1、 WORD WORD 5/6 WORD 務訂單崗崗位要求11熟悉公司經營品種的相關知識：品種通用與商品名稱、規格、包裝大小、公司的銷售政策、供貨渠道、供貨價格、運輸要求等。12熟悉公司辦公系統和業務網絡系統的使用，嚴格執行公司相關規定與業務操作流程,進行審核、錄入與處理各類單據，提供的各類單據應完整清晰。13與儲運部與時有效溝通：對于商品的狀況進行實時的跟蹤與掌握，把握商品的批次，做到先進先出；特殊事宜應標注明確。了解各種運輸方式到貨正常所需時間，協調貨品自提與發貨運輸過程中的有關事宜，并對發貨運輸的特殊要求與相關人員進行有效溝通。14與采購部門之間進行有效溝通：了解產品采購計劃與到貨情況，了

2、解特殊品種（非正常調撥品種、非正常銷售渠道）的銷售價格等，并將信息反饋給相關業務人員。15其他各部門間建立良好的合作與溝通，信息共享，互敬互助。16工作認真仔細，對各種票據、協議、部門資料能妥善管理歸檔，建立票據專柜，方便查詢使用；并根據公司規定定期將有關票據轉相關部門。務訂單崗崗位作業流程指導21銷售出庫開票流程211務人員接到業務員簽訂的銷售合同與商業客戶蓋章確認的回傳 件后，在業務系統中錄入銷售訂單的同時并對合同進行常規審核，（供貨價格、信譽額度、是否首營）特殊合同需部門經理簽字認可。訂單人員接收合同 件，系統中調出銷售合同，確認合同，生成銷售訂單，勾對銷售訂單生成銷售出庫單，打印一式四

3、聯銷售出庫單并電子存檔212務系統里錄入銷售訂單時，應核對銷售價格與上次價格是否相符、發貨方式是否符合品種運輸要求，并與時提醒商務代表；同時審核合同容，在超商業客戶信譽額度、有超期應收款、超商務代表的授權額度、新增銷售品種的情況下，與時與商務代表溝通，并報大區經理和經理審批后方可錄入訂單。系統解決，在系統開發前，保留213錄入訂單后進入銷售開票環節，錄入客戶名稱，勾對訂單生成銷售出庫單，訂單員勾對銷售訂單時認真復核商品名稱、規格、銷售價格、數量、運輸方式、業務員，根據先進先出的原則選擇貨品批號，注意處理零散批號、近效期藥品，并與時與商務代表溝通，有必要需征求商業客戶意見。214保存出庫單，并查

4、詢打印，打印出的出庫單一式五四聯（存根聯、業務員留存聯取消、倉庫聯、隨貨同行聯、回執聯）；一聯由務留存做開具增值稅發票的依據，二聯轉業務員存留取消，三、四、五聯二、三、四聯轉外運發貨員與倉庫配貨單一起作為商品出庫的憑據。215務人員依據出庫單的第一聯，開具當日所銷售發貨的一式四聯增值稅發票：第一聯由務留存并月裝訂（出庫單匯總記錄編號為：GYGFC-SW-07-R03），每季度轉財務檔案室留存；第二、三聯蓋發票專用章，由業務員在發票簽收登記本（編號為：GYGFC-SW-07-R01）中登記簽領后定期轉寄客戶；第四聯轉由財務部作相關確認與處理。開具的增值稅票容要求準確，稅票密碼區和所蓋發票專用章必

5、須保證清晰。此部分放入財務開票崗216對公司有不同回款要求的商品，務人員應與商務代表溝通將其分開開具稅票；對于特殊商品或特殊商業單位（醫院等）需要開具普通發票的，務人員與醫院部溝通開具普通發票。此部分放入財務開票崗217務人員每日必須依據開具的稅票號第一聯將發票號填入業務網絡系統；在業務系統的銷售結算管理里，對應每位商業客戶當日發生的每筆銷售準確填入完整的稅票號。此部分放入財務開票崗218務人員從財務部領回新的空白稅票后，須將發票的起止票號分別輸入稅控機和公司業務信息系統。此部分放入財務開票崗219對于現款自提的商業銷售流程如下：務訂單人員同樣根據商務代表簽訂的合同原件和 件，按照2.1.1、

6、2.1.3、2.1.4步驟執行。商業客戶的提貨人員將增值稅票的第一聯、第四聯連同現金或現金支票去財務部交款，財務部收取現款后留存稅票第四聯，并在稅票第一聯加蓋收訖章交商業客戶提貨人員；務組收到加蓋收訖章的稅票第一聯后，將增值稅票和將出庫單二、三、四聯交財務開票人員。商業客戶提貨人員，并讓對方簽收；商業客戶憑出庫單的三、四、五聯可去庫房提貨。22銷售退貨流程221接到商務代表填寫并由部門經理簽字確認的退貨通知單,一式三聯（申請單必須填清退貨單位、品規、產地、批號、效期、出庫時間、退貨理由、后續發票處理辦法等），一聯由商務代表留存，二聯轉倉庫收貨員，三聯由務部訂單崗留存。222核對退貨商品：核對批

7、號是否由我公司售出，核對商品有效期，有效期半年的貨品原則不予退貨。223編輯收貨通知單：務人員根據退貨通知單在業務系統里編輯到貨通知單，選擇通知單類型、部門、來貨單位、入庫庫房，錄入貨品名稱、數量、批號和處理人操作碼，并選擇到貨狀態，保存收貨通知單。224完成銷售退貨單：收到倉庫的商品到貨驗收單后，進入業務系統的銷售退貨功能錄入退貨客戶名稱，勾對由收貨通知單生成的銷售退貨單，并進行打印。225銷售退貨單一式五四聯：第一聯由務部留存，并與商務代表填寫的退貨通知單、倉庫的商品到貨驗收單入庫驗收單一起裝訂保存(退換貨記錄編號為：GYGFC-SW-07-R04)，進行后續處理；第二聯轉業務員留存；第二

8、聯轉至倉庫庫管處作入庫憑據，第三、四聯由商務代表轉給退貨的商業客戶。226后續處理：如退貨所涉與的當前發票已經抵稅則由退貨方開具退稅證明，如沒有抵稅則原票退回重新開具稅票。務人員依據退貨方開具的退稅證明開具增值稅紅字發票（容同1.1.5），將質管部驗收單與退稅證明、增值稅發票財務記帳聯一同轉給財務記帳。取消23換貨流程（同退貨流程但不涉與發票處理）24報損單管理（直接報損出庫：在招標過程中需少量樣品的情況下）接到業務員填寫的由相關部門經理簽字的報損單一式三聯（一聯開票留存、二聯財務記帳、三聯轉至倉庫），進入業務系統里的報損單管理，錄入客戶名稱，選擇貨品名稱、批號、成本價計價方式，錄入報損數量、原因、成本單價，并保存。查詢出該報損單，并選擇確定審批，審批人為簽字的部門經理，保存報損單。25務行政事務管理完成部門的文件收發、傳遞與歸檔，具體規定見文件、記錄管理規（文件編號：GYGFC-SW-10）。組織安排各種會議、培訓，并做好會議記錄（編號：GYGFC-SW-07-R01）、培訓記錄（編號：GYGFC-SW-07-RO2）、做好會議與培訓的簽到（編號：GYGFC-SW-07-RO3）。負責對商業客戶的檔案、和商業客戶的信函、銷售合同、協議、招標資料的檔案整理與管理。負責本部門的日常接待，完成各項活動酒店的聯系預定、各項會議的組織準備工作、商務代表出差車票的購買等。負責各種報表的整