筒吊掛平直、結實，接頭嚴密。通風情況監測的有效性包括：監測地點全面，人員勝任，監測頻率合理，儀器充分、有效。18地下根據不同的采礦方法制定。19地下對頂板不穩定的采場采取處置措施；圍巖松軟不穩定的回采任務面、采準和切割巷道采取支護措施。20勞動防護用品管理制度：采購、發放、儲存、檢查、保養、檢測、運用、評價。建立鼓勵員工正確運用勞動防護用品的機制。以下人員參與勞動防護用品評價：平安管理人員，職業衛生、職業醫務專業人員，員工或員工代表。為以下人員提供適宜的勞動防護用品：員工、承包商、觀賞者。提供勞動防護用品的

45、供應商具備相應的資質，勞動防護用品要求結合本身的風險，員工清楚保養勞動防護用品的職責，在發放勞動防護用品時，提供正確運用的培訓，保管勞動防護用品的發放記錄，不合格勞動防護用品制止運用并得到妥善處置，受污染的勞動防護用品適當地存放、處置、消除污染或棄置，回想并更新勞動防護用品管理制度的頻率。勞動防護用品管理的有效性，包括：種類識別充分，供應商資質符合要求，儲存方法正確，發放充分、正確。21勞動防護用品評價報告評價防護需求，包括：頭維護，眼睛維護，臉維護，聽力維護，手維護，腳維護，呼吸維護，熱、凍維護，觸電維護。22姓名、工種、發放勞動防護用品和種類、領用勞動防護用品人簽名等。 9職業衛生管理 1

46、職業衛生管理制度：職業衛生管理人員的匹配及其資質要求，醫療、安康設備及效力要求，藥品及相關物品的控制要求，職業危害的控制要求，職業衛生監測要求，傳染病的預防和控制，任命了適宜的人員管理職業衛生任務，提供適宜的職業衛生設備。根據醫學專業人員評價確定以下各工種的體檢要求：上崗前體檢，換崗前體檢，退休前體檢，特定的體檢。針對體檢要求制定體檢方案。以下人員進展定期體檢：司機、危險物品處置人員、接觸粉塵人員、接觸噪聲作業人員。對接觸有害廢料的員工提供安康維護或免疫措施。藥物和相關物品的控制滿足：答應制度要求，藥物的派發及運用按規范進展控制及檢查，過期藥物及時處置。現場衛生設備滿足以下要求：一切設備清潔，

47、提供香皂、毛巾及紙巾，渣滓桶堅持清潔且渣滓定期清理。2職業危害的控制制度：粉塵，噪聲與振動，有毒有害氣體，人機工效，高溫與低溫，輻射，潮濕，照度不良；為職業危害控制管理確定方案、責任人員。在制定職業危害控制方法時思索以下措施：工程控制，管理控制，行為控制，個人維護。針對以下職業危害所采取的措施得到實施：粉塵，噪聲與振動，有毒有害氣體，人機工效，高溫與低溫，輻射，潮濕，照度不良。就以下內容對員工進展培訓：職業危害辨識，職業危害后果，自我防護方法， 職業危害報告方法。有準確的職業危害清單。3職業危害監測制度監測類別要求，監測時間要求，監測地點要求，監測人員要求，措施呼應要求，檢查要求，記錄要求，為

48、職業危害監測配備勝任的人員。根據監測制度進展以下監測：噪聲，粉塵，空氣質量，有毒有害氣體，飲用水。保管監測記錄，對監測結果進展分析并找出相關的趨勢。4對噪聲，粉塵，空氣質量，有毒有害氣體，飲用水，高溫與低溫，輻射，潮濕的監測。5人機工效管理制度人機工效管理制度包括以下要求：人工搬運，作業空間規劃，消除疲勞影響。根據搬運原那么設計搬運方法與搬運姿態，根據作業空間規劃原那么設計作業位置與環境，識別導致疲勞的有關要素，并制定相應的控制措施，對搬運工效進展分析，控制行動與人機工效危害要素相對應，采用搬運方法、姿式符合人機工效原理，現場作業空間的規劃符合人機工效原理，任務班次的變化符合人機工效原理。6記

49、錄本章節需求培訓的主要記錄。就以下內容對員工進展培訓：職業危害辨識，職業危害后果，自我防護方法，職業危害報告方法。 10平安投入、平安科技與工傷保險 1平安消費費用提取與投入管理制度平安消費經費運用管理制度包括：按規定足額提取經費，專款公用，專門賬戶管理，平安措施方案的編制要求，責任部門、人員及其職責。 根據風險評價的結果為以下幾個方面投入平安措施費用：平安工程，平安管理，平安設備，勞動防護用品，平安標志及標識，平安獎勵，平安教育培訓，工傷保險，應急設備設備，事故預防，在確定平安經費投入時進展充分地論證。2推行運用平安消費先進技術制度吸收，改造，創新，運用；新技術、新工藝、新設備和新資料的運用

50、推行。3為員工交納足額的工傷保險費，受傷員工享用相應的工傷保險待遇。搜集以下資料：保險評價、年費及前往資料，索賠事件資料，已發出賠償資料。對以下費用進展調查：保險費用，有保險時的損失費用，無保險時的損失費用。 11檢查 1平安檢查制度檢查內容，檢查頻率，檢查范圍，檢查人員要求。針對不同的檢查對象制定滿足以下要求的檢查表：反映特定危害，對象明確、規范詳細，文字精練、含義準確；針對以下培訓內容對執行檢查的人員進展培訓：危害識別，危害分類，有效的補救技術，報告要求。建立平安檢查信息搜集、傳送、處置和反響的渠道，每年或在有變化發生時對檢查表進展回想和更新。2巡回平安檢查制度巡回平安檢查表包括以下內容：

51、識別并糾正不當的能夠導致損傷的作業環境，識別并糾正不當的能夠導致損傷的行為，識別不平安的設備、設備與工具，識別員工對個體防護用品的依從情況，識別人機工效的需求，識別糾正和預防行動的效能。3例行檢查制度進展例行檢查前事先預備好以下事宜：組織保證，規章制度，檢查種類及范圍，確定檢查頻率，糾正措施內容及前期方案，活動詳細稱號與要求，與檢查部門相關的應急方案，檢查部門應遵守的法律法規與其他要求。例行檢查制度包括以下內容：為實施規范化系統所提供的組織保證情況，規章制度的執行情況，平安檢查與糾正措施的執行情況，員工參與規范化系統活動情況，應急呼應的預備與演練情況，法律法規與其他要求的遵守情況，員工的平安行

52、為情況，針對例行檢查發現的問題提出整改建議，對違反法律法規行為采取行動，管理層對檢查時發現的問題作出回應并采取行動，管理層意見反響給提交報告的部門，行動及進度報告給管理層并傳達給受影響的員工。根據例行檢查制度執行例行檢查，堅持例行檢查的記錄，并可獲取。4專業檢查制度確定檢查頻率。專業檢查的對象包括：露天礦邊坡，排土場，運輸系統，供配電系統，排水系統，緊急通訊系統，應急救援系統，作業場所職業危害，油庫，其他重要設備和安裝。地下礦頂板檢查，提升系統檢查，排水系統檢查，通風系統檢查，緊急通訊系統檢查，應急救援系統檢查，危害氣體監測設備檢查，機械平安安裝檢查，供配電系統檢查，受法律法規約束的其他設備及

53、建筑物檢查。根據確定的專業檢查對象編制檢查表。6編制要求檢驗設備的登記表、索引表。包括：用于檢驗的設備的獨一性識別，校準方法，要求的準確性，校準周期，環境條件，參考規范(對國家、國際規范的可追溯性)，校準資質與要求，校準形狀，處置、保管和存放方法。7綜合檢查制度節假日平安檢查。主管部門布置的平安大檢查，為綜合檢查配備適宜的人員。節假日平安檢查包括以下內容：艱苦風險控制情況，平安消費責任制落實情況，平安消費法律法規與其他要求遵守情況，專項任務開展情況。8糾正與預防措施實施保證制度明確糾正與預防措施的擔任部門、人員及其職責。對糾正與預防措施執行情況的反響要求，上級主管指點對糾正與預防措施的執行情況

54、報告的審閱要求，糾正與預防措施效果的檢驗要求，糾正與預防措施的評價要求。 糾正與預防措施管理制度對以下過程和活動出現的問題提出糾正要求：平安消費委員會的活動，培訓程序評價，變化管理流程，檢查系統，職業衛生監測，事故調查，規范化規范評價，系統評審，風險評價，內部評價。糾正與預防措施實施的保證制度包括：糾正與預防措施要求，糾正與預防措施的擔任部門、人員及其職責，糾正與預防措施執行情況的反響要求，上級主管指點對糾正與預防措施的執行情況報告的審閱要求，糾正與預防措施效果的檢驗要求，糾正與預防措施的評價要求。對糾正與預防措施的溝通人員、職責、溝通對象、溝通頻率進展規定。910記錄本章節需求培訓的主要內容

55、。對執行檢查的人員進展培訓：危害識別，危害分類，有效的補救技術，報告要求。12應急管理 1關于任命應急預案責任人員的通知文件2應急預案責任人員職責應急管理機構和應急隊伍職責和履行方法。3應急預備及呼應制度緊急事件認定要求，應急預案編寫要求，緊急事件組織預備要求，應急安裝配置要求，緊急事件演習要求，相互援助識別與協調要求，設立應急管理機構并指定專人擔任應急管理任務。根據風險確定潛在的緊急事件，確定緊急事件時思索法律法規與其他要求及以往事故、事件和緊急情況。緊急事件包括企業周圍的情況，針對潛在的緊急事件搜集相關的地理、人文、地質、氣候等信息，針對潛在的緊急事件預測了能夠發生的時間與性質，并思索人員

56、密集度及影響，確定能夠參與應急呼應的外部機構，確定應急的培訓需求，對員工進展應急培訓。當設備、設備或流程發生變化時對應急預案進展回想和更新。在消費場所的顯著位置張貼緊急疏散提示和設有緊急聯絡。在確定緊急事件時思索以下類型：自然災禍，火災，爆炸，滑坡、坍塌等。當緊急事件發生時，企業可以做到以下事項：及時發出警報并通知有關人員，及時啟動應急預案，及時做出應急呼應，應急呼應人員到場，各呼應小組有人指揮并控制好現場，提供有效的應急設備設備，應急通訊暢通，實施現場警戒，疏散相關人員，救治受傷人員，應急人員平安，搜救失蹤人員，控制走漏物，事后處置。4應急方案管理制度針對識別的緊急事件配備編寫應急預案的人員

57、，針對應急預案任命相關的責任人員，任命的責任人員清楚其職責及履行方法，為任命的責任人員配備相應的應急工具。針對識別的緊急事件編制應急預案，將應急預案分發給相關的部門與人員，就應急預案與員工、承包商、其它相關人員進展培訓或溝通，識別的緊急事件編寫應急預案，確保相關的部門與人員獲得應急預案。應急預案包括以下內容：接警與通知，指揮與控制，警報和緊急公告，應急資源，通訊，事態監測與評價，警戒與治安，人員疏散，醫療與衛生，公共關系，應急人員平安，搜索和救援，走漏物控制，恢復。應急保證管理制度針對識別的緊急事件配置滿足要求的應急隊伍。在配置應急隊伍時思索以下人員：應急指揮，搶修與消費恢復，醫療救護，搜索與

58、救援，走漏去除和抑制，保安，通訊，后勤保證，任命急救員，根據風險建立消防和救護人員。針對緊急事件進展應急才干評價，以確定所需的應急配備和援助來源，為應急人員提供完成應急任務所需的知識和技藝的培訓，任命的急救員具備相應的資質。在進展應急演習時包括以下事項：確定演習時間、目的和演習范圍，編寫演習方案和演習方式，確定演習現場規那么，指定演習效果評價人員，安排相關的后勤任務，編寫書面報告，演習人員進展自我評價。應急評審與改良制度建立規范應急演練及對應急預案評審的制度。制度明確以下內容：應急預案評審的頻率，應急預案評審的組織要求，應急演練的方法，應急演練的頻率，應急演練的謀劃要求，對應急預案進展評審，對

59、應急演練進展培訓。在進展應急演習時包括以下事項：確定演習時間、目的和演習范圍，編寫演習方案和演習方式，確定演習現場規那么，指定演習效果評價人員，安排相關的后勤任務，編寫書面報告，演習人員進展自我評價，針對缺乏及時制定矯正措施并確保實施。應急預案的演習檢驗以下效果：人員配置的合理性、充分性，參與人員的反響才干與處置才干，應急預案的操作性，應急設備的充分性、可用性與有效性，應急預案的組織協調性，外部機構呼應的及時性，應急預案的經濟性及有效性。應急評審思索以下信息：緊急情況呼應和應急演練的結果，外部應急閱歷，設備、設備或流程的變化情況。對應急預案的回想包括以下事項：約請外部機構觀賞和巡察現場，向外部

60、機構提供現場布置圖，與外部機構溝通并引見應急預備有關事宜，向消防和應急呼應單位提供相關信息，實施結合演習。應急評審思索以下信息：緊急情況呼應和應急演練的結果，外部應急閱歷，設備、設備或流程的變化情況。對應急預案的回想包括以下事項：約請外部機構觀賞和巡察現場，向外部機構提供現場布置圖，與外部機構溝通并引見應急預備有關事宜，向消防和應急呼應單位提供相關信息，實施結合演習。應急評審到達以下目的：確保應急預案的充分性，確保應急設備的保證才干。(8)和(9)記錄本章節需求培訓的主要內容。應急知識和技藝培訓能否包括以下內容：應急培訓，撤離演習，走漏去除和抑制演習，急救演習，逃離演習，呼應時間演習，模擬演習