1、批 準： 審 核： 規劃人：譚 巍 浙江蘇強格液壓有限公司 2019-2019年工廠經營管理系統 三年之戰略規劃1目 錄1、蘇強格三年戰略發展定位2、蘇強格三年銷售目標及2019年銷售目標分解3、蘇強格整體戰術手段4、蘇強格工廠經營主導思路5、生產管理系統主要職能6、銷售現狀分析與售銷計劃管理7、 2019年工廠經營管理計劃8、財務數據分析與管理預算9、2019-2019三年藍海與資源配置9、蘇強格經營系統2019-2019工作開展計劃2三年戰略發展定位一、推行和沉淀狼性企業文化，培育精英團隊,建立科學規 范管理體系和流程二、以最快的速度做大做強核心業務 三、用技術創新打造藍海；用強勢的營銷策

2、略駕馭紅海市場四、創造品牌價值，體現知名度和美譽度五、以上市手段來管理企業，力爭2019年上市 3 蘇強格三年銷售目標蘇強格2019年度2019年度2019年度不含稅銷售額（萬元）目標銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）積極模式消極模式4月份分解銷售額逐月分解 市場/片區 客戶10年實績11年目標增長幅度123456789101112長三角廣東省福建2019銷售目標分解5月份分解銷售額逐月分解備注說明 數據 08年實績09年計劃增長幅度123456789101112序號產品類別1閥門類2

3、管材類34567892019產品類別銷售目標6 2019蘇強格整體戰術手段1、推動和建設公司狼性企業文化，沉淀公司企業使命、經營理念、企業精神、經營方 針企業行事 做風，塑造企業價值觀，力爭在同行業形成標桿管理單位。2、打造和構建企業內部科學、高效運行組織結構，以市場和客戶為導向提供最大支持和服務，以 搭建制造、銷 售、財務、技術研發系統管理模塊，力爭3年內使公司進入成熟、規范流程管理 企業及上市前的準備。3、重點強化市場銷售拓展進攻性，突現狼的開拓精神，11年實現銷售額 億，利潤率 %目標。4、強化經銷商系統、科學規范管理手段，推行客戶銷售價值管理模式，同時強化市場信息快速反 饋和內 部對接

4、分享，建立信息快速共享平臺。5、推行品質快速反應機制，實行客戶價值（客訴、退貨、內部品質異常）管理統計分析模塊，全 面啟動客戶索賠理賠問責制。6、著力推動成本管理力度，全面實現交期、品質、高效率保障下低成本管理，樹立成本領先管理 意識，并同時構建財務成本數據分析模型，實現各項費用、開支預算制，嚴格審批各項收支，確 保成本以2019年為基礎，再降低制造成本 %，實現利潤 %。7、確保公司體系、制度運行與公司組織結構符合性、同步性，建立體系、制度稽核跟蹤制度，強 化內部執行力建設100%，各種工作執行閉環力100%。8、規范財務核算、分析和數據提供框架，體現數據及時、準確、完整、明確性；加強公司現

5、金流 管理， 保證企業快速、健康、穩步、發展，做到無呆、壞、錯賬。9、重視人才培訓、培養和引進管理，優化人才管理戰略思想，建設人才梯隊。樹立“人才第一，產 品第二”的管理思想和觀念。10、整合社會資源，尋求替代材料，降低采購風險和成本，實現同期采購成本下降 %。7蘇強格工廠生產經營系統主導思想一、推行和沉淀規范、合理的管理模式，培育精英團隊, 建立科學規范管理體系和流程。二、整合團隊資源，熔煉團隊文化建設與管理，強化人 才梯隊建設和管理團隊素質培訓提升 。三、推進管理現場各項技術創新、提案改善、設備精細 化管理與保養。四、用5S管理手法打造目視管理、規范現場、精益管理現場。五、執行力建設，敖達

6、文化變成每個員工工作信念。六、推動績效管理，以數據定期述職彰顯個人品牌和價值。 8 一、重視和推動績效管理延伸到生產過程管 理改善和提案創新。二、定期的（每季度的）績效述職與演講。三、以方案和建議為主，輔助各部門推動現 場管理和執行力建設四、稽查會議與工作計劃；滾動審核制度執 行。五、規劃、指導、協調、監控、服務。 生產中心戰略職能9銷售分析與營銷管理計劃10主要銷售市場的行業描述行業現狀分析明年或后三年是否要拓展該行業還是退出該行業對策競爭狀況獲利能力發展空間行業片區閥類流體接頭總成類2019年銷售現狀分析11主要銷售市場的行業描述前三年銷售額分析11銷售目標未來三年情況預測對策方向0809

7、10產品結構區域閥類流體接頭2019市場份額增長分析12未來3年市場競爭分析潛在的市場進入者進入者所帶來的威脅替代品的威脅132019年度品牌營銷及市場拓展計劃月份序號工作項目達成目標實施步驟完成時間責任部門142019年度銷售計劃月份分解銷售額逐月分解備注說明 數據 10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產品名稱1234567815月份分解產值逐月分解數據10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產品名稱1234567892019年度產量（產值）計劃162019年工廠經營管理計劃17項目名稱投資理由預期收益責任部門時間安排資金需求及安排啟動時間完成

8、時間歷時周數總額第一次第二次第三次第四次2019-2019年度技術改造和投資計劃表18項目名稱單位現狀目標逐月分解2019年實績2009年實績上年降幅2019計劃本年降幅123456789101112原材料成本元/噸或（元/萬元產值）各類輔料成本元/噸或（元/萬元產值）電力能源成本度電/萬元產值人力成本元/萬元產值修理費用元/萬元產值出差費用成本元/萬元銷售額招待費用成本/通訊費用成本/辦公費用/1、辦公費用包含：辦公用品、紙張耗用、網絡費用、電腦等設備折舊等2019年度成本控制及下降計劃192019年度用人計劃部門名稱10年人數11年定編年度人員變動1季度人數2季度人數3季度人數4季度人數2

9、019年合同到期人數自動離職到期離職需要增加小計自動離職到期離職招聘人數小計自動離職到期離職招聘人數小計自動離職到期離職招聘人數小計自動離職到期離職招聘人數202019 年度培訓計劃序號培訓類別課程名稱培訓類型主講教師受訓對象課時安排時間安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1234567821財務數據與預算管理計劃22材料類別主要供 應商 邊續三年價格 SWOT080910優勢劣勢機遇危脅銅45#剛60#鋼2019主原材料供應市場分析23輔原材料供應市場分析-5材料類別主要供 應商邊續三年價格 SWOT080910優勢劣勢機遇危脅24月份1月2月3月4月5月6月7月8月9

10、月10月11月12月合 計項目上期結余（A）收入現金銷貨貨款回收合計（B）支出1原材料采購輔料采購水電費技術改造（含土建）新購設備支出模具費折舊利息支出修理費交際費10年贏虧平衡費用明細表回顧25支出2薪 資差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅 金保險費合計（C）本期余出（D=B-C）本期結余（E=A+D）贏虧平衡費用明細表26項目類別邊續三年銷售比較 SWOT080910優勢劣勢機遇危脅銷售額總成本毛利率凈利率應收款周轉天數存貨周轉天數2019年經營績效分析27項目名稱現狀目標逐月分解2009實績2019實績上年降幅2019計劃本年降幅123456789101112原材料采購輔料采購水

11、電費技術改造（含土建）新購設備支出工裝費各種折舊利息支出修理費交際費薪 資11年財務費用控制計劃28差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅 金保險費2019年財務費用控制計劃29材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計數量預估價格資金占用新內國1234567891011122019年原材料采購（新料，舊料）需求及資金占用預算30材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計數量預估價格資金占用新內國1234567891011122019年原輔料料采購（新料，舊料）需求及資金占用預算312019-2019三年藍海及資源配置32您覺得未來三年哪些是可抓機遇？應該重點拓展哪些市場，利用哪些

12、資源？簡單描述實施方案根據三年的國際國內經濟發展結合集團現有資源，確定藍海開發什么項目研究什么產品三年藍海 33資源配置 按目標的資源配置需求配置內容需求日期資金預算342019-2019蘇強格工廠經營系統組織與工作開展計劃35總經理室-1序號工作項目達成目標實施步驟完成時間1策劃公司三年發展戰略1、結合公司現狀和面臨的市場，從實際情況出發考慮公司未來成長之路。2、所規劃內容，可以根據發展過程中作出調整，每半年檢討一次。3、本策劃是按規模800-1500人的中大型發展公司要求策劃。4、要求各部主管全力配合提升公司層次而努力實現。1、策劃后，經公司高層管理員集體論通過，董事長簽字批準生效。2、策

13、劃書各項內容將列入通過每月經管會列入各主管月工作計劃，并納入績效考核。3、過程實施執行，由行政經理稽查，每周書面通報進度。2確定組織結構，實行管理干部聘用任命制與人才引進管理1、以戰略發展規劃內容為目標，結合內部、外部環境及目前管理干部人員素質，重新評估公司當前組織運行結構。2、根據評估后組織結構，以符合公司發展、體系和制度運行需要。3、適當引進管理人才，組建團隊，推進團隊建設管理。1、根據規劃內容設立組織運行結構，并根據設置需要配置必要人力資源為推動公司發展。2、由總經理室擬定績效考核方法和新的薪資制度與新組織結構同步運行。3、所有課長/主任級以上的管理干部采用聘用任命制上崗，并一律實施績效

14、考核。4、引進部份管理人才，組建核心團隊3策劃市場營銷方案與管理機制1、根據戰略任務，確立實現銷售額的銷售方案。2、建立客戶中心責任片區負責制3、成立業務支持小組，整合訂單，與物控對接內產業務關系與流程。1、董事長、總經理等高層人員開會論確立銷售目標和市場拓展實施細則。2、擬定銷售管理辦法與激勵考核方法規定。3、確立業務支持小組與物控計劃在訂單管理上的對接和訂單管制。36序號工作項目達成目標實施步驟完成時間4確定各部門工作開展內容1、為實現公司戰略發展銷售目標和利潤，確定中高層管理員必須實施開展的工作內容。1、根據戰略發展方向，由副總確定各部門必須完成的工作任務和目標。2、每項目工作任務并納入

15、各主管工資績效考核中。3、每月在經管會中通報檢討，并在月度員工大會上通報和表彰。5構建團隊建設實施方案1、培養人才梯隊，提升公司管理層綜合管理素質和能力。2、實現內培、外進方式相結合，促進公司健康、積極發展，形成良好管理氛圍。1、與現有管理干部一一溝通，最終確定符合公司人選。2、擬定年度培訓、培養計劃和引進計劃。3、時時組織管理團隊活動，展現個人能力與才智，擬定管理干部職業成長規劃，實施管理人員職位代理制。6建設公司狼性企業文化1、建立信息共享平臺，使公司決策在第一時間能快速落實與反饋。2、落實公司戰術思想，建設狼性企業文化。1、擬定每月經管會議如開模型的流程，并形成制度化。2、擬定每月的員工

16、大會模型的流程，并形成制度批執行。3、建立稽查管理通報制度，推動執行力建設步伐。7優化外部資配套管理（供應商）1、外協材料、配件交貨及時，質量保證，價格低廉。2、拓展和培養外協形成戰略合作伙伴。1、重新整理當前與合作的供應商名錄，理出清單，并根據程序文件管理要求，對供應商進行評級。實施有效供應商管理。2、修訂合同，重新簽字合作協議，以達到降低我司生產、周轉、資金占用成本。總經理室-237序號工作項目達成目標實施步驟完成時間8技術創新與工藝改善管理1、通過技術改進，工裝改裝或投入，以降低人工成本15%2、通過技術創新，提升員工極積性，效率提升20%1、通過部份改進后，擬定當前所有產品料號定額生產

17、標準產能。2、要求現場各車間每月提交改善成果兩項或是改善提案2項，每月評估所產生的經濟成果，同時納入個人成果獎勵機制中。9體系管理符合性1、評估現有體系文件符合性，使之符公司體系規范性、適宜性、持續100%2、順利通過年審、外審、第二方顧客審核。1、策劃體系運行管理評審，梳理公司質量手冊運行充分性和適宜性、有效性。組織修改和完善質量手冊、程序文件、三級文件、四級記錄。2、策劃定期的內部審核實施計劃與年度管理評審計劃。并與公司推行的文件、制度稽查制度想結合進行管理。3、同進借助專業評審和咨詢機構來完善公司后續體系管理和客戶的需要資質認證。4、擬出定期的審核和稽查執行計劃10評估資產信用評估及上市

18、前準備1、使公司財務制度管理完善，審計達到要求。2、資金流動和財產管理健康、正常、使在銀行資信達到3A3、組織成立項目實施評估小組，為公司上市作具體策劃和準備1、健全公司財務統計、分析、報告管理模型，并在每月經管會提供相關報表數據。2、財務評估可申請承兌匯票進行與供應商交易3、成立項目部，為11年上市策劃作準備總經理室-338營銷中心-1序號工作項目達成目標實施步驟完成時間1銷售流程化，規范化，有效市場渠道整合1、重新整合當前銷售模式，使其資源優化，力量集中，管理更容易2、重新確立銷售的組織結構和工作流程，采用業務支持人員與物控計劃訂單對接管理模式。1、擬定訂單合同管理流程，確定銷售中心部門職

19、責和組織結構模式。2、每個季度召開一次營銷檢討總結會。3、每半年召開一次營銷表彰大會，并根據營銷方案和激勵機制進行評估總結，并納入個人績效管理檔案。2 市場調研與管理 1、每個片區經銷商辦事處服務人員，每個月提交片區市場銷售和行業調研分析報告。2、建立信息分享和傳達渠道，整合全國各地市場信息，隨時整合，調整結構。1、納入月工作計劃常態管理，每月提交市場銷售和片區行業分析報告，并形成檔案管理。2、擬定各經銷服務人員片區管理責任和績效考核辦法。3網站頁面改版1、對公司網站版式重新設計，采用中英文閱讀,增加內容和版面重新設計,以豐富其可讀性和吸引力.2、以擴大公司在國內、國際收索覆蓋率,增加知度，擴

20、散其影響力。1、提交網頁變更申請報告，請專業機構重新制作網頁，以中英文形。2、展示公司與外界交流的平臺，增加產品更新圖片和其它，提升公司對外知名度和影響力，拓展其口碑。3、并在專業網站上建立B TO B交易推銷展示平臺的用戶權限，如阿里巴巴。4展會參與1、參加國內、國際影響力較大展會，力爭每次展會合作意向成功率80%。1、規劃每年參展計劃和費用預算。2、評估每年展會所投入費用所帶來的預期的經濟效益和收益。39序號工作項目達成目標實施步驟完成時間6年度經銷營銷會議會議召開1、按給定的總結模型和流程進行每半度銷售績效檢討。2、按銷售政策和方案評估績效。7年度營銷目標的客戶/行業分解達成分解后的銷售

21、任務95%。1、根據戰略任務目標分解市場和銷售目標。2、每月經管會的檢討和改善，并納入每個月的流動工作計劃中。8制定市場和行業調研計劃制定計劃1、根據當前市場判斷，列出09銷售需要投入的配套項目要求。9銷售代表薪酬體系變革的適宜性評估改變目前的薪酬體系1、制定有激勵性銷售管理政策。10營銷部組織架構/人員配置與業務發展的匹配性分析聚焦市場拓展適當弱化現有市場/現有客戶的人員配置， 重點強化新市場/新客戶的拓展力度11銷售隊伍強化和人才培養1、采用傳、幫、帶、教的方式與經銷建立戰略合作伙伴成長關系1、建立銷售人才培養計劃2、建立一套經銷商管理篩選機制銷售中心-240財務部-1序號工作項目達成目標

22、實施步驟完成時間12009年預算的編制和實施完成2019年公司全面預算的編制 1、根據08年經營管理各項費用開支及09銷售目標，擬定并確定09年銷量、費用、存貨、應收款、利潤控制目標，進行分解。2、根據控制目標編制全面預算草案提交總總裁審核。3、按核準后的預算進行實施，每月做出預算與實際差異對比2企業會計制度、新會計準則的切換按國家要求，11年度按新會計準則來處理財務帳務1制作公司統一的新會計科目（包括新舊會計科目之間的銜接）2啟用新會計科目來處理帳務。3對新會計科目啟用后的監督與查錯。3對財務制度可行性進行評估并提出修改意見評估現行財務制度對現行財務制度進行評估修訂或補充制度4客戶信用評估配

23、合營銷對客戶進行信用評估每月出具客戶實際信用報表,并于6月、12月對客戶銷售、回款情況進行綜合評估5規范財務系統管理財務數據統計、分析與報告規范、完整、及時、透明1、構建和規范財務數據統計系統，科學、規范、準確、及時提供數據和分析報告。2、定期提供國稅、地稅及國家統計局相關政策變化、調整情況對公司發展影響。41財務部-2 序號工作項目達成目標實施步驟完成時間6研發和技改費用的歸集1、在財務報表中單獨體現模具、技改、研發費用核算。2、以項目形式進行項目管理。 在每次經管會上確立完成項目的設立 與相關部門溝通，商定費用歸集至財務的方式7針對稅收的征管力度加強，財務加強自查，對08/09年財務工作進

24、行規范；加大自查力度，規范賬務處理對于公司特殊或新興業務提出合理化財務建議，避免因小失大確保每筆業務至少經過記賬、復核兩關，減少錯賬每月與相關部門進行往來賬確認，至少每季度進行一次賬務核查8加快現金流維持正向的健康的現金流1跟催應收款回收，每月末逾期應收款控制在30萬之內2.每月經管會，必須提交兩張分析表盈虧平衡表和資產負債表9盤點工作有效監督賬實一致性實行月度重點區域滾動盤存機制策劃年中年末按盤點制度，確定公司財產和資金壓用，出具盤點報告，評估出公司經營影響。外協供應商實行季度盤存制42序號項目達成目標實施步驟完成時間1企業文化建設狼性特征的體現:進攻性,創新新,以及形成團隊合作的氛圍1、早

25、會改革，全體參與，每月一個主題；2、計劃每季度舉辦一次友誼比賽；3、制定員工行為手冊；4、擬定公司狼文化細則5、推行目視化管理，重點突出消防、環保6、建立溝通平臺，保持與各級員工的正常交流與溝通，實施意見箱管理和定期坐談管理。7、建立項目月活動。主題多元化。 2梯隊建設培養或儲備5-8人的基層主管和工程技術骨干1、交流溝通，確定培養對象；2、建立梯隊人員的跟蹤記錄；3、定期評估培訓；4、建立外部后備人才庫。3提高人均效率達到3萬/月.人的人員效率配置1、后勤人員的再次優化重組2、一線員工人機合理匹配；3、創新激勵的推動4、員工崗位與技能的匹配度行政部人事-143序號項目達成目標實施步驟完成時間

26、4培訓制度100%的知曉與執行2、員工崗位與技能的100%匹配3、安全教育1、員工手冊的制定與推廣2、新制度發放前必須提交培訓記錄；3、制定崗位技能標準4、定期評估崗位人員的實際技能5、定期評估分析技能差異，并進行針對性的培訓。6、每年組織一次消防教育培訓和交通安全培訓。5績效管理團隊目標一致，考核指標匹配，上下同心依據公司新一年的戰略目標，重新評估各部門的績效指標；依據各部門的崗位設置及工作分工對部門指標進行合理的分解；與部門員工進行雙向的溝通，明確考核目的，并達成共識每月進行績效分析評估改進6人員結構調整12提升公司整體素質和層次,提升公司品牌和知名度。2、本科以上達到3%專科以上達到10

27、%調整管理層和關鍵技術層面的崗位，挖掘技術明確關鍵崗位學歷要求3、通過內部培訓和外部人才引進來擴大公司知名度，同時也是融練公司文化。7薪酬與福利原則上不降低薪資水平一線員工提升效率，提高或維持原收入；嚴格控制后勤人員的工資總額把實行單雙休工作制作為制度來執行，建議后勤人員實行雙休制，享受單雙休的工資待遇，相當于提高工資福利。行政部人事-244序號項目達成目標實施步驟完成時間8公安事故目標為0加強保安隊伍的建設，提高管控意識，每月集中訓練一次；建立內部的監督機制；建立干部定期不定期的稽查制度4、每位員工每年必須接受一次廉潔教育9食堂服務員工滿意度60%以上服務規范化，標準目視化定期采集員工意見，

28、并進行合理的改善樹立食堂服務標兵賬目公開，每周公布。10客訴及體系問責制度建立1、日常辦公行政管理流程化處理。2、強化辦公室人員行為、紀律管理。3、質量體系推行健康化1、完成公司行政管理體系的制度和流程制定和培訓與實施。2、實施每月績效考核管理與通報。3、修訂和完善公司現有質量體系推行有效性，適宜性，定期組織評審。11看板管理審查和規劃公司各個看板使用效果有效性和目的性，充分實現目視管理帶來的問題快速改善。1、評估現有看板及6S推動成果，并重新調整和完善其內容。2、充分發揮目視管理來引員工思想，沉淀企業文化，激勵和引員工行為規范。12項目申報與工商、國地稅等政府單位打效道提報相關項目成功。1、

29、通過高新技術企業批文。2、通過企業商標品牌或是體系建設認證通過.13辦公室文化塑造無雜音,無閑聊,無網聊參觀其他公司，塑造安靜和諧的辦公室文化14執行力建設執行達到100%1、追蹤各項制度和交辦事項的執行，納入考核。行政部人事-345序號工作項目達到目標實施步驟完成時間1工程部成立1、整合技術力量，完善工程技術部的功能和職責。2、強化工程研發和開發能力。1、成立工程部，確定工程部組織職能和人員資源配置。2、確定工程部的工作職責任和要求。3、確定工程部工作標準和流程。4、負責制訂或修改技術規程，編制工藝操作方法、工裝器具的正確使用和技術安全等有關的技術規定。2工程流程確立1、完善工程部門管理流程

30、與工藝管理規定1、與對接服務的銷售部門展開工作業務上的溝通、確認和服務支持 2、擬定工程部門工藝流程管理相關辦法與規定。2工藝標準完善將現有生產的產品工藝、標準完善受控。1、擬定當前所有料號BOM標準2、負責對新品、小批量轉批量生產的工藝設計、策劃和后續配合及技術支持與協調，并組織制定公司技術管理制度和技術工藝標準，包括成本定額、標準工時、標準用料、標準過程等相關工藝標準，并及時修訂和完善BOM。3、對當前所有圖紙進行按質量記錄和文件管理要求進行分類整體、歸檔處理。3新產品研發每月開一發款新式產品，并通過驗證。負責公司新產品開發工作計劃、實施，確保產品品種擴大，組織抓好新產品的開發和研究工作，

31、每月自主研發一款新產品，及時組織新產品的試制工作。4工裝管理1、對全廠的工裝、設備進行盤點分類，編制臺賬管理，并核算其價值。2、設計和制作工裝夾具，并核算每一工裝投入所產生的經濟價值和收益。工程部-146工程部-2序號工作項目達到目標實施步驟完成時間6技術資料管理符合體系要求100%1、負責做好本部的技術圖紙，技術資料的歸檔管理工作。負責制定嚴格的技術資料保管制度、合理、充分的利用技術資料；2、抓好公司技術管理隊伍建設工作，組織定期人員的技術培訓和提高工作，并定其檢查、稽核現場技術執行，形成周期性報告提交 7工藝改善及制程維護負責及時指導、處理、協調和解決生產過程中出現的技術問題，保證生產經營

32、工作的正常進行 8樣品及小批量制作合格率100%1、完成樣品及小批量試制與生產，并完善其工藝標準。47序號工作項目達到目標實施步驟完成時間1采購功能完善建立規范采購管理制度與流程1、健全和規范采購管理工作的制度和流程，實施歸口制度管理和審批流程。2、擬定采購管理工作程序文件。3、確定采購人員工作職責。2供應商管理1、對現有供應商進行全面評估，在新經濟形式下完善合作相關約定。1、列出現有所有供應商名錄，并進行評估。2、重新洽談合作，簽定規范商務合同。3、修訂和完善供應商管理程序，按程序文件規定進行供應商績效管理，并建立檔案定期評估。4、制定供應激勵政策，列入供應商程序管理文件中5、每年組織一次供

33、應商年度審核。3材料市場采購管理與評估確定降價成本下降20%1、根據08月的采購情況，對各類采購物料進行評估，根據評估結果，對各類物料制訂出降本目標（包括合理化建議）2、聯合計劃及營銷部門對采購數量進行明確3、每個月提交一份原材料市場調報告。4供應商開發1、開發質優，服務好，快速反應該供應商配套合作。1、每種材料必須有2-3家供應商，1家潛在備用。5召開供應商會議每年組織一次供應商會議，進行供應商評估，并定期將其表現成績電傳供應商。1、擬訂參加會議供應商名單2、對目前供應商存在的問題作匯總3、擬訂會議時間，地點4、制定會議流程生產中心采購48序號重點工作項目實施計劃完成時間1生產中心組織功能完

34、善1、確定生產制中心組織結構與人員配置。2、確定部門職責任與管理要求1確定計劃達成率97%制定的效率現場管理控制度依據辦法明確每日的計劃達成率日統計和公示,并納入管理考核.2重點確定現場成本管理,并下降20%1、擬定生產制造成本及輔料目標管理及過程控管辦法2、確定各項材料月消耗目標管理。3、成本納入其月度績效管理考核。4成品率98%與財務確認,建立投入產出成品率統計方法擬定制造過程成品率提升控制方法與手段5客戶交期保證100%1.與計劃確認，采購確認生產所需要各項材到位及時性，2.計劃按照工程BOM標準進行現場生產同步排程鎖定現場生產效率和作業時間。3、依據客戶交期排出日、周出貨安排計劃，并建

35、立規范統計方法。6推動體系執行 1、建立生產各車間的體系執行的稽查制度，并在每周做一次總結分析。2、配合辦公室體系管理要求，按制度、流程、程序作業每月歸類各種報表等資料，經辦公室核對后歸檔。 3、每周進行交叉審核確保不合格項關閉,月底進行通報，針對客戶提出的審核項目細化到各責任課生產中心-制造部49生產中心-制造部50生產中心-制造51生產中心-制造部52序號重點工作目標要達到目標實施方式執行時間1品質部門組織功能組建與完善1、形成完善品質部門管理體系2、完善相關品質管理制度、標準、規定1、按品質管理原則，確定品質部門組織結構、功能和相關人員配置。2、按質量體系要求，編制和擬定相關品質部門的管

36、理制度、規定、及相關檢驗標準。3、配合體系管理原則，確定品質統計手法和數據分析模式4、確定定期品質檢討和獎勵會議召開。2品質數據統計與分析框架提供降低內部不良達0.1%1、規范制程各車間日不良品數據統計，每周匯總分析一次。2、針對制程不良品處理措施執行和閉環或是改善力度進行統計。3、推行不良品報廢理賠責任制管理,擬定相關辦法和對策.QE對客訴閉環率負行政責任3推動體系管理1、使體系管理健康、正常化2、質量報表歸檔100%1、品保承擔公司質量體系管理責任，由專人（體系專員）負責管理。2、擬定體系管理推行計劃，收集、分析、歸類各種質量報表，以符合體系審核要求。2、建立各部門相互對查的制度。并在每月做一次總結。4品質人員技能培訓與管理1、理解公司體系操作流程1、擬定品管管理部門各個崗位職責任和能力矩陣要求，并根據其要求擬定能力提升培訓計劃