1、中國南軍一團 南車洛陽機車有限公司非標工藝裝備設計及制作管理細則1目的及適用范圍為了加強非標工藝裝備（以下簡稱為非標工裝）設計與制造管理，明 確非標工裝制作流程，實現對非標工裝從需求提出、設計制作到驗收的全 過程控制，結合公司實際情況特制定本細則。本細則適用于洛陽分部新制非標工藝裝備的費用預算、設計、制造和驗收等過程的控制與管理。2術語定義工藝裝備即工裝是指：為實現工藝規程中所用的各種工具的總稱。包 括刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具、鉗工工具、工位器具等。工裝 為其通用簡稱。工裝分為非標工裝和標準工裝（類似于標準件）。本細則中所指工藝裝備全部為非標工藝裝備，包括小型非標工裝和大 型非標工藝

2、裝備。小型非標工裝是指列入成本的非標工藝裝備。大型非標工藝裝備是指列入公司固定資產管理的工藝裝備，即公司更新改造項目。3管理職責科技開發部負責洛陽分部機車檢修系統的非標工裝的需求、設計與制 造過程的管理。工程機械事業部負責洛陽分部工程機械系統的非標工裝的需求、設計 與制造過程的管理。安全管理部負責制造完工后的非標工裝的驗收與管理，參與重大、關鍵非標工裝技術方案的評審。成本管理部負責總費用計劃的審批、資金支付、報銷等財務核算工作。審計與風險管理部負責對非標工裝制作、招標進行審計、監督工作。各使用單位負責本單位非標工裝的需求、簡單非標工裝的設計、驗收 和投入使用后的日常管理，負責有能力承做的全部或

3、部分非標工裝制作。4管理流程非標工裝立項每年12月份科技開發部、工程機械事業部組織年度非標工裝計劃 的提報、審核工作。各生產單位根據工藝及生產需要，真實準確地提報非標工裝需求計 劃，經單位領導審核后報科技開發部、工程機械事業部。各生產單位不允 許使用未經許可的自制非標工裝。小型非標工裝需求計劃格式按“非標工裝計劃申請表”及“年度計 劃匯總表”填寫；大型非標工藝裝備需求計劃格式按 企業投資項目管理 辦法要求填寫。科技開發部、工程機械事業部匯總后編制年度非標工裝計劃報總工程師或主管副總工程師批準后實施非標工裝設計設計原則大型非標工裝需編制工藝裝備設計任務書，吊具設計需編制工 藝裝備設計計算書，小型

4、非標工裝可由技術人員直接設計圖紙，圖紙上 注明技術要求及技術參數。非標工裝設計必須滿足工藝要求，結構性能可靠，使用安全，操 作方便，有利于實現優質、高產、低耗，改善勞動條件。非標工裝設計盡可能多地采用標準化零件增強可互換性，提高非 標工裝標準化、通用化、系列化水平。非標工裝設計必須保證圖樣清晰、完整、正確、規范。非標工裝設計要遵循安全設施“三同時”（同時設計、同時施工、 同時投入使用）原則。非標工裝的設計科技開發部、工程機械事業部主管工藝師根據工藝要求對大型非標 工藝裝備提出工藝裝備設計任務書，設計任務書應包含相關技術要求 和技術參數，必要時附簡圖說明。吊具由使用單位負責設計，需提供設計 圖紙

5、及“設計計算書”。非標工裝設計人員接到設計任務書后，要深入現場了解非標工裝 使用條件、工藝過程及現場環境，收集相關技術資料，進行方案設計。非標工裝設計方案確定后由科技開發部、工程機械事業部組織評 審。重大、關鍵的非標工裝設計方案應進行會議評審， 非標工裝設計人員、 主管工藝師、主管部門領導、安全、環保、設備主管人員和使用單位主管 人員必須參加，并做好記錄。大型非標工藝裝備的設計方案， 須報公司主 管領導批準。非標工裝設計方案評審后，進行非標工裝圖紙的設計和審批， 重大、關鍵的非標工裝要經工藝部門、使用單位、制造單位、安全管理部 等相關單位會簽。大型非標工藝裝備及非標設備的藍圖曬制按公司有關規定

6、執行。 每個項目至少曬制三套藍圖，其中兩套交給施工單位，一套由設計人員留 存備查，待完工后修改補齊作為資料歸檔。小型非標工裝圖紙為一次性使用，可以由使用單位技術人員直接 出白圖，但必須經主管部門審核后方可制作。非標工裝的制作廠內制作非標工裝的管理對于廠制非標工裝，原則上由使用單位自行制作，確實無能力制作的 單位，提出申請并寫明原因，由科技開發部、工程機械事業部按照審批流 程統籌安排相關單位制作。委外制作非標工裝的管理非標工裝委外制作業務由科技開發部、工程機械事業部負責，原 則上公司能制作的不予委外。確需委外的非標工裝，由科技開發部、工程 機械事業部審核批準，按照公司企業招標業務管理辦法組織實施

7、。由科技開發部、非標工裝設計委外非標工裝制作中發生設計和工藝技術問題時, 工程機械事業部主管工藝師與非標工裝設計人員協商解決 人員負責制作中技術指導工作，主要包括：a）圖紙及技術要求的解釋和說明；b）處理制作過程中加工工藝人員等提出的有關技術問題；c）超過規定允許的材料、標準件及其他零、部件和元件的代用問題;d）參與完工后的檢驗、驗證、鑒定及交付工作；e）負責制作中涉及圖紙更改的技術工作。制作中涉及圖紙變更、材料代用、工藝變更等技術問題，須經設 計人員或裝備主管、主管工藝師簽字同意方可執行。非標工裝在制作中的 具體管理工作，由承包方全面負責，科技開發部、工程機械事業部裝備管 理人員負責計劃實施

8、過程的監督、協調。非標工裝的驗證非標工裝制作完工后，依據合同要求由進行安裝調試，使非標工裝 達到使用要求。非標工裝安裝調試完工后，由科技開發部、工程機械事業部組織對 非標工裝進行驗證。驗證人員包括：非標工裝設計人員、主管工藝師、制 造單位、使用單位和相關部室人員。非標工裝驗證要求：a）保證被制作件或被試驗件符合設計質量要求；b）保證滿足工藝要求；c）保證非標工裝的可靠性、合理性、安全性和環保要求。非標工裝驗證的依據：a）工藝裝備設計任務書或計算書b）工藝文件及裝備圖樣c）非標工裝相關技術資料等非標工裝驗證時，使用單位填寫“工藝裝備驗證單”，一式三份，記 錄驗證過程及結果。驗證結束后，所有參加人

9、員簽字確認。一份自留保存， 一份交安全管理部，一份交科技開發部或工程機械事業部。 驗證單的“驗 證記錄”檔，必須詳細列出需驗證的內容，驗證后無論合格與否，所有實 測數據都應標明。驗證合格后，由科技開發部、工程機械事業部通知安全管理部組織 驗收交接。驗證不合格需要返修，由科技開發部、工程機械事業部組織整改， 直至合格。非標工裝的驗收交接非標工裝經驗證合格后，由科技開發部會同制作單位準備好相關資 料，交由安全管理部組織驗收。驗收人員由安全管理部指定，但非標工裝 設計人員、主管工藝師、制造單位、使用單位人員必須參加。非標工裝驗收要求：a）工裝符合設計要求；b）保證滿足工藝要求；c）非標工裝的可靠性、

10、合理性、安全性和環保要求。非標工裝驗收的依據：a）工藝裝備設計任務書或計算書b）工藝文件及裝備圖樣c）非標工裝相關技術資料等d）工藝裝備驗證單非標工裝驗收合格后，須填寫“工藝裝備竣工驗收交接記錄”，- 式三份，記錄驗收意見及結果，所有參加人員簽字確認。一份使用單位自 留保存，一份交科技開發部或工程機械事業部， 一份附相關技術資料交安 全管理部納入工藝裝備管理。非標工裝交使用單位，投產使用。驗收不合格需要返修，由科技開發部、工程機械事業部組織整改， 直至驗收合格后方能投入使用。非標工裝質保期一年內出現質量等問題，由科技開發部、工程機械 事業部和承包方負責處理。使用單位自行設計制造的小型非標工裝，

11、經本單位檢驗、驗證合格 后，由科技開發部或工程機械事業部、安全管理部和生產單位辦理完工、 驗證、落成手續，交安全管理部和使用單位建賬管理。非標工裝圖紙技術資料的管理大型非標工藝裝備驗收完成后，相關技術資料隨驗證單交安全管理 部納入固定資產管理。小型非標工裝驗收后，技術資料隨驗證單交科技開發部、工程機械事業部技術檔案室歸檔，保存期限為該非標工裝的使用年限。5管理評價本細則的實施由科技開發部負責監督檢查。對未按本細則履行職責的部門、單位，納入公司管理評價。6其它本細則由科技開發部起草并負責解釋。本細則自下發之日起執行，原工藝裝備設計制造管理細則Q/YJ/GB09-010-2005 同時廢止。附件：

12、1.非標工藝裝備設計制作管理流程圖.工藝裝備設計任務書.工藝裝備設計計算書.年度工裝計劃申請.年度工裝計劃匯總表.技術方案評審表南車洛陽機車有限公司二00九年十月二十日附件1:非標工藝裝備設計制作管理流程圖需求報告/項目建議書/可行性分析報告技術方案工藝裝備圖紙技術方案評審表工藝裝備需求提出Yes編制工裝設計任務書工裝方案設計技術方案評審YES圖紙、報告等會簽審批工裝制作工裝驗證工裝驗收交付技術資料歸檔結束No工裝圖紙設計工藝會簽NoYes校對標準化審批:工藝裝備驗證單- 工藝裝備竣工交接記錄工藝裝備臺帳附件2 :工藝裝備設計任務書工藝裝備設計任務書名 稱: 使用單位:南車洛陽機車有限公司工藝

13、裝備設計任務書頁碼：* /2工藝裝備設計任務書頁碼：* /2一、設計題目二、需求描述三、設計要求及技術條件四、應遵守的規范五、設計內容六、提交材料七、計劃進度要求編制校對會簽審核工藝裝備設計任務書安技環保頁碼：* /2批準編制會簽校對安技環保工藝裝備設計任務書頁碼:* /2審核批準附件3:工藝裝備設計計算書工藝裝備設計計算書名 稱: 使用車間: 編 號:南車洛陽機車有限公司工藝裝備設計計算書頁碼：*/2一、設計題目二、需求描述三、吊裝原理四、設計參數計算過程.吊裝配件參數.吊裝工藝簡圖.鋼絲繩受力分析.輔助配件及端件等受力分析5,吊具相關配件及鋼絲繩選定五、遵守的規范所依據的國家有關標準或行業標準設計校對會簽安技環保審核批準工藝裝備設計計算書頁碼：*/2設計校對會簽安技環保審核批準附件4 :年度工裝計劃申請表申請單位：工裝性質使用工序工裝類別預算價格工裝名稱利用率型號規格實施時間是否附圖原因分析及技術經濟指標：單位上2:單位設備：單位領導：主管工藝技術部門意見:主管工程師：主管領導：（簽章）日期:公司評審小組意見:會簽：評審組長：日期:附件5 :年度工裝計劃申報匯總表南車洛陽機車有限公司洛陽分部申報單位：申報人：序 號工裝名稱型號