1、認證咨詢時間表（3月15日實施）序號工作內容實施時間頭施萬式參加人員1調研和體系策劃3-5天咨詢師實施貴方協助工作小組成員及相關部門2人員培訓3天咨詢師授課官理者代表、職冃能部門代表、工作小組成員、內審員等3文件編寫培訓2天咨詢師授課官理者代表、職冃能部門代表、工作小組成員、內審員等4環境因素分析危險源辨識2周咨詢師指導貴方實施官理者代表、職冃能部門代表、工作小組成員、內審員等5文件編寫、修改、定稿1個月咨詢師指導 貴方實施體系管理部門、工作小組及相關 部門6體系運行1-2個月貴方實施咨詢師指導公司體系涉及的部門、人員和工 作7內審員培訓3天咨詢師授課內審員8第一次內部審核2天貴方實施咨詢師指

2、導咨詢師帶領、內審員實施，涉及 的部門配合9管理評審1天貴方實施咨詢師指導公司總經理、管理者代表、其他領導和職能部門負責人等10符合性審核2天咨詢師實施貴方協助體系涉及的部門配合11認證審核3天認證機構實施認證涉及的所有部門、人員配合12整改10-30 天咨詢師指導貴方實施體系涉及的部門配合13頒發證書15天內/14監督審核共2次認證機構實施我方協助貴方配合認證籌備工作1認證工作組管理者代表文件編寫人員r管理人員教室材料投影儀投影屏幕參加人員2、認證條件認證具體實施計劃工作目標階段I :標準宣貫組織全員了解質量、環境管理體系的標準要求，觀念更新管理人員逐條把握標準的要求以及部分適合組織的法規要

3、求。具體工作內容和要求認證公司企業1 質量管理知識和質量意識教育；1. 指定管理者代表、成立貫標小組；2. IS09000族標準介紹；2.3. IS09000質量管理體系 基礎和術語介紹；3. 確定參加培訓的人員（包括領導層、4逐條講解ISO9001質量管理體系要求；內部審核員、文件編寫人員和一般5 編寫體系文件要求和方法介紹；管理人員。全員培訓在咨詢老師指6 .環境、安全管理知識和實施ISO14000、18000認導下在后續階段結合體系文件學習證的意義；進行）；7. ISO14000、18000 族標準介紹；4.8 .講解ISO14000、18000術語標準；5.教材、教室、桌椅、投影儀、投

4、影9 逐條講解ISO14001、18001標準；屏幕等硬件準備；10.建立環境、安全管理體系的基本過程和重點、難6.確定培訓時間、地點，通知咨詢老占八、）師；11. ISO14001、18001標準與ISO9001標準的相互關7.組織受培訓人員準備好并按時聽系。課。階段II:對組織進行現場調研/初始狀態評價工作目標結合組織實際情況擬定咨詢工作計劃；對組織的質量管理狀況、環境管理狀況有一個系統的評價。具體工作內容和要求認證公司企業組織現狀調查診斷，包括：組織機構設置情況；2.職責分配情況；對客戶服務質量程序控制狀況；5.質量管理狀況及服務質量水平；質量意識和組織的企業文化；指導相關部門識別環境影

5、響因素；9.把握環境管理的現狀和問題點；11.對識別出的環境因素進行評價，做成臺帳，列出重要環境因素一覽表；撰寫環境評審報告；明確適用于公司的職業安全健康法律、法規和其他 要求；11.識別現存管理體系與標準之間的差距。 收集組織現行與質量、環境管理有關的文件；對照標準要求，確認組織產品的服務全過程；明確公司組織機構、各部門承擔的職責；相關部門人員要認真的識別岀工作中產生與 質量、環境有關的因素。3.階段川：體系總體策劃工作a.確定組織的方針；目標b.對體系進行策劃。具體工作內容和要求認證公司企業指導組織確定服務質量、環境管理方針；收集國家、省市有關的質量、環境的所有法律法規和具體規定，列出有關

6、文件的清單；指導組織確定質量、環境管理體系的目標和管理 方案；策劃如何向社會、公眾公開和宣傳體系管理方針。最高管理者制定組織質量、環境方針；最高管理者提供建立質量、環境目標的框架；最高管理者確保有效資源的獲得；最高管理者對滿足要求和持續改進管理體系 有效性做出承諾.5 .對遵守有關環境法律、法規和公司應遵守的其 他要求做出承諾；對遵守現行的法規和公司接 受其他要求的承諾；4.階段IV :體系文件的編制、審核和批準工作目標建立起組織文件化的管理體系具體工作內容和要求認證公司企業結合組織實際，講解質量手冊的編制格式及要 占；八、）指導組織編寫質量手冊，對組織的管理體系進行 策劃，將質量、環境標準所

7、有條款落實到相應部 門和個人；指導組織確定過程和職責；根據標準要求結合組織實際，對文件編寫人員進 行培訓，說明程序文件編寫要點；對編寫好的管理體系文件審查，糾正文件中的不 足；指導編寫各個部門的作業指導書和記錄表格。對照標準要求，確認組織產品的服務全過程；明確組織組織結構、各部門職能；全員參與，上下結合，討論確定組織質量目標；組織文件編寫人員結合實際情況編制程序文件初 稿，并反復討論修改，然后定稿；在程序文件初稿的基礎上，集中編寫質量手冊初 稿；質量手冊、程序文件初稿審核；最高管理者批準質量手冊初稿；管理者代表批準程序文件初稿；文件初稿送咨詢方復審；復審完后進行修改，定稿；對現有作業性文件進行

8、初步清理整改；做岀相關的記錄表格。5.階段V :管理體系文件正式發布工作目標與體系有關的所有場所均配備相關的體系文件具體工作內容和要求認證公司企業說明管理體系文件發布的作用；指導管理體系文件發布會的內容及程序。確定質量手冊、程序文件的發放范圍（領導層、部門及崗位）；準備足夠數量的文件；準備好文件發放的印章、登記表格等；最高管理者主持召開管理體系文件發布會，宣布文件化管理體系正式開始投入實際試運行；按有關程序規定將管理體系文件發放到執行 部門/崗位/人員。6 .階段VI :管理體系試運行工作目標方針、目標、職責落實，文件得到貫徹執行具體工作內容和要求認證公司企業指導管理體系的運行操作方法；對管理

9、體系試運行中暴露出的問題提出指導性 解決方案；指導組織編寫、調整作業性文件。組織與管理體系有關的所有人員學習組織的方針和 目標；組織各部門按文件要求制定崗位責任制，將目標和 所有職責分解落實到各部門及人員；組織所有相關人員學習管理體系文件；結合實際情況確定、編寫、調整作業性文件，并配備到位,完善管理體系的可操作性；組織管理體系所覆蓋下的所有部門和人員按文件要 求運行并收集和保存記錄；及時協調、解決體系試運行中暴露出的問題，包括必要時對組織結構和文件進行調整.（大的調整應及1.2.3.4.時與咨詢方溝通）階段VII :內部管理體系審核工作目標進行內審員培訓；檢查組織管理體系的符合性和有效性。具體

10、工作內容和要求認證公司企業對內審員培訓，并結合案例講解如何進行管 理體系的內部審核；完善組織內部審核方案； 完善第一次內部審核計劃； 指導組織內審員編制檢查表；審核、審核、檢查、參加內審首次會議；跟蹤指導組織內審員進行現場審核；指導組織內審員編寫不符合項報告；指導不符合項分析和編寫審核報告；參加內審末次會議，總結并向組織最高管理 者匯報體系運行情況，提出下一步注意事項 及改進建議。5.6.1.2.3.內審員培訓完考試；編制組織內部審核方案； 管理者代表確定內部審核組成員和審核計劃;內審員按分工寫好檢查表；4.保證內審按計劃進行的各項組織工作（通知受審核部門、內審中必要的協調、 必要的交通工具和

11、辦公條件 等）；按計劃實施內部審核全過程（最高管理者及管理者代 表至少應參加首、末次會議）；責成相關責任部門和人員按期制訂、實施不符合項糾正措施（包括對組織機構、各層次文件的進一步調 整）；責成相關責任人跟蹤糾正措施的實施及其效果。6.7.8.階段WII:在實際運行中進一步細化和完善管理體系工作目標注重作業性文件的充分實施及其有效性（必要時調整和完善）具體工作內容和要求認證公司企業必要時，對內審中不符合項的糾正措施提出指 導意見或建議；審查組織作業性文件的可操作性，提出指導意 見或建議；必要或組織需要時，對體系可操作性和有效性 的改進提供進一步的培訓或咨詢指導。組織各部門制訂和實施糾正措施；內

12、審員跟蹤驗證糾正措施的實施及其效果；結合內審結果，審查作業性文件的可操作性和有 效性；必要時，對操作或控制的方法及工具進行培訓；不斷調整、改進作業性文件及其實際運行時的可 操作性和有效性，以及實際運行的效率。階段IX :管理評審工作目標檢查組織管理體系的適宜性、充分性和有效性具體工作內容和要求認證公司企業指導組織管理評審會議的議程及會議內容；指導組織管理評審報告的編寫和改進措施的制 訂和跟蹤驗證。組織最高管理者按相關程序的要求主持召開管 理評審會議；組織相關部門和人員準備有關材料，參加管理評審會議；根據管理評審結論，責成相關部門和人員制訂管 理體系的改進措施并付諸實施；責成有關責任人跟蹤驗證管

13、理體系改進措施的 實施及其效果。10.階段X:完善體系運行工作目標改進不足，做好迎審準備具體工作內容和要求認證公司企業對完善體系提出指導意見。按期組織完成二審或模擬審核糾正措施；重點過程、環節加強控制。11.階段XI :向認證中心提出認證申請工作目標保證按計劃接受認證審核具體工作內容和要求認證公司企業介紹申請程序；指導組織填寫申報材料。與認證中心聯系，簽定認證合同；按要求向認證中心提交管理體系文件；交付認證審核的費用。12.階段XII :體系認證審核前指導工作目標確保符合認證條件具體工作內容和要求華超信和咨詢公司接受咨詢方介紹認證準備工作的要點；指導各部門和現場準備好證據；指導樹立正確的受審心態。接到認證中心的審核