1、2021年度任務總結 匯報時間：15分鐘 匯 報 人：2021.11.8目錄2021年任務回想2021年任務亮點及分析2021年預算與實踐費用對比及分析需求協調處理的事項含需其它崗位或部門協助事項2021年任務方案及重點、費用預算詳見Excel表下半年重點任務完成情況匯報任務重點匯報任務工程匯報任務工程設備管理部分序號項目二級項目進展亮點及分析7設備采購自用設備自用設備(費用￥266315.00，采購單數22單,普通員工辦公電腦在保證質量和性能前提下價格下降10%）項目設備總費用￥120698.00，采購單數12單）無8設備維修產生費用實際產生費用￥28014.00，維修單數20單，較供應商報

2、價￥31,678.00 ，節約12%）；無費用總計351單（非中心266，富豪85）無9入出庫自用部分共計40單無項目部分共計11單無10設備借用無統計無2021年任務回想及2021年任務方案設備管理部分序號項目二級項目進展亮點及分析11固定資產設備盤點07年以為所有辦公電子產品無資產卡片筆記本更新至HS/10401102；臺式機更新至HS/10402036；完成復印機、打印機無轉移記錄記錄登記56單無設備報廢無無2021年任務回想及2021年任務方案設備采購部分采購類型部門采購單數小計采購金額自用采購全公司24266315.00項用采購市場部219996.00流體部214964.00技服部1

3、4237.00儀器部681501.00總計金額 ￥387013.00設備采購部分 項目費用小計辦公電腦188843空調16797攝像機、照機機20484服務器29000其它11191費用總計￥266315設備采購部分分析說明：1.項目用設備采購工作屬突發不可預見，且相對自用設備采購工作量大，原因有兩點：a.必須是增值稅發票；b.必須辦理項目成本入出庫；2. 儀器部項目采購費用占比68%；采購類型部門采購單數小計采購金額項用采購市場部219996.00流體部314964.00技服部14237.00儀器部681501.00總計金額 ￥120,698.00設備采購部分上半年前三季采購成本采購成本采購

4、成本設備采購部分辦公電腦2011年全年2012年上半年2012年第三季度總臺數201810總金額13228713059358250平均每臺成本￥6614￥7255￥5825電腦平均采購成本設備采購部分普通員工辦公電腦2012年上半年2012年第三季度總臺數87總金額4159432900平均單臺51994700部門經理辦公電腦2012年上半年2012年第三季度總臺數53總金額4220025350平均單臺84408450分析說明：電子產品走降價趨勢；產品選型（保證辦公電腦的質量及性能）和新供應商選擇；反應出的問題：1. 高管及部門經理辦公電腦采購標準需向下調整；設備采購部分設備維修數據分析維修類型

5、維修單數特殊維修單數發生費用辦公區14單空調2車間5單復印機1不發生費用辦公區252單車間80單分析說明：總維修次數351次，其中非中心共計266單，富豪辦公區為85單。設備維修部分分析說明：針有規律的維修我們制作了相應的培訓資，已完成辦公設備使用及nero、影音制作、PS培訓資料；需要再細入分析，從無規律中找規律并制定相應措施；維修統計落實簽字；設備維修部分 設備維修部分維修項目維修單數空調維修2打印復印設備6監控系統3辦公電腦及其他8總單數19維修項目金額空調維修21914打印復印設備3776監控系統1030辦公電腦及其他1294總金額￥28,014.00設備維修部分設備維修部分我們還做了

6、什么？設備維修部分設備維修部分用紙及耗材統計用紙情況數據分析辦公地點用紙量辦公區119143P （合47.6箱A4復印機）車間87468P （合35箱A4復印機）合計206611P（約合82.6箱A4復印紙）用紙及耗材統計206611P我們能看到什么？用紙及耗材統計差額￥6898.00分析說明：1.特殊耗材周期性更換（1027鼔總成3套，差額￥3300.00）；2.庫存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合費用￥2010.00）；3.已更換新硒鼓；2011年全年2012年全年總打印量320780206611出現以上情況的原因分析說明：1.需打印或復印資料外包增多（需要和小閆處確定）；2.業務量

7、下降價，所需要的打印和復印量降低 ；3.員工節約了；（可能性不太大）用紙及耗材統計我們還做了什么？用紙及耗材統計分析總結：2012年重點耗材總采購金額：￥18771.00；預計2013年耗材總費用￥5130.00（自行采購可節約￥6065.00，節約比例為54%）用紙及耗材統計商品型號供貨商送貨價格京東定貨價格自行采購價格預計13年使用量預計節約費用1027鼓總成1650115015002015鼓總成1850118016702220D墨粉180166130105001610墨粉1651359010750節約總金額￥2420.00用紙及耗材統計商品型號供貨商送貨價格京東定貨價格自行采購價格預計1

8、3年使用量預計節約費用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480節約總金額￥5035.00用紙及耗材統計2021年任務回想及2021年任務方案管理員部分序號項目二級項目進展亮點及分析13辦公區辦公區由2M準專線升級為10M光纖價格相對下降￥1321/年車間車間上網寬帶續由包年改為包月（受必須綁定3G手機限制）上網寬帶為私人線路，費用相對節省約￥20000.00/年14集團電話辦公區IP電話費用由4.5折降為3.5折由原0.135元/分降為0.10

9、5元/分1至9月份共計節約費用￥7082.73車間15監控辦公區1.更新硬盤錄像主機，增加存儲容量；2.更換一個供電電源；車間1.更換攝像機一臺；2.更換7個供電電源16服器部FTP完成廣域文件服務器，并進入使用狀態監控實現遠程監控17空調1.服務續約；2.年檢和兩次維修；維修費￥21914費用分析報告及預算概述 2021年前三季度合計支出費用人民幣 491799.77 元，其中自用設備更新費用266315.00元，工程設備采購費用 120698.00元，合同續費￥76,632.77，設備維修費用 28014.00 元，分別占總費用出的54%、24%、 16% 和6%，其它費用小計 140.00 元，詳細情況如下。費用分析報告及預算我們節約了多少錢？標準費用分析報告及預算 項目節約費用合理化建議12004 設備維修3664辦公電腦5506