1、湖 南 小 龍 王 食 品 有 限 公 司福 和 祥 事 業 部 長 沙 市 場 部管理制度（試行）二O一二年五月目 錄一、總則 1.1制定目的1.2團隊精神二、管理體系及崗位職責2.1管理體系圖 2.2各職別崗位職責 2.2.1部長職責 2.2.2副部長職責 2.2.3辦事處經理職責 2.2.4市場督察員職責2.2.5業務員職責三、日常事務管理制度 3.1會議制度 3.1.1早會制度 3.1.2周會制度 3.1.3月會制度 3.2物資管理制度 3.3人事管理制度 3.4業務員日常管理制度 3.5食堂管理制度 3.6宿舍管理制度 3.7員工獎懲制度 3.7.1范圍 3.7.2員工獎勵制度 3.

2、7.3員工懲罰制度四、公司各項作業流程 4.1.1業務員聘用流程 4.1.2業務員解聘流程 4.1.3業務員調崗流程 4.2業務員日常作業流程 4.3員工請假（含正常休假）流程 4.4物資申購、領取流程 4.5重大策略、政策制定及實施流程 4.6費用單據報銷流4.7產品報單及發放流程4.8各種會議流程 4.8.1早會流程 4.8.2午會流程4.8.3其他會議流程長沙市場部日常管理制度總則制定目的： 為加強本市場部銷售管理，完成銷售目標，提升經營績效，將各級銷售及管理人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。團隊精神：精誠團結，永創第一 管理體系及崗位職責2.1. 管理體系如圖 部 長副 部 長1

3、副 部 長2辦 事 處 經 理1辦 事 處 經 理2辦 事 處 經 理3業 務 員1業 務 員2后 勤 管 理 人 員市場督察員2.2各職別崗位職責2.2.1部長職責第一條：市場部部長為長沙市場部最高行政管理者，對公司負責分管營銷的副總直接負責，管轄的區域包括 第二條：負責制定本區域市場的長期、中期、短期營銷規劃，負責制定各項規章管理制度，負責執行本轄區所有規章制度的落實與監督第三條：負責處理與總公司各級管理機構的日常業務往來，傳達公司所有文件、指示給所轄區域的相關工作人員，并負責將轄區所有經營情況及時上報公司。第四條：匯總各辦事處日報貨計劃，向廠部及時報貨并予以跟進，同時，依據廠部實際到貨量

4、合理調整各辦事處發貨計劃第五條：依據市場實際情況負責提交本區域內經營計劃（年度、季度、月度）及日常工作管理計劃第六條：設定本區域各管理級別崗位的人事安排，對各級別人員的日常工作情況進行指導、調整、考察、考核第七條：監督財務人員的日常工作并向上級管理部門定期進行溝通、匯報第八條：負責整個區域內工作人員的人身安全管理及所有財物的安全管理第九條：及時制定各種市場營銷方案，確保總公司在本市場部經營目標的達成第十條：對區域內所有工作人員的日常工作進行檢查與督促，及時任免各辦事處經理及以下各級工作人員，負責提交副部長的任免方案給上級領導第十一條：負責對公司各項物資的發放、使用進行科學的安排和監督第十二條：

5、完成公司上級交代的其他各項工作2.2.2副部長職責第一條：副部長所有工作向主管本區域市場的部長直接負責第二條：負責制定本轄區內市場的中期、短期營銷規劃，落實本區域市場的各項規章管理制度，負責執行本轄區所有規章制度的落實與監督第三條：負責本區域各經理、營銷人員的培訓工作。第四條：針對本區域的市場動態向部長及時提交市場動態調查表（季度、月度、周度、臨時），并針對實際情況提交相關解決方案第五條：負責對本轄區內辦事處經理、業務員和相關后勤工作人員的工作進行指導、考察、考核、調整第六條：負責轄區內工作人員的人身安全管理及所有財物的安全管理第七條：對本轄區內競品的營銷方案、市場表現、銷售量等營銷因素進行調

6、查和分析，并在最快的時間內制定相對應的方案提交給部長予以參考第八條：嚴格管控本轄區內產品的鋪貨率、貨架期及陳列，不斷提升業務員的服務水平，嚴格維護好本轄區內的品牌形象第九條：對轄區內所有工作人員的日常工作進行檢查與督促，提交辦事處人員配備計劃，及時任免業務員，負責提交辦事處經理的任免方案給市場部部長第十條：負責對公司各項物資在本轄區內的發放、使用進行科學的安排和監督第十一條：完成公司上級交代的其他各項工作2.2.3辦事處經理職責第一條：辦事處經理所有工作向分管本轄區的副部長直接負責第二條：負責制定本辦事處轄區內市場的中期、短期營銷規劃，落實公司制定的各項規章管理制度，負責執行本轄區所有規章制度

7、的落實與監督。第三條：負責辦事處業務員的培訓工作第四條：負責執行公司規定的早、中、晚會制度，負責召開本辦事處業務員大會及其他各項會議第五條：負責計劃、組織、安排辦事處業務員完成公司交代的常規的及臨時的各項經營任務第六條：負責辦事處所有工作人員的人身安全管理及所有財物的安全管理第七條：對本轄區內競品的營銷方案、市場表現、銷售量等營銷因素進行調查分析和匯報，并在最快的時間內制定相對應的方案提交給分管副部長予以參考第八條：負責對辦事處業務員和相關后勤工作人員的工作進行指導、考察、考核、調整第九條：嚴格管控本轄區內產品的鋪貨率、貨架期及陳列，不斷提升業務員的服務水平，嚴格維護好本轄區內的品牌形象第十條

8、：負責對公司各項物資在本轄區內的發放、使用進行科學的安排和監督第十一條：每天及時向部長上報下一批次發貨計劃，并依據實際到貨量合理調整業務員發貨量第十二條：完成公司上級交代的其他各項工作2.2.4市場督察員職責第一條、.制定市場督查計劃，編寫市場督查報告并上報；第二條、 負責對經理及業務員的經營行為進行檢查，有無違反公司政策及原則標準的現象；第三條.認真聽取客戶和業務人員的意見和建議，時刻關注市場動態變化，及時向公司進行信息的反饋；第四條、對市場業務人員的工作執行情況（終端陳列、貨架日期、客情服務）進行監督，總結上報；第五條、.配合相關業務職能部門做好客戶服務工作，整理陳列第六條、.完成上級領導

9、交給的其他工作2.2.5業務員職責第一條：嚴格遵守遵守公司各項行政及財務管理制度第二條：負責推動完成所轄區域的銷售目標。第三條：執行公司所交付的各項安排。第四條：完成銷售及產品推廣任務。第五條：落實公司各種物資、費用、返利的有效發放第六條：密切關注本人區域內競品的營銷策略的調整變化并及時向辦事處經理進行匯報第七條：定期拜訪轄區內的客戶，提升服務品質，并建立良好的人際關系。維護本區域內的品牌形象第八條：積極參與辦事處各項公益活動和集體活動，堅決維護辦事處及公司的集體利益第九條：主動管理好片區內產品在終端的陳列、貨期、調撥等日常基礎工作，開發各類銷售網點、提升產品在本區域內的銷售業績第十條：完成公

10、司領導交代的其他各項工作日常事務管理制度3.1會議制度說明：本條例所指會議，包含早會、周會、月會及各種臨時性會議3.1.1早會制度第一條：早會的目的 早會系各辦事處于每天清早召開的日常性會議，其主要目的為理清員工思路，督促其及時進入當日工作狀態，同時，部署當日重點工作。第二條：早會的時間 依據季節的不同，早會開始時間于7:008:00間予以調整，整個早會時長在10分鐘左右第三條：早會的參與人員 辦事處經理每天主持召開早會，特殊情況可指定其他人代理，業務員及財務人員每天必須參加早會，副部長每周需隨機性到辦事處參加至少一次的早會，部長每月必須參加兩次以上的早會第四條：早會的內容 清點人數簡單的隊列

11、訓練、晨跑集合交代當日重點工作表彰先進，鼓勵士氣擊掌解散領貨3.1.2周會制度第一條：周會的目的 周會為各辦事處及長沙市場部對本周日常基礎工作及市場情況進行總結、分析、探討的例會第二條：周會的分支 周會包括辦事處一周總結會議及長沙市場部周總結會議第三條：會議組織 辦事處周總結會議由各辦事處經理負責組織召開，副部長列席，長沙市場部周總結會議由部長組織召開，參與人員為正副部長、各辦事處經理第四條：會議流程 會議召開前，由各組織者預先準備好會議的各項議題，合理安排會議時間及會議流程 全體起立，高喊團隊精神的口號，提振精神 組織者對本周工作情況進行總結，表彰先進，指出不足，提出改進方案或者處理辦法 會

12、議參與者就會議議題進行討論，充分發揮民主作風 會議最高管理人員進行總結，指示執行部分和請示部分第五條：會議紀律會議期間不得遲到或早退，無特殊原因不得請假，確因不可抗因素需要請假，需預先征得會議組織者的同意，否則以曠工論會議開始前，與會人員必須著當季工作服，佩戴工號牌會議過程中，手機需關機或調整至振動狀態，不得隨意接聽電話，如果確因緊急事由需要接聽，要事先舉手征得會議組織者同意會議期間不得吸煙會議結束后，由會議組織者安排專人打掃場地衛生3.1.3月會制度：第一條：月會的目的 月會的主要內容為以下幾點：市場部經理以上（含經理）公司管理人員進行月度述職總結上月度各市場的綜合情況（競品的動態及表現、市

13、場格局的波動、本品的市場表現、活動開展的總結、團隊日常工作情況等等），同時對下月度的重點工作進行探討和安排表彰先進，懲戒玩忽職守者第二條：月會的組織者 公司主管副總第三條：會議流程 各職別人員寫好月度總結報告，提前三天上交營銷主管副總，副總依據總結報告提出月度會議主要討論的議題并初步指出解決的方案 全體起立，高喊團隊精神的口號，提振精神 各辦事處經理進行月度述職 副部長進行綜合評介及本人的月度述職 市場部部長對本市場的綜合情況進行評介及本人的月度述職 主管副總提出重點議題集體探討 安排下月度工作計劃第四條：會議紀律 參照周會制度3.2物資管理制度第一條：本物資管理制度泛指各辦事處日常使用物資及

14、促銷物資第二條：各辦事處日常生活物資依據公司提供的標準嚴格執行，有超出規定者，超出部分由各辦事處成員共同承擔第三條：易損易耗品需要進行正常維護、維修或者更換及添置，由各辦事處負責人填寫申請表格，由副部長確認，部長批準，財務人員進行購買或監督購買，涉及金額在 元以上，需報請主管副總同意方可購買第四條：促銷物資的申報 促銷物資由各辦事處經理依據市場實際情況進行申報，需填寫好物資申報簽呈，由副部長核準，部長統一上報公司主管副總第五條：促銷物資由部長親自依據促銷計劃進行合理調整與分配，副部長予以監督，辦事處經理或其他經手人填寫活動總結表交由財務保管，部長進行審查、落實第六條：辦事處所有公共物資必須由會

15、計進行登記造冊，申領、暫借需由部長簽字同意，物資管理人員憑部長簽字的申領條方可發放第七條：辦事處陳列盒的申領預先填寫好申領單，由主管副部長簽字在物資保管員處領取，散子及其他陳列獎等大件物資需有部長的簽字管理員方可發放。第八條：公用車輛或者專用車輛由專人駕駛，不得私自轉交其他人駕駛，駕駛人不得違章駕駛公用車輛3.3人事管理制度第一條：市場部計劃總人數及部門設定由主管副總進行安排、確定和調整第二條：各辦事處人數由各辦事處經理及副部長共同討論提交計劃給部長，由市場部部長進行確認和調整第三條：新晉業務員的考核由經理及副部長共同進行，經理及副部長必須本著公平、公正、公開的原則考核業務員第四條：辦事處業務

16、員與主管經理不得是夫妻關系第五條：經理的任免由部長核準，副部長的任免由主管副總核準第六條：所有的業務員必須經歷7天至1個月的試用期，試用期內因個人原因不適合崗位工作的，經理申報副部長予以辭退，依據實際上班時間計發基本工資第七條：試用期滿，經考核合格業務員，預交4000元貨款存入公司指定賬戶，辦理正式入職手續，享受公司規定的各種福利待遇第八條：公司引進的特殊人才，由主管副總親自予以批示按個案處理第九條：員工離職需提前一個月填寫，由經理安排工作上的交接第十條：員工統一購買意外險，離職時員工繳付100元給公司，保險卡交員工第十條：離職后，通過調查落實，員工與客戶確實沒有債務上的往來，市場清理完畢，由

17、經理、副部長簽字，部長核準，財務清算完畢，一個月后退還預交貨款，特殊情況需要提前發放者，由部長簽字同意予以執行第十一條：業務員計劃內正常休假，需提前通報經理，一天的事假或病假由辦事處經理審批，兩天以上的事假由副部長審批，三天以上的事假由部長審批，同意后方可休假，辦事處經理兩天以內的休假由副部長審批，兩天以上的休假由部長審批。經理休假期間由副部長或指定專人代替管理日常工作第十二條：工資的發放依據公司統一規定予以實施3.4業務員日常管理制度為規范對業務員的管理，完善市場運作，特制定本制度第一條：上班時間必須著工作服、佩戴工作牌，服裝整潔第二條：按時上下班，特殊情況須請假，需呈書面請假條交主管經理批

18、準后方可休假第三條：嚴格控制產品貨架期，按公司要求及時調整處理臨期產品，保持產品在市場的新鮮度第四條：產品在市場的鋪貨率必須保證在80%以上，主街門面達到90%，按公司要求嚴格做好陳列（陳列盒數量、位置、陳列面、衛生），依據A、B、C類攤點分別進行2次/天，1次/天，1次/2天的拜訪第五條：嚴禁串貨、倒貨到其他市場，情節嚴重者辭退第六條：業務員不得以任何形式及理由兼職其他產品的銷售或銷售假冒偽劣產品，一經發現予以辭退第七條：業務員手機必須保持24小時開機狀態，不得拒接業務電話，業務員因故離開本區域，必須上交業務電話號碼第八條：不得有任何詆毀公司聲譽或產品形象的行為和語言第九條：禁止業務員打架斗

19、毆或參加其他違法亂紀的行為第十條：對不遵守公司規章制度，不求上進的員工實行淘汰制第十一條：按要求做好辦事處的各項衛生工作，愛護公物，損壞按價賠償第十二條：業務員丟失雨衣、工作服或其他物資，需按公司價格進行重新購買，離職時需上交公司第十三條：嚴格服從管理人員的工作安排并執行到位第十四條：上班送貨，駕駛機動車輛時必須佩帶頭盔加強安全管理第十五條：遵守保密制度，嚴守公司機密3.5食堂管理制度第一條、食堂務必時刻保持清潔、衛生，任何人不得隨意破壞、不得亂扔臟物第二條、沒到就餐時間不得提前進入食堂第三條、嚴禁將飯菜帶出食堂第四條、業務員不回辦事處就餐應提前通知，晚回可留飯菜，但需提前通知第五條、提倡節約

20、、嚴禁浪費第六條、辦事處買菜人員需提供票據交食堂負責人核查，并進行記錄第七條、與伙食相關的采購由各辦事處廚師負責，經理不定期進行檢查第八條、伙食費由市場部部長或分管后勤的副部長按人頭每周定期下撥給各辦事處廚師第九條、辦事處水電費由經理負責掌控，定期憑票據到市場部總部核實報銷，超出規定范圍的水電費由辦事處全體隊員共同承擔3.6宿舍管理制度第一條、凡是符合居住職工單身宿舍條件的員工，由辦事處經理安排住宿，外來人員一律不準進住。第二條、宿舍內部所有的公共財產，每個職工必須愛護，不得任意搬遷，更不準損壞和拆改，否則照價賠償，并視其情節輕重給予罰款第三條、住宿舍必須服從經理的安排和調整，每個房間必須按規

21、定入住，任何人不得拒絕。第四條、愛護宿舍衛生，室內、過道、樓梯間保持清潔衛生，不準在室內外堆放垃圾，隨地大小便、亂丟果皮、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫，違者處以1050元罰款，各室由室長安排每天輪流打掃室內清潔，凡不執行者，每次處以10元的罰款。第五條、注意節約用水、用電，杜絕長明燈、長流水等浪費現象，室內嚴禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具。第六條、嚴禁在宿舍內酗酒、打架、斗毆或侮辱他人，違者視其情節輕重處以10100元罰款，情節嚴重者，送交公安機關處理，并予除名。第七條、嚴禁男女混居一室（含已婚男女）3.7員工獎懲制度3.7.1范圍 1、本制度為本公司內部行政管理制度范圍 2、本制度適用

22、于福和祥事業部長沙市場部全體員工3.7.2員工獎勵制度第一條、本市場部設月度評優活動，各辦事處經理每月評選優秀經理一名，依照績效考核得分來作為主要依據進行考評，得分前兩名者再通過全體管理人員無記名投票評出優秀經理，優秀經理獎金300元或等值物資第二條、每個辦事處按總業務員數量的10%評選出優秀業務員，優秀業務員評選條件如下：業務能力強，業績排在辦事處前五名市場基礎工作扎實，無過期貨陳列強勢，抽檢結果無不及格記錄當月無違反公司規章制度行為記錄優秀業務員獎金200元或等值物資第三條、熱心辦事處公益事業，樂于幫助他人，在職責范圍外仍為辦事處建設作出較大貢獻者，獎勵100元第四條、提出各類建議被采納并

23、產生良好效益者，給予50元以上獎勵，具體金額視其產生的效益而定第五條、檢舉揭發辦事處各種不正之風，為公司挽回經濟損失者，按挽回經濟量的5%予以獎勵第六條、經常幫助他人處理臨期品，減少公司經濟損失者，視其貢獻大小予以50200元獎勵第七條、每年年終本市場部評選年度風云人物若干名，其中，部長（含副部長）一名，經理一名，業務員三名，其評選條件如下：在職時間不低于六個月成績突出，有特殊貢獻者年度無警告以上處分記錄經理需至少兩次以上月度優秀紀錄年度風云人物獎勵1000元第八條、年度評選優秀后勤工作人員一名，獎金800元第九條、在社會上做好人好事，受到社會關注，給公司帶來榮譽者，給予200元現金獎勵第十條

24、、按季度、年度評選優秀團隊一個，要求如下：無打架斗毆記錄無重大安全事故團隊士氣振奮，無三名以上員工開除、勸退記錄業務員平均業績在前三名無兩次以上貨架期檢查不合格記錄年度優秀團隊需至少一次季度優秀記錄季度優秀團隊獎勵1000元，年度優秀團隊獎勵2000元3.7.3員工懲罰制度第一條、對于員工違規違紀行為的處罰，以遵循國家相關法律為前提和依據，本著人性化的基本理念，作為所有條例的行為準則。其目的是保障公司工作秩序正常進行，保證公司經營目標順利完成第二條、對于員工違規違紀行為的處罰，包含批評、罰款、行政警告、勸退、停職、降職、開除等等第三條、凡有偷盜公司財物及員工個人財物，挪用公司資金，或倒賣公司促

25、銷物資（如散子、陳列盒、陳列獎）者，均予以開除并移送公安機關處理。損壞公共財物，照價賠賞第四條、凡在內部相互間有打架斗毆行為的，予以勸退，經調查核實，屬正當防衛者不予追究，制造矛盾者予以勸退。在辦事處稱王稱霸，欺負弱小者，予以勸退第五條、利用個人職權，向下級或客戶索拿討要財物，除退還所拿財物外，予以開除，嚴重者交由國家相關部門予以處理第六條、在日常生活中與公司外部員工有打架斗毆行為，觸犯法律或影響嚴重者，予以勸退第七條、以個人為中心，不遵守規章制度，無團隊協作意識，拒不執行上級安排的崗位調整、區域調整等事項者，予以勸退第八條、上班時間未穿工作服直接上崗，予以批評并處以20元/次的罰款第九條、上

26、班時間未佩戴工作證，予以批評并罰以打掃公共衛生第十條、在騎車途中，未戴頭盔，予以警告處分并罰款50元，累計三次以上者，予以勸退十一條、在公司市場檢查過程中發現有過期產品，十小包以內直接撕包，由業務員買單，十小包以上，除直接撕包外，同時處以50200元罰款十二條、業務員所管轄攤點，產品存在兩個以上（不含兩個）不同貨架日期，予以20元/點進行罰款十三條、陳列不合格，達不到公司階段性的要求，每次處以100元罰款十四條、多次市場基礎工作檢查不合格，經經理和部長考察，予以勸退十五條、不服從管理，視情節輕重罰款50200元/次，多次不服從者予以勸退十六條、主管經理不能很好地執行上級交代的各項任務，予以降職

27、處理十七條、開會遲到罰款20元/次、未請假缺席，記曠工，處以罰金50元/次十八條、因個人原因不能全心投入工作，予以停職處理，并扣除停職期間所有工資及福利十九條、無故不參加公司集體活動，或故意怠工者，予以警告處分，情節嚴重者，予以記過處分二十條、年度兩次以上警告處分者，直接予以勸退二十一條、工作不積極，不進取，業務能力持續得不到提升，予以勸退二十二條、泄露公司機密，予以警告處分，并予以500元罰款，情節嚴重者，予以開除，公司保留法律申訴的權利二十三條、不按公司規定發貨，串貨、倒貨者，予以500元罰款，情節嚴重者，予以開除二十四條、工作時間溜崗，處以100元/次罰款并通報全市場部，工作時間賭博或玩

28、電游，處以200元罰款二十五條、在辦公室打牌、賭博，情節較輕，處以200元罰款，迷戀賭博者，予以勸退二十六條、嚴禁男女混居一室（含已婚男女），違者處以100500元罰款。二十七條、經理不能圓滿完成公司下達的銷售任務，予以季度500元的經濟處罰，未完成80%銷售任務，經理予以降職處理。業務員連續三個月達不成銷售任務，停職培訓，培訓合格后再重新安排區域工作二十八條、如無自然特殊原因，經理未召開早會、午會，予以20元/次的處罰，每個月累計三次未召開早會，予以200元的罰款，年度該項罰款達三次者，予以降職處理二十九條、經理未召開周會或月會，予以每次50元罰款，年度該項罰款達到三次者，予以降職處理三十條

29、、經理處理日常事務做不到公開、公正、公平，予以警告處分，情節嚴重，影響惡劣者，予以勸退三十一條、經理未按時提交日報、周報、月報、競品調查報告者，予以20元/次的罰款三十二條、日常基礎工作檢查中，經理所轄片區30%以上的業務員達不到公司要求，予以降職處理三十三條、散布謠言，影響團隊的安定團結，或惡意中傷他人，破壞他人名譽者，予以開除，嚴重者追求其法律責任三十四條、不愛護公共衛生或不注意個人衛生，影響辦事處其他員工的正常工作和生活，屢教不改者，予以勸退4、公司各項作業流程4.1.1業務員聘用流程予以辭退通知財務發放試用期基本工資副部長復審 辦事處經理 與經理繼續進行探討，予以改善副部長復審經理初審

30、通知副部長實行人員添加方案通知經理實施人員添加方案經理發布招聘信息副部長對辦事處經理所提人員增設方案進行初步審核依據實際請況在兩個工作日內予以批示辦事處經理根據辦事處實際情況提交辦事處人員增加報告給副部長 副部長 部長同意否應聘者填寫簡歷部長到廠部辦理入職手續試用組織學習公司各項規章制度，技能培訓，715天考核N合格轉正，繳納預交貨款4.1.2業務員解聘流程業務員提交辭職報告 業務員 經理 副部長 部長財務部按財務規定進行結算、打款部長通知財務進行財務數據統計副部長簽寫意見，通知經理進行市場交接經理審核簽寫意見，匯報給副部長落實市場交接事宜，確認無誤，通報副部長，停止業務員工作副部長將辭職報告

31、交由部長簽字經理依據業務員日常工作提出辭退申請業務員上交雨衣、工作服等物資4.1.3業務員調崗流程在計劃時間內安排調崗完畢辦事處經理填寫業務員調崗計劃書副部長提出指導意見與業務員進行溝通，確保調崗計劃順利實施協同業務員進行市場交接，更換終端服務卡4.2業務員日常作業流程再次進行客戶拜訪安全返回參加早會，了解當日銷售政策及要求倉庫領貨，并清點數量，檢查質量檢查車輛安全及自身著裝計劃當天送貨路線客戶拜訪（1）進入售點前的準備工作（2）檢查戶外廣告（3）進店打招呼（4）檢查戶內廣告和服務卡（5）作好售點標準化、生動化陳列（6）檢查商店庫存、產品貨架期（7）快速成交產品（8）道謝并告知下次拜訪時間調查

32、競品市場操作模式4.3員工請假（含正常休假）流程半天以內曠工處理逾期未歸上級領導審批超過半天考勤表記錄延期申請執行休假員工填寫請假條直管領導審批上級領導審批回復兩天以上直管領導審批銷假4.4物資申購、領取流程申購人 部長 采購員 倉管直接購買填寫物資申領表部長審批安排采購按要求購買小件物品大件物資入庫到倉庫領取到財務報賬4.5重大策略、政策制定及實施流程公司副總 部長（含副職） 經理 業務員依據副總所提出的思想討論政策制定的可行性提出策略、政策制定思想依據結果重新提出改進思路或進一步解釋自己的思想可行？制定政策草案進行廣泛討論并提出新的見解或思路對草案進行第一次修正和若干次修正否是學習政策內容提交修正案給副總審核簽字實施組織經理及密切相關人員學習組織辦事處全體員工進行學習就核心、重點內容學習情況進行考核 否同意？ 是4.6費用單據報銷流程報銷人 直接主管 部長 副總 會計 出納準備報銷款項報銷單據整理粘貼填寫費用報銷單審核N審核審核副總批準NN通知報銷人領款財務報表處理4.7產品報單及發放流程業務員 經理 副部 部長 廠部主管 倉管制定每天生產及發貨計劃制定市場部報貨計劃綜合業務員報貨計劃制定辦事處三天領貨計劃上報三天領貨計劃預先了解當日實際發貨量依據實際發貨量調整各辦事處發貨量通知各相關單