1、.用友軟件股份 ERP-U6所得稅匯算發(fā)版闡明：.；用友ERPU6 V3.2PLUS1所得稅匯算發(fā)版闡明目錄 TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc223496452 1.產(chǎn)品概述 PAGEREF _Toc223496452 h 2 HYPERLINK l _Toc223496453 1.1.所得稅匯算總體規(guī)劃圖 PAGEREF _Toc223496453 h 3 HYPERLINK l _Toc223496454 1.2.功能節(jié)點(diǎn)部署 PAGEREF _Toc223496454 h 3 HYPERLINK l _Toc223496455 1.3.數(shù)據(jù)總體流程圖 PA

2、GEREF _Toc223496455 h 4 HYPERLINK l _Toc223496456 2.產(chǎn)品運(yùn)用范圍和主要功能闡明 PAGEREF _Toc223496456 h 4 HYPERLINK l _Toc223496457 2.1.產(chǎn)品運(yùn)用范圍 PAGEREF _Toc223496457 h 4 HYPERLINK l _Toc223496458 2.2.產(chǎn)品主要功能 PAGEREF _Toc223496458 h 4 HYPERLINK l _Toc223496459 3.產(chǎn)品主要功能闡明 PAGEREF _Toc223496459 h 5 HYPERLINK l _Toc223

3、496460 3.1.涉稅科目設(shè)置 PAGEREF _Toc223496460 h 5 HYPERLINK l _Toc223496461 3.1.1.功能描畫 PAGEREF _Toc223496461 h 5 HYPERLINK l _Toc223496462 3.1.2.本卷須知 PAGEREF _Toc223496462 h 5 HYPERLINK l _Toc223496463 3.2.固定資產(chǎn)分類設(shè)置 PAGEREF _Toc223496463 h 6 HYPERLINK l _Toc223496464 3.2.1.功能描畫 PAGEREF _Toc223496464 h 6 HY

4、PERLINK l _Toc223496465 3.2.2.本卷須知 PAGEREF _Toc223496465 h 6 HYPERLINK l _Toc223496466 3.3.企業(yè)根本信息 PAGEREF _Toc223496466 h 6 HYPERLINK l _Toc223496467 3.3.1.功能描畫 PAGEREF _Toc223496467 h 6 HYPERLINK l _Toc223496468 3.3.2.本卷須知 PAGEREF _Toc223496468 h 7 HYPERLINK l _Toc223496469 3.4.根底信息管理 PAGEREF _Toc2

5、23496469 h 7 HYPERLINK l _Toc223496470 3.4.1.涉稅信息 PAGEREF _Toc223496470 h 7 HYPERLINK l _Toc223496471 3.4.1.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496471 h 7 HYPERLINK l _Toc223496472 3.4.1.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496472 h 8 HYPERLINK l _Toc223496473 3.4.2.稅收優(yōu)惠信息 PAGEREF _Toc223496473 h 8 HYPERLINK l _Toc223496474 3.4.2

6、.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496474 h 8 HYPERLINK l _Toc223496475 3.4.2.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496475 h 8 HYPERLINK l _Toc223496476 3.4.3.稅務(wù)機(jī)關(guān)同意信息 PAGEREF _Toc223496476 h 9 HYPERLINK l _Toc223496477 3.4.3.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496477 h 9 HYPERLINK l _Toc223496478 3.5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc223496478 h 10 HYPERLIN

7、K l _Toc223496479 3.5.1.期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc223496479 h 10 HYPERLINK l _Toc223496480 3.5.1.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496480 h 10 HYPERLINK l _Toc223496481 3.5.1.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496481 h 10 HYPERLINK l _Toc223496482 3.5.2.本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc223496482 h 10 HYPERLINK l _Toc223496483 3.5.2.1功能描畫 PAGE

8、REF _Toc223496483 h 10 HYPERLINK l _Toc223496484 3.5.2.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496484 h 10 HYPERLINK l _Toc223496485 3.5.3.長期股權(quán)投資 PAGEREF _Toc223496485 h 11 HYPERLINK l _Toc223496486 3.5.3.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496486 h 11 HYPERLINK l _Toc223496487 3.5.3.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496487 h 11 HYPERLINK l _Toc

9、223496488 3.5.4.投資轉(zhuǎn)讓損失 PAGEREF _Toc223496488 h 11 HYPERLINK l _Toc223496489 3.5.4.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496489 h 11 HYPERLINK l _Toc223496490 3.5.4.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496490 h 11 HYPERLINK l _Toc223496491 3.5.5.境外投資 PAGEREF _Toc223496491 h 12 HYPERLINK l _Toc223496492 3.5.5.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496

10、492 h 12 HYPERLINK l _Toc223496493 3.5.5.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496493 h 12 HYPERLINK l _Toc223496494 3.5.6.彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 PAGEREF _Toc223496494 h 12 HYPERLINK l _Toc223496495 3.5.6.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496495 h 12 HYPERLINK l _Toc223496496 3.5.7.資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc223496496 h 12 HYPERLINK l _Toc2234

11、96497 3.5.7.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496497 h 12 HYPERLINK l _Toc223496498 3.5.7.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496498 h 12 HYPERLINK l _Toc223496499 3.5.8.以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表 PAGEREF _Toc223496499 h 13 HYPERLINK l _Toc223496500 3.5.8.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496500 h 13 HYPERLINK l _Toc223496501 3.6.其他納稅管理 PAGEREF _Toc22

12、3496501 h 13 HYPERLINK l _Toc223496502 3.6.1.其他納稅調(diào)整輸入 PAGEREF _Toc223496502 h 13 HYPERLINK l _Toc223496503 3.6.1.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496503 h 13 HYPERLINK l _Toc223496504 3.6.1.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496504 h 13 HYPERLINK l _Toc223496505 3.7.報(bào)表管理 PAGEREF _Toc223496505 h 13 HYPERLINK l _Toc223496506 3

13、.7.1.年度納稅申報(bào)表 PAGEREF _Toc223496506 h 13 HYPERLINK l _Toc223496507 3.7.1.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496507 h 13 HYPERLINK l _Toc223496508 3.7.1.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496508 h 13 HYPERLINK l _Toc223496509 3.7.2.納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表 PAGEREF _Toc223496509 h 14 HYPERLINK l _Toc223496510 3.7.2.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496510 h

14、 14 HYPERLINK l _Toc223496511 3.7.2.2本卷須知 PAGEREF _Toc223496511 h 14 HYPERLINK l _Toc223496512 3.7.3.生成電子數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496512 h 14 HYPERLINK l _Toc223496513 3.7.3.1功能描畫 PAGEREF _Toc223496513 h 14 HYPERLINK l _Toc223496514 4.系統(tǒng)環(huán)境 PAGEREF _Toc223496514 h 14 HYPERLINK l _Toc223496515 5.其他本卷須知闡明 PAG

15、EREF _Toc223496515 h 15 HYPERLINK l _Toc223496516 5.1.導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496516 h 15 HYPERLINK l _Toc223496517 5.1.1.功能描畫 PAGEREF _Toc223496517 h 15 HYPERLINK l _Toc223496518 5.1.2.本卷須知 PAGEREF _Toc223496518 h 15 HYPERLINK l _Toc223496519 5.2.所得稅匯算賬套晉級(jí) PAGEREF _Toc223496519 h 16 HYPERLINK l _Toc2

16、23496520 5.2.1.功能描畫 PAGEREF _Toc223496520 h 16 HYPERLINK l _Toc223496521 6.產(chǎn)品安裝闡明 PAGEREF _Toc223496521 h 17 HYPERLINK l _Toc223496522 6.1.安裝光盤目錄構(gòu)造和文件闡明 PAGEREF _Toc223496522 h 17 HYPERLINK l _Toc223496523 6.2.加密方式闡明 PAGEREF _Toc223496523 h 18產(chǎn)品概述經(jīng)過建立稅務(wù)目的與會(huì)計(jì)科目的聯(lián)絡(luò)，建立財(cái)務(wù)與稅務(wù)的橋梁，完成財(cái)務(wù)處置與稅務(wù)處置的無縫銜接。一切稅務(wù)目的根據(jù)

17、納稅申報(bào)表要求進(jìn)展設(shè)置，稅務(wù)目的和納稅申報(bào)表之間的關(guān)聯(lián)和稅收政策的分析計(jì)算由軟件后臺(tái)自動(dòng)完成。稅收政策模板和財(cái)稅目的對(duì)應(yīng)關(guān)系可以根據(jù)稅收政策變卦實(shí)現(xiàn)同步更新。所得稅匯算總體規(guī)劃圖功能節(jié)點(diǎn)部署數(shù)據(jù)總體流程圖產(chǎn)品運(yùn)用范圍和主要功能闡明產(chǎn)品運(yùn)用范圍本產(chǎn)品支持2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么。該產(chǎn)品不支持非正常會(huì)計(jì)期間賬套。產(chǎn)品主要功能門戶模塊功能模塊子模塊內(nèi)容稅務(wù)公共平臺(tái)涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的挑選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)展計(jì)稅任務(wù)。固定資產(chǎn)分類設(shè)置從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對(duì)應(yīng)關(guān)系稅務(wù)處置企業(yè)所得稅企業(yè)根本信息企業(yè)根本信息填列企業(yè)根本信息根底信息管理涉稅信息填列和

18、企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的涉稅信息稅收優(yōu)惠信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅收優(yōu)惠信息稅務(wù)機(jī)關(guān)同意信息填列和企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)同意信息財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理財(cái)務(wù)報(bào)表填列或從外部導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目期初余額本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肱c企業(yè)所得稅申報(bào)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目本期發(fā)生數(shù)長期股權(quán)投資填列長期股權(quán)投資的相關(guān)明細(xì)信息投資轉(zhuǎn)讓損失填列投資轉(zhuǎn)讓損失的相關(guān)明細(xì)信息境外投資填列境外投資的相關(guān)明細(xì)信息彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入填列資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息其他納稅管理其他納稅調(diào)整

19、輸入填列其他需求調(diào)整的納稅調(diào)整事項(xiàng)報(bào)表管理年度納稅申報(bào)表自動(dòng)生成企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表自動(dòng)生成納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表生成電子數(shù)據(jù)生成報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件產(chǎn)品主要功能闡明涉稅科目設(shè)置功能描畫系統(tǒng)在所得稅匯繳時(shí)將以涉稅科目設(shè)置作為數(shù)據(jù)的挑選條件將相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提取到稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)展計(jì)稅任務(wù)。對(duì)于哪些科目與計(jì)稅相關(guān)，系統(tǒng)有默許的設(shè)置，加載默許設(shè)置的方式是：單擊菜單“加載 “加載默許涉稅科目加載默許涉稅科目，可以修正對(duì)應(yīng)關(guān)系。本卷須知 該科目下的一切子科目的對(duì)應(yīng)設(shè)置，與其堅(jiān)持一致。選擇加載默許涉稅科目后，以前所做的關(guān)于涉稅科目涉稅信息的設(shè)置將不再有效。涉稅目的支持多對(duì)一、一對(duì)多對(duì)應(yīng)，

20、但是用戶要經(jīng)過分析后將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入涉稅目的中。固定資產(chǎn)分類設(shè)置功能描畫從稅法角度定義的固定資產(chǎn)與從財(cái)務(wù)角度定義的固定資產(chǎn)類別有所不同。從稅法的角度，固定資產(chǎn)類別只需5類，即房屋建筑物飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他消費(fèi)設(shè)備與消費(fèi)運(yùn)營有關(guān)的器具工具家具飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具電子設(shè)備所以需求把從稅務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別和從財(cái)務(wù)角度定義的資產(chǎn)類別之間建立起對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便于以資產(chǎn)類別為橋梁，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取計(jì)稅所需的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。本卷須知當(dāng)所選固定資產(chǎn)分類不是末級(jí)固定資產(chǎn)分類時(shí)，不能設(shè)置對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類別。設(shè)置財(cái)務(wù)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類別后，應(yīng)該進(jìn)展保管設(shè)置，否那么設(shè)置不會(huì)生效。稅務(wù)類別與財(cái)務(wù)管理類別對(duì)應(yīng)

21、關(guān)系支持多對(duì)一、一對(duì)多的對(duì)應(yīng)，手工對(duì)應(yīng)。新增固定資產(chǎn)須重新對(duì)應(yīng)稅務(wù)類別。否那么不能重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅企業(yè)根本信息功能描畫初次運(yùn)用該模塊時(shí)請(qǐng)補(bǔ)齊企業(yè)根本信息。界面中標(biāo)*號(hào)的工程為必填或必選工程。本卷須知軟件將會(huì)提示輸入的納稅人識(shí)別號(hào)能否正確，假設(shè)輸入確認(rèn)無誤，單擊圖中的確定進(jìn)展確認(rèn)，錄入的納稅人識(shí)別號(hào)保管以后，將不能進(jìn)展修正。可以導(dǎo)入部分建賬時(shí)的信息企業(yè)稱號(hào)為建賬時(shí)企業(yè)稱號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)為建賬時(shí)稅號(hào)所得稅預(yù)繳默以為季度適用會(huì)計(jì)制度根據(jù)建賬時(shí)所選行業(yè)默許置灰根底信息管理涉稅信息3.4.1.1功能描畫填列用戶的根底涉稅信息，包括工資及三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)信息、社保及住房公積金信息、已納稅款信息、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣

22、傳費(fèi)及壞賬核算信息，如圖。3.4.1.2本卷須知廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)及壞賬核算信息中的壞賬核算方法為必選項(xiàng)。稅收優(yōu)惠信息3.4.2.1功能描畫填列稅收優(yōu)惠信息，如圖3.4.2.2本卷須知小型微利企業(yè)減免稅附列資料中有關(guān)小型微利企業(yè)四個(gè)判別目的“能否從事國家非限制和制止行業(yè)、“企業(yè)從業(yè)人數(shù)、“資產(chǎn)總額、“所屬行業(yè)，需求據(jù)實(shí)填寫。“企業(yè)從業(yè)人數(shù)全年平均人數(shù)工程數(shù)據(jù)保管后會(huì)四舍五入為整數(shù)。減免稅額試算按鈕可以協(xié)助 用戶經(jīng)過當(dāng)前應(yīng)納稅所得額試算出減免稅額，操作引見如下： 1 在生成最新的年度納稅申報(bào)表后，單擊界面中的減免稅額試算按鈕，軟件顯示“減免稅額試算器界面； 2 “應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)取自年度納稅申報(bào)表

23、中，也可以自行修正填列； 3 “實(shí)踐稅率數(shù)據(jù)可以從下拉菜單中選擇，也可以自行修正填列； 4 軟件自動(dòng)計(jì)算出“減免稅額，用戶可以參考填列進(jìn)【稅收優(yōu)惠信息】界面。稅務(wù)機(jī)關(guān)同意信息3.4.3.1功能描畫填列稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意信息，如圖財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.1.1功能描畫根據(jù)ERP-U6賬套中的會(huì)計(jì)科目的期初余額分析構(gòu)成稅務(wù)目的來進(jìn)展涉稅數(shù)據(jù)采集。分上部的稅務(wù)目的界面和下部的財(cái)務(wù)目的界面，用戶可將下部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)目的數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)目的內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)目的數(shù)據(jù)。3.5.1.2本卷須知軟件中每個(gè)會(huì)計(jì)科目的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都按照規(guī)那么，自動(dòng)標(biāo)明了期初數(shù)據(jù)的余額方向；無下級(jí)科目的一級(jí)會(huì)計(jì)科目可以直

24、接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級(jí)科目的會(huì)計(jì)科目需求勾選最末級(jí)的會(huì)計(jì)科目后才干導(dǎo)入數(shù)據(jù)。本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.2.1功能描畫根據(jù)ERP-U6賬套中的會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生額分析構(gòu)成稅務(wù)目的來進(jìn)展涉稅數(shù)據(jù)采集。分上部的稅務(wù)目的界面和下部的財(cái)務(wù)目的界面，用戶可將下部對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)目的數(shù)據(jù)導(dǎo)入上部的稅務(wù)目的內(nèi)，也可獨(dú)立輸入稅務(wù)目的數(shù)據(jù)。3.5.2.2本卷須知一切財(cái)務(wù)和稅務(wù)目的數(shù)據(jù)都為ERP-U6賬套中的會(huì)計(jì)科目的本期發(fā)生數(shù)；對(duì)于年中建賬的用戶，損益類科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)正常情況下應(yīng)等于用戶在“期初余額內(nèi)輸入的“累計(jì)借方或者“累計(jì)貸方加上建賬期至本年度末該科目的本期累計(jì)發(fā)生數(shù)，由于用戶的會(huì)計(jì)處置方式不盡一樣，能夠存在“期初

25、余額內(nèi)輸入的“累計(jì)借方或者“累計(jì)貸方金額和本期實(shí)踐發(fā)生數(shù)不一致的情況，此時(shí)“企業(yè)所得稅中的損益類稅務(wù)目的科目的本期發(fā)生數(shù)需求用戶分析后再做填列；假設(shè)用戶對(duì)損益類科目未運(yùn)用ERP-U6賬套的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能，而是手工填寫結(jié)轉(zhuǎn)憑證，那么“本期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入中導(dǎo)入的損益類科目發(fā)生數(shù)將包括結(jié)轉(zhuǎn)金額，稅務(wù)目的的發(fā)生數(shù)需求用戶分析后再做填列；無下級(jí)科目的一級(jí)會(huì)計(jì)科目可以直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有下級(jí)科目的會(huì)計(jì)科目需求勾選最末級(jí)的會(huì)計(jì)科目后才干導(dǎo)入數(shù)據(jù)；某些涉及納稅申報(bào)表中需求披露的臺(tái)賬信息，需求手工填列，不能直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，其他導(dǎo)入和輸入事項(xiàng)明細(xì)，請(qǐng)參閱軟件操作手冊(cè)相關(guān)部分；長期股權(quán)投資3.5.3.1功能描畫填列長期股權(quán)投

26、資臺(tái)賬信息。3.5.3.2本卷須知初次登陸【長期股權(quán)投資】，無需單擊添加按鈕即可直接錄入長期股權(quán)投資臺(tái)賬信息，非初次登陸如需填列臺(tái)賬信息那么需求單擊添加按鈕。長期股權(quán)投資核算方法和能否全額納稅工程為必選項(xiàng)。多條長期股權(quán)投資臺(tái)賬信息可經(jīng)過單擊首頁、上頁、下頁、尾頁按鈕進(jìn)展查詢。投資轉(zhuǎn)讓損失3.5.4.1功能描畫填列投資轉(zhuǎn)讓損失信息。3.5.4.2本卷須知當(dāng)年的已彌補(bǔ)金額不能大于當(dāng)年投資損失結(jié)轉(zhuǎn)以后年度金額。境外投資3.5.5.1功能描畫填列境外投資臺(tái)賬信息。3.5.5.2本卷須知初次登陸【境外投資】，無需單擊添加按鈕即可直接錄入境外投資臺(tái)賬信息，初次登陸默許的境外所得抵扣方法為分國不分項(xiàng)，非初次

27、登陸如需填列臺(tái)賬信息那么需求單擊添加按鈕。彌補(bǔ)虧損明細(xì)表3.5.6.1功能描畫填列彌補(bǔ)虧損明細(xì)信息。資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入3.5.7.1功能描畫根據(jù)ERP-U6賬套固定資產(chǎn)管理模塊中的固定資產(chǎn)相關(guān)信息，經(jīng)過設(shè)置和稅務(wù)類別的對(duì)應(yīng)關(guān)系，生成固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)信息。3.5.7.2本卷須知假設(shè)用戶運(yùn)用ERP-U6賬套的固定資產(chǎn)管理模塊，那么“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入中涉及固定資產(chǎn)信息可在用戶登錄時(shí)自動(dòng)導(dǎo)入，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的折舊、攤銷明細(xì)信息需由用戶手工錄入，用戶也可在此界面進(jìn)展手工錄入和修正。假設(shè)用戶未運(yùn)用ERP-U6賬套內(nèi)的固定資產(chǎn)管理模塊，那么“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入中的一切

28、相關(guān)明細(xì)信息均需用戶手工填列；軟件曾經(jīng)設(shè)置了固定資產(chǎn)的默許殘值率和部分稅法規(guī)定的資產(chǎn)折舊攤銷年限，假照實(shí)踐情況和默許設(shè)置不一致，可自行修正。第8列的本期折舊攤銷稅收金額，根據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定自動(dòng)計(jì)算得出，不允許在單元格內(nèi)進(jìn)展修正。“資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)導(dǎo)入中“平均資產(chǎn)原值也是指本期本年計(jì)提折舊的資產(chǎn)原值的算術(shù)平均數(shù)以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表3.5.8.1功能描畫填列以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整信息。其他納稅管理其他納稅調(diào)整輸入3.6.1.1功能描畫填列會(huì)計(jì)與稅收有差別需求納稅調(diào)整的其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，用戶可按實(shí)踐情況新增調(diào)整事項(xiàng)。3.6.1.2本卷須知新增的納稅調(diào)整事項(xiàng)必需選擇調(diào)整方向。報(bào)表管理

29、年度納稅申報(bào)表3.7.1.1功能描畫自動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，用戶可進(jìn)展打印或?qū)С龀蒃xcel格式報(bào)表。3.7.1.2本卷須知由于軟件是根據(jù)用戶的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息動(dòng)生成全套企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，因此用戶不能在已生成的申報(bào)表上直接修正數(shù)據(jù)，如需修正申報(bào)表數(shù)據(jù)，用戶需前往之前的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息輸入界面，檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或涉稅信息能否有誤，修正終了后進(jìn)入該功能重新生成申報(bào)表。假設(shè)沒有修正原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，翻開申報(bào)表時(shí)將不再重新運(yùn)算，一旦修正了原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和涉稅信息，再次翻開申報(bào)表時(shí)，申報(bào)表將重新計(jì)算生成，也可以勾選菜單欄的【窗口】-【每次計(jì)算報(bào)表】選項(xiàng)，勾選后每次翻開納稅申

30、報(bào)表，報(bào)表都將重新計(jì)算。納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表3.7.2.1功能描畫披露當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)明細(xì)信息。3.7.2.2本卷須知納稅調(diào)整事項(xiàng)明細(xì)表只是列示出用戶當(dāng)年納稅調(diào)整事項(xiàng)的一切相關(guān)明細(xì)信息以供參考，該表并不需求作為“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的一部分上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。生成電子數(shù)據(jù)3.7.3.1功能描畫生成上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件。系統(tǒng)環(huán)境軟件環(huán)境：ERP-U6硬件環(huán)境最低配置引薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)效力器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、

31、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布效力器內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)效力器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S(SP2)客戶端： Win 2000(SP4)、Win XP(SP2)、Win2003S(SP2) (一切操作系統(tǒng)都需運(yùn)用簡體中文版)數(shù)據(jù)庫MS SQL 2000(SP4)、 MS SQL 20005(SP2)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、Named PipeIEIE6.0(SP1)以上其他本卷須知闡明【企業(yè)根本信息】中填寫的納稅人識(shí)別號(hào)假設(shè)包含字母，那么字母一概為大寫。菜單欄【根底設(shè)置】-【稅務(wù)規(guī)范設(shè)置】中的稅務(wù)規(guī)范曾經(jīng)按稅法規(guī)定進(jìn)展了設(shè)置，普通情況下無需修正，否那么能夠?qū)е录{稅申報(bào)表計(jì)算結(jié)果異常。引薦1024*768分辨率。已納稅款和稅收優(yōu)惠信息及彌補(bǔ)以前年度虧