1、WORD11/11稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分生鮮部經(jīng)理制定本部門月、周工作計(jì)劃（四周）制定本部門主管班表與時審批各種訂單檢查冷藏柜溫度是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否按時填表會同生鮮主管或領(lǐng)班檢查生鮮收獲質(zhì)量是否與時處理價(jià)格差異是否與時處理庫存差異快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨庫存區(qū)商品擺放是否整齊、有序是否與時通知每日新品、每日采購變價(jià)每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明細(xì)、負(fù)庫存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、每日進(jìn)貨明細(xì)、每日庫存調(diào)整明細(xì)、每日銷售匯總明細(xì)表、快訊報(bào)表分析是否與時準(zhǔn)確上報(bào)滯銷商品和清倉商品處理是否與時并跟蹤處理情況破包商品的清退是否與時顧客退換貨是否按規(guī)定執(zhí)行來客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的分

2、析是否與時上報(bào)并提出合理建議是否對員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作檢查端架、堆頭促銷是否按計(jì)劃執(zhí)行5分2分3分5分6分3分3分7分3分10分16分6分4分5分9分5分8分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分生鮮部主管訂貨是否與時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出現(xiàn)端架、地堆與正常排面的商品列是否整齊、清潔、飽滿區(qū)域的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊市調(diào)工作是否與時、全面并將資料準(zhǔn)確上報(bào)檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)格卡、POP是否完整正確確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、列樣品功能是否正常是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否

3、與時進(jìn)行處理每日業(yè)績、促銷商品計(jì)劃表、OPL訂單報(bào)表是否與時準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)理賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢員工用餐時間是否安排合理孤兒商品是否與時回收是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調(diào)整等的方法檢查電腦庫存數(shù)量與實(shí)際庫存是否有差異，并正確修正庫存數(shù)量滯銷商品與進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否與時處理排定員工的班表是否與時與采購溝通，以確保快訊訂貨數(shù)量是否與時合理每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行快訊商品是否都有端架、地堆列，是否都有POP是否按列圖補(bǔ)貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象是否與時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量5分5分3分4分4分4分4分

4、6分5分5分3分4分6分5分6分4分4分4分3分4分3分4分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分生鮮部員工商品是否做到清潔、整齊補(bǔ)貨是否與時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、POP是否正確、完整、干凈缺貨的商品是否檢查庫存并與時抄錄，報(bào)主管下單孤兒商品是否與時回收并歸位破包商品是否與時報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)處理是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失整理排面、紙箱、棧板等雜物是否與時處理，維持賣場整潔，走道暢通是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語待客顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題貨架、設(shè)備是否保持清潔

5、（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈工具（叉車、托板車）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)6分6分10分12分5分4分4分6分5分12分10分10分5分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分食品部經(jīng)理定本部門月、周工作計(jì)劃（四周）制定本部門主管班表與時審批各種訂單是否協(xié)助工程部檢查冷藏柜溫度是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是否按時填表是否與時處理價(jià)格差異是否與時處理庫存差異是否與時于采購部溝通，以確保快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨是否與時通知每日新品、每日采購變價(jià)每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明細(xì)、負(fù)庫存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、每日進(jìn)貨明細(xì)、每日庫存調(diào)整明細(xì)、每日銷售匯總明細(xì)表、

6、快訊報(bào)表分析是否與時準(zhǔn)確上報(bào)滯銷商品和清倉商品處理是否與時并跟蹤處理情況破包商品的清退是否與時來客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的分析是否與時上報(bào)并提出合理建議是否對員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作檢查端架、堆頭促銷是否按計(jì)劃執(zhí)行8分5分8分8分8分4分10分12分7分7分6分5分7分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分食品部主管訂貨是否與時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出現(xiàn)端架、地堆與正常排面的商品列是否整齊、清潔、飽滿區(qū)域的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊市調(diào)工作是否與時、全面并將資料準(zhǔn)確上報(bào)檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)

7、格卡、POP是否完整正確確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、成列樣品功能是否正常是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否與時進(jìn)行處理每日業(yè)績、促銷商品計(jì)劃表、OPL訂單報(bào)表是否與時準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)理賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢員工用餐時間是否安排合理孤兒商品是否與時回收是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調(diào)整等的方法檢查電腦庫存數(shù)量與實(shí)際庫存是否有差異，并正確修正庫存數(shù)量滯銷商品與進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否與時處理排定員工的班表快訊訂貨數(shù)量是否與時合理每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行快訊商品是否都有端架、地堆列，是否都有POP是否

8、按列圖補(bǔ)貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象是否與時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量5分5分3分4分4分4分4分6分5分5分3分4分6分5分6分4分4分4分3分4分3分4分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分食品部員工商品是否做到清潔、整齊補(bǔ)貨是否與時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、POP是否正確、完整、干凈缺貨的商品是否檢查庫存并與時抄錄，報(bào)主管下單孤兒商品是否與時回收并歸位破包商品是否與時報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)處理是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失整理排面、紙箱、棧板等雜物是否與時處理，維持賣場整潔，走道暢通是否做到微笑服務(wù)、禮

9、貌用語待客顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈工具（叉車、托板車）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)6分6分10分12分5分4分4分6分5分12分10分10分5分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分百貨部經(jīng)理定本部門月、周工作計(jì)劃（四周）制定本部門主管班表與時審批各種訂單檢查列樣品是否保持清潔，功能是否正常與不缺配件確保提貨商品的提貨卡與庫存量是否相符是否與時處理價(jià)格差異是否與時處理庫存差異是否與時于采購部溝通，以確保快訊商品庫存是否正常，保證不缺貨是否與時通知每日新品、每日采

10、購變價(jià)每日負(fù)毛利明細(xì)、進(jìn)入刪除商品明細(xì)、負(fù)庫存明細(xì)、每日退貨明細(xì)、每日進(jìn)貨明細(xì)、每日庫存調(diào)整明細(xì)、每日銷售匯總明細(xì)表、快訊報(bào)表分析是否與時準(zhǔn)確上報(bào)滯銷商品和清倉商品處理是否與時并跟蹤處理情況破包商品的清退是否與時來客數(shù)、客單價(jià)、顧客退換貨的分析是否與時上報(bào)并提出合理建議是否對員工進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作檢查端架、堆頭促銷是否按計(jì)劃執(zhí)行8分5分5分6分6分7分7分10分6分10分6分5分9分4分6分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分百貨部主管訂貨是否與時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況出現(xiàn)端架、地堆與正常排面的商品列是否整齊、清潔、飽滿區(qū)域的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊市調(diào)工作是否與時、全面并

11、將資料準(zhǔn)確上報(bào)檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作檢查端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充足檢查端架、地堆、貨架排面的價(jià)格卡、POP是否完整正確確保設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、成列樣品功能是否正常是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品項(xiàng)是否與時進(jìn)行處理每日業(yè)績、促銷商品計(jì)劃表、OPL訂單報(bào)表是否與時準(zhǔn)確完整上報(bào)經(jīng)理賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢員工用餐時間是否安排合理孤兒商品是否與時回收是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)是否培訓(xùn)員工，如：補(bǔ)貨技巧、倉庫整理、庫存整理、排面調(diào)整等的方法檢查電腦庫存數(shù)量與實(shí)際庫存是否有差異，并正確修正庫存數(shù)量滯銷商品與進(jìn)入刪除狀態(tài)的商品是否與時處理排定員工的班表是否與

12、時與采購溝通，以確保快訊訂貨數(shù)量是否與時合理每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次商品是否嚴(yán)格執(zhí)行快訊商品是否都有端架、地堆列，是否都有POP是否按列圖補(bǔ)貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象是否與時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量5分5分3分4分4分4分4分6分5分5分3分4分6分5分6分4分4分4分3分4分3分4分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分百貨部員工商品是否做到清潔、整齊補(bǔ)貨是否與時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨架的順序進(jìn)行補(bǔ)貨，是否做到先進(jìn)先出商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀價(jià)格卡、標(biāo)示箭頭、海報(bào)、POP是否正確、完整、干凈缺貨的商品是否檢查庫存并與時抄錄，報(bào)主管下單孤兒商品是否與時回收并歸位破

13、包商品是否與時報(bào)主管進(jìn)行適當(dāng)處理是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失真理排面、紙箱、棧板等雜物是否與時處理，維持賣場整潔，走道暢通是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語待客顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時間為顧客解決問題貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：展示柜臺、貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈工具（叉車、托板車）是否清潔和進(jìn)行養(yǎng)護(hù)6分6分10分12分5分4分4分6分5分12分10分10分5分5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分企劃部主管設(shè)備與辦公用品是否清潔，是否進(jìn)行正常維護(hù)是否對美工的相關(guān)文件、資料進(jìn)行與時的收集、整理并完整的保存是否按時上報(bào)工作計(jì)劃（四周）

14、每月是否對促銷情況進(jìn)行分析并將報(bào)告與時上報(bào)是否積極配合采購部參加快訊討論是否與時落實(shí)公司的質(zhì)量方針、完成目標(biāo)工作，并進(jìn)行監(jiān)督與檢查負(fù)責(zé)企業(yè)的CLS形象策劃，具體組織各項(xiàng)企劃案的擬定工作，負(fù)責(zé)收集整理商業(yè)信息工作根據(jù)企劃案的要求，是否與時制定各種店裝飾以各種媒體廣告方案是否與時組織開展各種展銷和各種形式的促銷活動，并負(fù)責(zé)活動結(jié)案分析并將報(bào)告與時上報(bào)是否與時有效的協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，確保各項(xiàng)活動的順利進(jìn)行監(jiān)督檢查賣場POP海報(bào)的規(guī)化廣告費(fèi)用和活動費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算工作是否與時、準(zhǔn)確區(qū)域清潔衛(wèi)生工作是否干凈、整齊是否定期對本部門員工進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識技能的培訓(xùn)工作5分10分8分7分3分10分10分10分10分5分5分6分5分6分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分企劃部員工是否做好區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作本部門企劃工具與器材是否進(jìn)行正常維護(hù)是否定時巡視賣場與有關(guān)區(qū)域，并填寫巡視單實(shí)施各項(xiàng)促銷活動DM拍攝記錄，排版制作校對是否與時并做好工作是否定期了解周邊一樣業(yè)態(tài)發(fā)展情況，并對各種信息進(jìn)行收集匯編，與時上報(bào)負(fù)責(zé)對每期企劃案做出美工制作方案對部門工作中公司往來文件，進(jìn)行整理和保管負(fù)責(zé)各項(xiàng)店、外有