1、房產通用合同形成履行體系（09-8）類別節點名稱流程名稱模板1通用合同形成(招標報價)參照標準/質量要求/部位/數量審批參照標準/質量要求/部位/數量審批流程參照標準質量要求部位數量審批表.doc投標/報價客戶審批投標/報價客戶審批流程投標、報價客戶審批表.doc招標/報價文件審批招標/報價文件審批流程報價書范本(08-6).doc開標結果審批開標結果審批流程開標結果一覽表.doc詢標內容及詢標入圍客戶審批詢標內容及詢標入圍客戶審批流程詢標內容及詢標入圍客戶審批表.doc詢標內容及詢標入圍客戶審批表參照文本.doc詢標結果/中標單位/主要條款審批詢標結果/中標單位/主要條款審批流程詢標結果、中

2、標單位、主要條款審批相關模板.doc股東/董事詢標結果審批股東/董事詢標結果審批流程合同審批合同審批流程建設工程承包合同范本(09-3).doc建設工程施工合同補充協議范本(09-3).doc建設工程委托監理合同范本(09-3).doc景觀綠化工程承包合同范本(09-3).doc市政工程承包合同范本(09-3).doc弱電智能化系統工程承包合同范本(09-3).doc樁基工程承包合同范本(09-3).doc裝飾裝修工程承包合同范本(09-3).doc通用合同形成(價格批準)參照標準/質量要求/部位/數量審批參照標準/質量要求/部位/數量審批流程參照標準質量要求部位數量審批表.doc報價書審批說

3、明：1) 政府或市場壟斷性質的合同標的等不適用競價的，本環節可略(2) 客戶報價書統一提交至資產員處招標/報價文件審批流程報價書范本(08-6).doc執行價格/客戶/合同主要條款審批執行價格/客戶/合同主要條款審批流程執行價格、客戶、合同主要條款審批表.doc合同審批合同審批流程建設工程承包合同范本(09-3).doc建設工程施工合同補充協議范本(09-3).doc建設工程委托監理合同范本(09-3).doc景觀綠化工程承包合同范本(09-3).doc市政工程承包合同范本(09-3).doc弱電智能化系統工程承包合同范本(09-3).doc樁基工程承包合同范本(09-3).doc裝飾裝修工程

4、承包合同范本(09-3).doc通用合同履行合同跟蹤內容（履行節點）審批合同跟蹤內容（履行節點）審批流程合同跟蹤內容_(履行節點)審批表.doc設計終稿驗收審批設計終稿/設計聯系單驗收審批流程新主要節點、合同約定節點成果審批表(08-4).doc華元房產工程施工圖歸檔申請單.doc非主要節點執行成果審批非主要節點執行成果審批流程非主要節點執行、成果審批表.doc主要節點/合同約定節點驗收審批主要節點/合同約定節點驗收審批流程新主要節點、合同約定節點成果審批表(08-4).doc HYPERLINK /fileflow/beforeshowfile3.jsp?fileid=69935E t 69

5、935 房產類總包施工合同履行節點內容表.doc房產項目景觀工程主要履行節點內容表.doc房產項目市政道路工程主要履行節點內容表.doc水電費統計表.xls質保金節點驗收審批質保金節點驗收審批流程新主要節點、合同約定節點成果審批表(08-4).doc保修期物業公司驗收確認書(09-8).doc合同糾紛及處理方案審批合同糾紛及處理方案審批流程合同糾紛及處理方案審批表.doc單項合同糾紛及處理方案審批表.doc突發事件處理流程(08-7).doc對外文書審批對外文書審批流程通用類履約違約通知書模版.doc房屋銷售類履約違約通知書模板.doc房屋交付通知書.doc房屋移交確認書.doc交房流程確認單

6、.doc計類對外文書審批設計類對外文書審批流程通用類履約違約通知書模版.doc項目工程聯系單審批項目工程聯系單審批流程設計變更聯系單.doc點工簽證聯系單.doc工期簽證聯系單.doc甲定乙供、無價材料簽證聯系單.doc零星工程聯系單模版.doc房產（分包）項目決算審核房產（分包）項目決算審核流程房產（分包）項目決算相關模板(09-3).doc月度資金計劃審批月度資金計劃審批流程房產項目月度資金計劃審批表.xls房產項目工程部月度資金計劃審批表（支出）.xls房產項目營銷部月度資金計劃審批表（支出）.xls房產項目月度收入資金計劃審批表.xls房產項目行政人事部月度資金計劃審批表（支出）.xl

7、s月度追加資金計劃審批項目月度追加資金計劃審批流程房產項目月度追加資金計劃審批表.xls投標保證金退還審批表.doc合同資金執行審批合同資金執行審批流程房產合同資金執行模板.doc合同履行結果評估合同履行結果評估流程合同履行結果評估表.doc參照標準/質量要求/部位/數量審批流程插入表單：“臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”、“目標完成表單”及“歸檔檔案明細表”表單。(其中臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”必須選擇一張插入，歸檔檔案明細表為必插表單)環節及審核時限各環節審核意見及考核辦法合同責任人發文1合同責任人根據項目定位完成同類別、同性質的三個參照物的收集，并提

8、交部門經理和總經理審核確認（本項確認工作通過非主要節點審批流程進行）；2三個參照物經項目內部溝通確定后，合同責任人須與部門經理、項目總經理溝通確定合同標的所需參照的主要質量內容（即合同標的實現年度目標中明確的質量標準所需的各項主要質量評判內容）及三個參照物對應質量內容的各項質量標準和技術要求（本項確認工作通過非主要節點審批流程進行）；3參照的主要質量內容及參照物對應質量標準和技術要求確定后，合同責任人須與部門經理、項目總經理討論并最終確認本合同標的建議參照的樓盤及采用和改進的質量標準和技術要求，并填寫參照標準/質量要求/部位/數量審批表，通過本流程申報，填寫及申報的具體要求如下：（1）啟動流程

9、時須關聯前述1、2兩項非主要節點審批流程。（2）所提交的參照物和最終確定的參照物必須滿足項目定位要求，且與報批的合同標的為同類別、同性質，具有參照價值（在搜集和選擇參照物時，必須優先搜集和選擇綠城和萬科同類別同性質的樓盤，除非該兩家公司無同類別同性質的樓盤可參照）； （3）參照的主要質量內容必須完整無漏項，能夠保障合同標的實現年度目標中明確的質量標準；（4）對應各項參照內容必須提供圖片，必須是參照樓盤的實景圖片或參照樓盤實際采用產品的圖片；（5）最終確定的合同標的的質量標準須在已選定的參照物的基礎上，通過參照物實際使用客戶的意見反饋及項目實際需求進行改進，確保所確定的質量標準及要求能夠實現年度

10、目標所確定的質量要求。 （6）申報的部位描述清晰準確，數量/工程量計算準確，計劃完成時間合理準確滿足項目進度要求。 （7）在已批準的項目或年度合同形成節點/月度合同形成節點完成時間中的規定時間內完成審批。 （8）涉及部位/數量審批的，必須插入系統表單部位/數量表，以便在系統中實時反映各部位標的應采購的數量。考核辦法： 提供的參照標的與審批的合同標的的類別、性質不相同，或參照標的未達到申報合同定位要求的，月度考核不得分，年度扣5分；申報主要參照的質量內容不完整有遺漏的，每項扣5分；申報的質量要求及改進要求未通過參照合同的實際使用客戶的論證，提出的質量標準及改進意見不完整、不清晰，每次扣20分；部

11、位描述不清晰不準確，每次扣5分；標的物數量有差錯的(采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過5%，無需采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過1%)，每次扣10分；計劃完成時間不合理無法滿足項目進度需求的，每次扣10分；未在已批準的項目或年度合同形成節點/月度合同形成節點/完成時間中的規定時間完成審批，每逾期一天扣1分；應插表單未插的，每次扣10分；未進行充分有效溝通即啟動流程的，每次扣10分。部門經理審核 (1個工作日)審核意見：1申報的參照標準和質量要求已經項目內部充分溝通論證，溝通論證的流程已關聯。2所提交的參照物滿足項目定位要求，且與報批的合同標的為同類別、同性質，具有參照價值；3參照的主

12、要質量內容必須完整無漏項，能夠保障合同標的實現年度目標中明確的質量標準；4對應各項參照內容的圖片已完整提供；5最終確定的合同標的的質量標準已在選定的參照物的基礎上，通過參照物實際使用客戶的意見反饋及項目實際需求進行改進，確保所確定的質量標準及要求能夠實現年度目標所確定的質量要求；6申報的部位描述清晰準確，數量/工程量計算準確（系統表單部位/數量表已插入），計劃完成時間合理準確滿足項目進度要求。 申報的參照標準/質量要求/部位/數量審批表已滿足前述各項要求，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同意（中止流程，并注明原因）考核辦法：提供的參照標的與審批的合同標的的類別、性質不相同而未指正，或參

13、照標的未達到申報合同的定位要求而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申報主要參照的質量內容不完整有遺漏的，每項扣5分；申報的質量要求及改進要求未通過參照合同的實際使用客戶的論證或不滿足項目實際需求的，每次扣10分；部位描述不清晰不準確，每次扣5分；標的物數量計算差錯(采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過5%，無需采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過1%)的，每次扣10分；計劃完成時間不合理無法滿足項目進度需求的，每次扣10分；逾期審核而影響目標完成的，每逾期一天扣1分。核算部經理審核（可跳，工程、采購類合同不可跳）（1個工作日）審核意見： 同意，部位描述清晰準確，數量/工程量計算準確，與

14、已批準的預算數量相一致 同意，部位描述清晰準確，數量/工程量計算準確，與已批準的修改后施工圖中的數量一致 有修改意見，以本級附件為準 不同意（中止流程，并注明原因）考核辦法：部位描述不清晰不準確仍審核通過的，每次扣5分； 標的物數量差錯(工程量計算誤差率超過1%或與已批準的預算數量不一致)仍審核通過的，每次扣10分； 逾期審核而影響目標完成的，每逾期一天扣1分。項目總經理審核(1個工作日)審核意見：1申報的參照標準和質量要求已經項目內部充分溝通論證，溝通論證的流程已關聯。2所提交的參照物滿足項目定位要求，且與報批的合同標的為同類別、同性質，具有參照價值；3參照的主要質量內容必須完整無漏項，能夠

15、保障合同標的實現年度目標中明確的質量標準；4對應各項參照內容的圖片已完整提供；5最終確定的合同標的的質量標準已在選定的參照物的基礎上，通過參照物實際使用客戶的意見反饋及項目實際需求進行改進，確保所確定的質量標準及要求能夠實現年度目標所確定的質量要求；6申報的部位描述清晰準確，數量/工程量計算準確（系統表單部位/數量表已插入），計劃完成時間合理準確滿足項目進度要求。 申報的參照標準/質量要求/部位/數量審批表已滿足前述各項要求，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同意（中止流程，并注明原因）考核辦法：提供的參照標的與審批的合同標的的類別、性質不相同而未指正，或參照標的未達到申報合同的定位要求

16、而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申報主要參照的質量內容不完整有遺漏的，每項扣5分；申報的質量要求及改進要求未通過參照合同的實際使用客戶的論證或不滿足項目實際需求的，每次扣10分；部位描述不清晰不準確，每次扣5分；標的物數量計算差錯(采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過5%，無需采用測量方式確定工程量的計算誤差率超過1%)的，每次扣10分；計劃完成時間不合理無法滿足項目進度需求的，每次扣10分；逾期審核而影響目標完成的，每逾期一天扣1分。對應專業部門審核（工程類、材料設備類由研發中心對應工程師審核；營銷策劃類由營銷總監審核；行政類由張東華審核，人事類由包曉堅審核）（1個工作日）審核意見

17、：1所提交的參照物滿足項目定位要求，且與報批的合同標的為同類別、同性質，具有參照價值；2參照的主要質量內容必須完整無漏項，能夠保障合同標的實現年度目標中明確的質量標準；3對應各項參照內容的圖片已完整提供；4最終確定的合同標的的質量標準已在選定的參照物的基礎上，通過參照物實際使用客戶的意見反饋及項目實際需求進行改進，確保所確定的質量標準及要求能夠實現年度目標所確定的質量要求。 申報的參照標準/質量要求/部位/數量審批表已滿足前述各項要求，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同意（中止流程，并注明原因）考核辦法：提供的參照標的與審批的合同標的的類別、性質不相同而未指正，或參照標的未達到申報合同

18、的定位要求而未指正的，月度考核不得分，年度扣5分；申報主要參照的質量內容不完整有遺漏的，每項扣5分；申報的質量要求及改進要求未通過參照合同的實際使用客戶的論證或不滿足項目實際需求的，每次扣10分；逾期審核而影響目標完成的，每逾期一天扣1分。分管領導審批（與室內裝修相關的工程及材料設備采購類、營銷策劃類、行政人事類由唐聞悅審批，其它工程及材料設備采購類由由厲君明審批）(1個工作日)審核意見： 同意，申報的主要參照的質量內容完整準確，提供的參照標準與申報的合同標的為同類、同性質，最終確定的質量標準已達到申報合同標的定位要求 有修改意見，以本級附件為準 不同意（中止流程，并注明原因）考核辦法：提供的

19、參照標的與審批的合同標的的類別、性質不相同而未指正，或參照標的未達到申報合同的定位要求而未指正的，每次扣10分； 參照的主要質量內容不完整有遺漏或最終確定的質量要求不滿足項目實際需求而未指正的，每次扣10分； 逾期審核而影響目標完成的，每逾期一天扣1分。對應績效員備案對應績效員備案對應采購中心工程師備案（非材料設備采購類可跳）對應采購中心工程師備案備案項目對應資產員、法務專員、資金審查員、對應項目檔案印章員備案非材料設備類參照標準/質量要求/部位/數量審批表 申報時間： 年 月 日 項目名稱標的名稱合同名稱合同編號標的物內容/名稱部位數量(單位)計劃供貨/完成時間參照樓盤參照的主要質量內容參照

20、物對應的質量要求及使用情況對應各項參照內容的圖片本合同標的建議參照的樓盤及采用的質量標準和要求綠城開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位建議參照樓盤： 參照理由： 建議采用及改進后的質量標準及要求（須對應“參照的主要質量內容”填寫采用及改進后的質量標準及要求）1推薦參與本合同標的投標報價的單位名稱(即前述三家參照物的設計/施工/制作單位)：單位一： 單位二： 單位三： 2 3 23萬科開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位23 開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位23綠城開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位建議參照樓盤： 參照理由： 建議采用及改進后的質量標準及要求（須對應

21、“參照的主要質量內容”填寫采用及改進后的質量標準及要求）1推薦參與本合同標的投標報價的單位名稱(即前述三家參照物的設計/施工/制作單位)：單位一： 單位二： 單位三： 2 3 23萬科開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位23 開發的 樓盤1參照物的設計/施工/制作單位23說明： 參照標準/質量要求申報的目的是為了找到滿足項目定位要求和合同標的物功能、質量標準要求的設計/施工/制作單位，具體要求如下：1“參照樓盤”必須提供三家，且均須符合項目定位要求及合同對應目標的質量要求，其中一家要求為綠城的參照樓盤，一家要求為萬科的參照樓盤（如綠城、萬科確實無同類同性質可參照的樓盤，可提供其他參照樓盤

22、，但在申報時必須說明理由）。2“參照的主要質量內容”是指合同標的實現對應目標中明確的質量標準所需的各項主要質量評判內容，要求各項內容整無漏項；質量內容應主要從客戶使用角度而非專業技術角度進行確定，其中參照物的設計/施工/制作單位必須明確。3“參照物對應的質量標準及使用情況”是指各參照物對應“主要質量內容”的各項質量標準及在參照樓盤中的實際使用情況。4“對應各項參照內容的圖片”需提供參照樓盤標的物各部位內容的實景圖片或實際采用產品的圖片，如表中無法附圖，可以壓縮文件形式在固定流程中上傳。5“本合同標的建議參照的樓盤及采用的質量標準和要求”必須在所提供的三個參照物中選擇與本項目最接近、最適用的作為

23、最終參照物，并且須在建議采用的參照物質量標準和要求的基礎上根據參照物使用客戶的意見反饋、項目定位要求和項目實際情況進行優化、改進，從而確定合同標的最終的質量標準及要求，確保所確定的質量標準及要求能夠實現年度目標所確定的質量要求。其中，三家參照物的設計/施工/制作單位均推薦參與本合同標的的投標報價。6本模版表中的內容必須完整填寫，不得擅自刪除部分內容。投標/報價客戶審批流程插入表單：“臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”、“目標完成表單”及“歸檔檔案明細表”表單。(其中臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”必須選擇一張插入，歸檔檔案明細表為必插表單)環節及審核時限各環節審核

24、意見及考核辦法合同責任人發文（材料設備采購類為采購中心工程師，研發設計類為對應專業工程師，工程承包類為對應土建水電工程師） 在合同簽訂計劃、參照標準/質量要求/部位/數量批準后，根據已批準的形成節點完成時間要求及時啟動流程申報(須關聯前述流程)，具體要求如下：1合同責任人提供3家單位，確保提交的客戶中已包含了已批準參照標準的執行客戶（如未滿足前述要求，須說明申報的理由，確保理由真實、完整、清晰)，且所提供的客戶的產品不低于已批準參照標準的質量要求且滿足招標內容及質量技術要求；2所提供資質證書的復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據，且不

25、得有虛假；3聯系方式必須真實準確；4客戶論證報告須包括以下內容：(1)提供該客戶相同性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；(2)提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運行比較表（以數據說明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；(3)以上內容不得有虛假。5須提供2個相同標的的成功案例，且不得有虛假，如客戶論證報告中已體現，可不重復填寫。考核辦法：未經論證即申報客戶或經論證確認申報的客戶提供的產品

26、達不到本次招標標的物定位要求及質量標準的或低于已批準參照標準質量要求的，月度不得分，年度扣10分；申報的客戶非經批準的參照標準的執行客戶，又未說明正當理由的，每次扣10分；未按要求提供相應證書或制作客戶論證報告的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客戶資料或信息有虛假的，本月考評分為零，年度扣10分；同時公司保留辭退的權利；逾期啟動流程影響計劃完成的，每逾期一天扣1分；本環節推薦的客戶在合同履行過程中違約或能力不足等造成公司損失的，每2萬元扣1分。部門經理審核（材料設備采購類及工程承包類為對應工程部經理審核，研發設計類為研發中心主任）(可提供一家滿足標的物定位要求的客戶)(2個

27、工作日)審核意見： 申報的客戶已包含了已批準參照標準的執行客戶（或雖未滿足前述要求，但有充分合理的理由），且申報客戶提供的產品不低于已批準參照標準的質量要求且達到本次招標要求的質量標準，客戶信息真實，提交的論證報告完整準確，已按要求提供成功案例，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同意(說明理由，中止流程)考核辦法：未經論證即申報客戶或經論證確認申報的客戶提供的產品達不到本次招標標的物定位要求及質量標準或低于已批準參照標準質量要求的，月度不得分，年度扣10分；申報的客戶非經批準的參照標準的執行客戶或本區域/全國前三名，又未說明正當理由的，每次扣10分；未按要求提供相應證書或制作客戶論證報告

28、的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客戶資料或信息有虛假的，本月考評分為零，年度扣10分；同時公司保留辭退的權利；逾期審核影響計劃完成的，每逾期一天扣1分；本環節推薦的客戶在合同履行過程中違約或能力不足等造成公司損失的，每2萬元扣1分。項目總經理審核(可提供一家滿足標的物定位要求的客戶)(2個工作日)審核意見： 申報的客戶已包含了已批準參照標準的執行客戶（或雖未滿足前述要求，但有充分合理的理由），且申報客戶提供的產品不低于已批準參照標準的質量要求且達到本次招標要求的質量標準，客戶信息真實，提交的論證報告完整準確，已按要求提供成功案例，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同

29、意(說明理由，中止流程)考核辦法：未經論證即申報客戶或經論證確認申報的客戶提供的產品達不到本次招標標的物定位要求及質量標準或低于已批準參照標準質量要求的，月度不得分，年度扣10分；申報的客戶非經批準的參照標準的執行客戶，又未說明正當理由的，每次扣10分；未按要求提供相應證書或制作客戶論證報告的，每次扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客戶資料或信息有虛假的，本月考評分為零，年度扣10分；同時公司保留辭退的權利；逾期審核影響計劃完成的，每逾期一天扣1分；本環節推薦的客戶在合同履行過程中違約或能力不足等造成公司損失的，每2萬元扣1分。資產審核(提供一家公司合作過的或其他滿足定位要求的優質

30、客戶)(2個工作日)審核意見： 申報的客戶已包含了已批準參照標準的執行客戶（或雖未滿足前述要求，但有充分合理的理由），且申報客戶提供的產品不低于已批準參照標準的質量要求且達到本次招標要求的質量標準，客戶信息真實，提交的論證報告完整準確，已按要求提供成功案例，同意申報 有修改意見，以本級附件為準 不同意(說明理由，中止流程)考核辦法：未經論證即申報客戶或經論證確認申報的客戶提供的產品達不到本次招標標的物定位要求及質量標準或低于已批準參照標準質量要求的，月度不得分，年度扣10分；申報的客戶非經批準的參照標準的執行客戶，又未說明正當理由的，每次扣10分；未按要求提供相應證書或制作客戶論證報告的，每次

31、扣5分；未按要求提供成功案例的，每次扣20分；客戶資料或信息有虛假的，本月考評分為零，年度扣10分；同時公司保留辭退的權利；逾期啟動流程影響計劃完成的，每逾期一天扣1分；本環節推薦的客戶在合同履行過程中違約或能力不足等造成公司損失的，每2萬元扣1分。執行董事審批(可增加客戶)(2個工作日)審核意見： 同意 不同意(中止流程)備案法務專員、財務、資產員、對應項目檔案印章員、財務分管領導助理（萬小紅）備案投標/報價客戶審批表項目名稱主責任人合同名稱合同編號品牌型號技術參數如非材料和設備等須體現該項內容的合同，則本欄可不填寫序號客戶名稱資質證書情況聯系方式客戶論證報告同類成功案例(所舉案例須符合本項

32、目的質量、技術各項要求)1客戶一（由部門經理提供） 營業執照復印件 專項資質證書復印件 信用等級證書復印件 其他_注：復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。聯系人：聯系電話：聯系地址：電子信箱：論證報告須包括以下內容：1提供該客戶相同類別、性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；2提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運

33、行比較表（以數據說明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；3本論證報告須以電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。案例1：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物案例2：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物2客戶二（由部門經理提供） 營業執照復印件 專項資質證書復印件 信用等級證書復印件 其他_注：復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。聯系人：聯系電話：聯系地址：電子信

34、箱：論證報告須包括以下內容：1提供該客戶相同類別、性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；2提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運行比較表（以數據說明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；3本論證報告須以電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。案例1：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物案例2：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖

35、片 實物3客戶三（由部門經理提供） 營業執照復印件 專項資質證書復印件 信用等級證書復印件 其他_注：復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。聯系人：聯系電話：聯系地址：電子信箱：論證報告須包括以下內容：1提供該客戶相同類別、性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；2提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運行比較表（以數據

36、說明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；3本論證報告須以電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。案例1：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物案例2：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物4客戶四（由總經理提供，如不推薦，可不填） 營業執照復印件 專項資質證書復印件 信用等級證書復印件 其他_注：復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。聯系人：聯系電話：聯系地址：電子信

37、箱：論證報告須包括以下內容：1提供該客戶相同類別、性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；2提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運行比較表（以數據說明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；3本論證報告須以電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。案例1：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物案例2：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖

38、片 實物5客戶五（由資產員提供） 營業執照復印件 專項資質證書復印件 信用等級證書復印件 其他_注：復印件上須聲明與原件核對無誤，并加蓋客戶單位公章；報批時須掃描為電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。聯系人：聯系電話：聯系地址：電子信箱：論證報告須包括以下內容：1提供該客戶相同類別、性質、相同質量要求及技術參數的同類產品不少于2個案例（如為材料、設備合同，必須附客戶同類合同的品牌、型號、配置內容及各內容的規格型號標準，且以上配置標準如公司選用能滿足本項合同的質量標準）；2提供客戶案例的質量運行情況，應包括同類產品的質量運行比較表（以數據說

39、明）、運行費用、運行壽命、質量保修服務、使用客戶對該產品使用情況的評價意見等內容；3本論證報告須以電子文件上報，作為審查確認的依據。不得有虛假，否則，月度考評總分為零，且公司保留辭退的權利。案例1：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物案例2：合作單位：項目名稱： 附：參照物電子圖片 實物填表說明：“客戶名稱”原則上由部門經理提供3個單位（必須是提供經批準的各參照標準的執行客戶及本區域或全國前三名的單位），資產員提供1家公司曾經合作過的優質客戶，總經理或執行董事可以推薦一家，部門經理、資產員、總經理、執行董事推薦的單位必須滿足申報合同的定位要求及質量要求，如最終合同質量標準達不到要求的

40、，將承擔相應的質量扣分，計算方法按公司規定的標準計算。 “資質證書情況”中“營業執照復印件”為必須提供的證件，其他視招標內容需要而提供；“聯系方式”必須是真實有效的信息；“客戶論證報告”須附電子文件詳細說明，包括但不限于曾經做過項目的質量情況、使用客戶的反饋情況、后期服務質量及運行費用等內容；“同類成功案例”必須是與本項目同類的且符合本項目各項質量技術要求的標的，須寫明合作的單位名稱及項目名稱(不少于2個案例)，同時須提供實物或附電子圖樣。招標/報價文件審批流程插入表單：“臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”、“歸檔檔案明細表”、“目標完成表單”及“印章使用”表單。(其中臨時新增形

41、成履行節點”/“形成節點完成確認表單”必須選擇一張插入，印章使用為必插表單)環節及審核時限各環節審核意見及考核辦法合同責任人發文（材料設備采購類為采購中心工程師發文）在參照標準/質量要求/部位/數量批準和投標/報價客戶批準備案(如情況緊急應部門經理要求，也可在參照標準/質量要求./ 部位/數量批準后一個工作日)后一個日完成招標文件起草并啟動流程報批，并關聯參照標準/質量要求/部位/數量、投標/報價客戶批準流程，確保招標文件中：招標范圍及招標內容準確完整無漏項，招標文件整體內容表述準確無誤；招標文件各履行節點內容完整清晰，與施工方案的履行節點相一致；各節點時間完整準確，滿足項目進度要求；質量要求

42、及技術標準清晰準確，各項技術指標達到指定參照樓盤的標準；各節點對應付款比例清晰合理；招標程序安排合理準確，評標辦法合理清晰；招標文件附件(含圖紙)已完備，且附件施工圖與已批設計終稿相一致。材料設備招標，須提供滿足批準的參照標準要求的品牌型號及本品牌型號的全部材料設備清單（招標文件中須注明要求各投標方按各對應的品牌型號及設備清單組價，如投標客戶有優化建議，則可按優化后的內容進行報價，但需同時就優化后的內容提供成功案例）。考核辦法：逾期啟動流程影響目標的，每逾期一天扣1分；未關聯流程的，每次扣1分；招標范圍及招標內容不完整或不準確的，每次扣50分；各履行節點內容不完整或不清晰或與施工方案的履行節點

43、不一致的，每項扣10分；質量要求及技術標準不清晰準確或達不到指定參照樓盤的標準的，每次扣50分；各節點對應付款比例不合理或不清晰的，每次扣50分；招標程序安排不合理準確或評標辦法不合理清晰的，每次扣5分；標文件附件(含圖紙)不完備或附件施工圖與已批設計終稿不一致，每次扣50分；材料設備清單未完整準確提供，每次扣20分；招標文件文字表述差錯，每處扣2分，造成損失的，每2萬元扣1分(以扣分高者為準)。部門經理審核（材料設備采購類為對應工程部經理審核）（4個工作時）審核意見： 同意，合同簽訂計劃、投標/報價客戶已批準，流程已關聯，招標文件中各履行節點內容、質量技術要求及完成時間完整清晰準確，滿足目標

44、質量及進度要求，各節點對應付款比例清晰合理，招標程序安排合理準確，評標辦法合理清晰，招標文件附件(含圖紙)已完備并審核無誤，整體表述無誤 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意 (說明理由及對以上相應環節的扣分，中止流程) 考核辦法：不符合上述審核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；工程量、采購量等超出批準的預算用量范圍而未指正的，每次月度扣20分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。研發中心審核(非設備類合同可跳)(4個工作時)審核意見： 同意，設備技術參數、技術標準等完整清晰準確，滿足目標質量要求，評標辦法合理清晰，招標文件附件（含圖紙

45、）完整清晰準確，已審核無誤 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意 (說明理由及對以上相應環節的扣分，中止流程) 考核辦法：設備技術參數、技術標準不完整、不清晰、不準確、不能滿足目標質量要求而未指正的，每次月度扣20分；評標辦法不合理、不清晰，招標文件附件（含圖紙）不完整、不清晰、不準確而未指正的，每次月度2分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。核算部審核(非工程承包類合同可跳)(4個工作時)審核意見： 同意，工程量等在批準的預算用量及預算價以內，聯系單簽證、結算辦法等內容完整清晰準確 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意 (說明理由及對

46、以上相應環節的扣分，中止流程) 考核辦法：工程量等超出批準的預算用量及預算價而未指正的，每次月度扣20分；聯系單簽證、結算辦法等內容不完整、不清晰、不準確而未指正的，每次月度2分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。財務審核(4個工作時)審核意見： 同意，文件所涉商務內容完整準確無差錯，商務標評標辦法合理清晰 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意 (說明理由及對以上相應環節的扣分，中止流程)考核辦法：不符合上述審核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。項目總經理審核 (1個工作日)審核意見：

47、同意，合同簽訂計劃、投標/報價客戶已批準，流程已關聯，招標文件中各履行節點內容、質量技術要求及完成時間完整清晰準確，滿足目標質量及進度要求，各節點對應付款比例清晰合理，招標程序安排合理準確，評標辦法合理清晰，招標文件附件(含圖紙)已完備并審核無誤，整體表述無誤 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意 (說明理由及對以上相應環節的扣分，中止流程)考核辦法：不符合上述審核要求的，每次月度扣2分；造成不良后果的，每次月度扣20分；工程量、采購量等超出批準的預算用量范圍而未指正的，每次月度扣10分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。法務審核(4個工作時)審核意見： 同

48、意，招標報價文件內容整體表述準確，符合現行法律法規 有修改意見，以本級附件為準(注明對以上環節的扣分) 不同意(說明理由及對以上相應環節的扣分，中止流程)考核辦法：表述存在差錯未指正的，每次月度扣2分；造成不良法律后果的，每次月度扣20分；逾期審核而影響質量目標進度的，每逾期一天扣1分。執行董事審批(非工程、材料類合同可跳)(4個工作時)審核意見： 同意 不同意(中止流程)資產員備案資產員備案(用章后準時發放招標文件，未按批準時間發放的，每逾期一天扣1分)控股印章員蓋章審核意見： 須蓋章文本與已批準的文本核對無誤，已用章 未用章(說明原因，中止流程)考核辦法：蓋章的文本與最終批準的文本不一致的

49、，月度扣20分，情節嚴重的，按重要崗位責任書約定承擔責任；兩頁以上未加蓋騎縫章的，每次月度扣2分。對應項目檔案印章員存檔審核意見： 已存檔 未存檔(說明原因)備案財務分管領導助理（萬小紅）備案報 價 書致： 關于貴公司 項目的 (設備/材料的供貨事宜/工程承包事宜請選擇表述)，我單位經考察現場和研究貴方所提供的工程圖紙及相關資料，確認(請在下述選擇項選擇)： 貴方所提供的圖紙及資料滿足我方報價要求 貴方所提供的圖紙及相關資料中有不明確之處或有可進一步優化/修改之處，具體意見如下： 經我公司認真仔細分析組價后，自愿承諾總報價為人民幣_元(具體組價詳見下表)標的內容/名稱品牌規格型號材質暫定數量單

50、位單 價總 價總價(大寫)：人民幣 元說明：上述單價和總價已包含 等一切相關費用主要履行節點內容主要履行節點(付款節點)節點完成時間對應付款比例/金額其他優惠條件報價單位（蓋章）： 報價時間：代表簽字：開標結果審批流程插入表單：“臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”、“目標完成表單”及“歸檔檔案明細表”表單。(其中臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”必須選擇一張插入，歸檔檔案明細表為必插表單)環節及審核時限各環節審核意見及考核辦法資產員啟動流程開標后4個工作時內根據實際開標情況填寫開標結果一覽表，并關聯招標文件、客戶審批流程(如開標后的最低價高于已批準的信息價/預算價的

51、，則本次招標中斷，不得啟動詢標內容審批流程，除非執行董事以自由流程指示繼續進行)考核辦法： 開標結果填寫不真實(價格)的，本月考核不得分；填寫有差錯的，每次月度扣5分； 逾期啟動，每逾期一天的月度扣1分； 流程未關聯，每次月度扣1分； 開標最低價高于已批準的信息價/預算價，且執行董事未指示進入下一環節而擅自啟動詢標內容等后續審批流程的，本月考核不得分。財務部審核(4個工作時)審核意見： 商務標開標結果內容真實無誤，無開標最低價高于已批準的信息價/預算價現象 開標結果內容真實無誤，但開標后最低價高于已批準的信息價/預算價，已經執行董事批準進入詢標階段(執行董事指示見關聯流程) 開標結果內容真實無

52、誤，但開標后最低價高于已批準的信息價/預算價，已經執行董事確認中止本次招標(中止流程，執行董事指示見關聯流程) 商務標開標結果內容不真實，以本級附件為準(說明對以上環節的扣分)考核辦法： 商務標開標結果不真實未指正的，本月考核不得分； 開標最低價高于已批準的信息價/預算價且未經執行董事批準即進入下一環節的，月度考核不得分； 開標結果有誤而未指正，每次月度扣2分；逾期審核影響進度，每逾期一天扣1分。對應項目檔案印章員存檔(1個工作日)審核意見： 核對無誤，已存檔 未存檔(說明原因)考核辦法： 歸檔內容不完整而未予指出的,每處扣2分； 逾期完成的,每延期一天扣1分。備 案(一)對應項目總經理備案(

53、組，選擇一人處理)備 案(二)股東代表、執行董事、法務專員、資金分析員、對應采購中心工程師、合同責任人、對應部門經理、實物資產部經理、財務分管領導助理（萬小紅）備案開標結果一覽表合同名稱合同編號項目名稱主責任人投標單位投標總價/單價節點內容完成時間節點支付金額/比例節點驗收內容/質量標準節點違約責任及處罰標準保證金填表說明： 本表根據開標結果真實填寫，并在開標后4個工作時內上報，本表暫留了三欄填寫投標單位，可根據實際的投標單位增加相應表格欄；“節點內容”原則上是指作為付款條件的關鍵質量控制節點；“節點驗收內容/質量標準”是投標文件中承諾的各節點的驗收內容和質量技術標準，如各節點驗收內容和質量標

54、準相同，則可合并單元格后填寫，如內容較多且復雜，可填寫“響應招標文件”或“未響應招標文件”，如有不響應招標文件或對招標文件有補充或標準高于招標文件要求的，則須具體列明，表格內容不夠填寫，可另附表；“節點違約責任及處罰標準”是指投標文件中承諾的違約處罰條款，如各節點適用同一違約處罰條款，可合并單元格后填寫，如表格內容不夠填寫，可另附表；“保證金”是指投標文件中承諾的履約保證金金額。詢標內容及詢標入圍客戶審批流程插入表單：“臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”、“目標完成表單”及“歸檔檔案明細表”表單。(其中臨時新增形成履行節點”/“形成節點完成確認表單”必須選擇一張插入，歸檔檔案明細

55、表為必插表單)環節及審核時限各環節審核意見及考核辦法資產員啟動流程(開標后一個工作日)開標后一個工作日內啟動流程要求合同責任人起草詢標內容并填寫詢標入圍客戶，并關聯招標文件、投標/報價客戶、開標結果審批流程。考核辦法：逾期啟動流程，每逾期一天月度扣1分；流程未關聯，每次月度扣1分。合同責任人填寫并確認（材料設備采購類為采購中心工程師）(1個工作日)處理意見：招標文件、投標入圍客戶、開標結果審批流程已關聯，技術及商務詢標內容完整、清晰、準確，詢標入圍客戶（若涉及樣板施工的，詢標入圍客戶即樣板施工單位）均滿足招標文件的各項要求考核辦法：流程未關聯而未指正的，每次月度扣1分；詢標內容不完整或不清晰的

56、，每次月度扣2分；詢標入圍客戶不滿足招標文件要求的，每次月度扣10分；逾期完成而影響進度的，每逾期一天月度扣1分。部門經理審核（材料設備采購類為對應工程部經理審核）(4個工作時)審核意見： 詢標內容完整、清晰、準確，詢標入圍客戶（若涉及樣板施工的，詢標入圍客戶即樣板施工單位）均滿足招標文件的各項要求 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分) 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：逾期完成而影響進度的，每逾期一天月度扣1分；詢標內容不完整或不清晰而未指正的，每次月度扣2分；詢標入圍客戶不滿足招標文件要求而未指正的，每次月度扣10分。研發中心審核(非材料設備類合同可

57、跳)(4個工作時)審核意見： 涉及材料設備技術參數、技術標準等詢標內容完整、清晰、準確 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分) 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：涉及材料設備技術參數、技術標準等詢標內容有遺漏或不清晰或有誤的，每次月度扣2分；逾期完成審核而影響進度的，每逾期一天月度扣1分。核算部審核(非工程承包類合同可跳)(4個工作時)審核意見： 涉及工程價款及預決算等詢標內容完整、清晰、準確 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分) 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：涉及工程價款及預決算等詢標內容有遺漏或不清晰或有誤的

58、，每次月度扣2分；逾期完成審核而影響進度的，每逾期一天月度扣1分。財務經理審核(4個工作時)審核意見： 商務詢標內容完整、清晰、準確 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分) 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：商務標詢標內容有遺漏或不清晰或有誤的，每次月度扣2分；逾期完成審核而影響進度的，每逾期一天月度扣1分。項目總經理審核(1個工作日)審核意見： 技術及商務詢標內容完整、清晰、準確，詢標入圍客戶（若涉及樣板施工的，詢標入圍客戶即樣板施工單位）滿足招標文件各項要求 有修改意見，以本級附件為準(說明理由及扣分) 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中

59、止流程)考核辦法：同部門經理對應法務專員審批(1個工作日)審核意見：詢標內容的表述清晰、無歧義，同意有修改意見，以本級附件為準（說明理由及扣分） 不同意(中止流程)考核辦法：逾期完成審核而影響進度的，每逾期一天月度扣1分；詢標內容不完整或不清晰而未指正的，每次月度扣2分。執行董事審批(1個工作日)審核意見：同意不同意(說明理由，中止流程)備案對應項目檔案印章員、實物資產部經理、財務分管領導助理（萬小紅）備案詢標內容及詢標入圍客戶審批表合同名稱合同編號項目名稱主責任人詢標入圍客戶詢標內容詢標內容及詢標入圍客戶審批表(參照文本)合同名稱合同編號項目名稱主責任人詢標入圍客戶詢標內容一、商務標部分：1

60、、所報設備總價中要求已包含產品的含稅出廠價格、運輸費、包裝費、裝卸費、保險費、質保期保證、在安裝調試中派出人員指導、調試的費用、檢驗及驗收費等費用。該項貴司有無異議。 無異議 有（請明確）：_2、貴司對以下具體付款條件是否有異議： 樣板房安裝調試完且達到合同約定標準并經我方驗收合格后10天內支付樣板房部分總價的50%； 樣板房部分安裝調試完成經我方驗收合格后再與貴司簽訂補充協議，確認大合同正式生效并履行；如樣板房部分經我方驗收未能通過的，則大合同將終止履行； 大合同生效后一個月內支付合同總價的10%作為合同定金； 每批貨物供貨通知書發出后90天內貴司必須按我方的數量清單供貨至指定地點； 每批貨