1、安全生產標準化自明報告Company Document number ： WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998危險化學品從業單位安全生產標準化自評報告企業名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長XXXBZH-2016-XXX成員XXXBZH-2017-XXXXXXXXX外聘專家姓名評審人員培訓合格證書編號簽字企業名稱：XXXXXXXXXXXXXXX企業地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX： 電話：XXXXXXXXXXX 傳真：XXXXXXXXXXXX 郵編：XXXXXXXXX自評日期:2017年 11月11日至一

2、 2017年11月19日自評目的：檢查證實和確定公司安全標準化管理體系，是否符合進一步修訂的安排， 是否符合危險化學品從業單位安全標準化通用規范及相關國家法律法規、標準的 要求，以及公司安全標準化管理體系在五年運行中是否得到更有效的實施與保持。自評范圍：公司安全標準化管理體系所有部門生產相關活動，對有關法律、法規的符 合性、適宜性進行全面自評。自評準則：1、危險化學品從業單位安全標準化通用規范(AQ 3013-2008)；2、國家安全監管總局關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準 的通知(安監總管三201193號)；3、安全生產法律、法規、規章及標準規范等；4、企業安全生產管理制度；

3、5、其他有關規定。企業主要參加人員：XXX、XXX、XXX、XXX1、企業的基本情況：XXXXXXXXXXXXX坐落在XXXXXXXXXX,是一家私營獨資企業，該廠為了 適應市場發展,抓住商業先機，于2010年投資980萬元建設乙煥生產線和氧氣、二 氧化碳充裝項目。項目規模：年生產乙快氣30萬m-年充裝氧氣2000 m3,二氧化碳10萬企 業有容積為15 m3液氧儲罐一個，容積為20 nf液體二氧化碳儲罐一個。2、安全標準化工作開展情況：公司于2012年通過標準化三級，根據危險化學品從業單位安全標準化規范 (AQ3013-2008)要素要求，在此基礎上進一步完善標準化體系。開展安全標準化工 作

4、，與自身的安全生產實際相結合，以危險有害因素辨識和風險評價為基礎核心，以 公司自我管理為主，建立起自我約束、持續改進的安全生產管理長效機制。今年安全 標準化工作具體開展過程如下：一、2017年1月份標準化領導小組開會布置今年安全標準化工作計劃，對上一年標 準化開展情況進行細致的分析總結。二、2017年2月以總經理為組長的安全生產領導小組。宣布全員“持續有效，認真 細致”開展安全標準化工作。三、2017年6月結合開展安全標準化過程中安全生產現狀以及結合隱患排查中暴露 出的問題進行了調查摸底，包括組織機構、業務流程、文件體系、人員設備狀態等。四、2017年7月2017年9月進一步完善標準化文件的策

5、劃制定與風險評估。1、進一步完善擬定體系文件架構。2、完善安全標準化工作方案”確定資源提供、職責分配等。3、完善安全生產方針目標。4、完善完成危險有害因素辨識和風險評價。5、完善識別了適用的安全與職業健康法律、法規及標準。6、編制了相關文件。五、2017年10月進一步完善標準化文件1、理順了管理體系的結構，完善體系文件。2、增加、補充和修訂了相關文件。六、2017年n月 12月年度自評1、進行運行期間培訓，以提高公司員工的安全與職業健康意識及對標準化規范全 面理解。2、開展自評，自評中不符合項的整改3、編制自評報告。3、對照考評導則十一個A級要素評價情況按照危險化學品從業單位安全標準化規范的要

6、求，公司自評考核組于2017 年11月11曰11月19日對安全標準化工作實施情況進行了年度自評考核，通過查閱 相關資料、深入生產現場檢查、對各部門員工進行詢問等方式逐項對11個A級要素 進行了評價，得分情況為：Al：96分A2：97分A3：97分A4 : 96分A5：96分 A6：95 分 A7：96 分 A8:95 分 A9:96 分 A10:95 分 All:96 分具體自評情況如下：.方針目標和責任體系：主要負責人的責任明確、結合公司情況制定了符合實際 的方針、目標，但員工的安全意識和專業知識還需提高，安全生產投入的文件化的保 障制度已制定，安全生產投入臺帳還不細致。.法律法規和管理制度

7、：安全標準化工作的依據是按法律法規進行，安全管理就 要嚴格執行相關的規章制度.在這次標準化工作中對公司的安全生產規章制度進行了 完善，對安全操作規程的執行加強了監督管理.法律法規符合性評價定期進行。.風險管理：公司于2017年8月份進行了安全現狀評價，同時進行了員工廣泛參 與的危害因素辨識與風險評價。由于風險管理是專業性很強的工作，是安全標準化的 核心，雖然進行了大量的工作，但在風險控制、風險信息更新、變更管理等規范要求 上需進一步深化。.隱患排查治理：日常安全檢查與監督管理是安全工作的重點，根據標準化規范要 求，結合XXX安監局“春季安全隱患大檢查大整改”、夏季攻堅,和“秋冬會戰”工作， 更

8、一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，公司在安全檢查 的基礎上落實了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態，較好的落實了日常安全管理工 作。.培訓教育：安全培訓教育是做好安全工作的基礎，針對標準化的工作要求，更 一步明確、細化了公司的安全培訓工作。班組安全活動還需增加頻次。.作業管理：各項作業環節的安全是公司安全生產工作和監管的重點，公司按要 求和標準化的規定嚴格執行，在作業風險分析上進行了補充完善，在日常作業中的監 督還需進一步落實。.現場管理：生產設施的安全措施落實及現場工作的安全管理是減少安全事故的 基礎，公司已完善和細化了生產現場管理制度，在日常生產活動中公司能夠按標準化

9、的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應及時更新完善,現場管理還須進一 步加強。.事件事故管理：公司明確了事故報告制度和程序，明確了負責人對事故報告的 責任，要求公司負責人在接到事故報告后，應在1小時內向有關部門報告，進一步重 申了負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢 問，如實提供有關情況，事故管理臺帳還須完善，.應急管理：針對事故預防和應急處理是防止重大事故發生的措施，公司特別重 視，重點落實應急預案演練及應急設施完善，在演練中發現的不足及時加以修訂，并 加強了員工應急程序的培訓，與周邊及社會應急救援力量的協調也做了一定工作，在 預案評審和演練方面還需加

10、大頻次和力度，.危險化學品管理：按要求建立了化學品檔案并進行了完善,對化學品安全技術 說明書和安全標簽進行了完善.落實了化學事故應急咨詢電話，加強了危害告知，并 按國家標準進行危險化學品登記工作。H.職業健康管理：公司于2017年4月份進行了職業危害從業人員的健康檢查工 作。按標準進行作業場所的職業病危害因素檢測工作，按職業病防治法對公司所 有在崗人員進行了職業病危害的評價和分析工作，但在監測點設立的告知牌方面還不 夠完善，需進一步落實職業危害的安全管理工作。12.自評：公司建立了自評管理制度，規定每年至少一次對安全標準化運行進行自 評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。2017年11月公

11、司安全標準化運行自 評小組對全公司安全標準化實施情況進行了綜合檢查和評價，編制了自評報告，對自 評中發現的問題還需進一步落實整改。由于公司的安全標準化工作開展時間有五年多，經過這次自評考核，對公司安全 生產管理工作是個全面的檢驗，考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實 完善。4、下一步努力方向1、加大現場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設備設施、搞好文明生產；進 一步完善安全生產規章制度.加大考核力度，確保規章制度的執行；規范職工操作行 為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產。2、采取多種形式強化全員安全生產意識的提高，同時強化各種防范措施的落 實，減少和控制各類

12、事故的發生。3、加大技術改造、安全投入力度.盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產創 造良好條件。4、各級安全管理人員嚴格履行安全監督檢查職責，及時杜絕違章現象，查處隱患 問題。自評結論：經過公司自評組評審，公司完全按安全標準化工作執行情況良好，符合危險化 學品從業單位安全生產標準化評審標準的要求,但，仍需要進一步細化和加強。其他：自評組長：XXX審批人/日期：XXX 2017/11/112017年11月11日（自評單位蓋章）考核匯總表企業名稱：XXXXXXXXXXXXX序 號A級要素權重 系數標準分考核 得分按權重系 數實得分備注1法律、法規和標準100962機構和職責100973風險管理10

13、0974管理制度100965培訓教育100966生產設施及工藝安全100957作業許可100968職業健康100959危險化學品管理1009610事故與應急1009511檢查與自評1009612本地區的要求按權重系數總得分自評計劃表自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXX自評單位類型生產儲存口經營口自評組長XXX自評人員XXX、 XXX、 XXX任務分配自評任務自評人員自評人員簽字1.負責人與責任XXX2.風險管理XXX3.法律法規與管理制度XXX4.培訓教育XXX5.生產設施及工藝安全XXX6.作業安全XXX7.產品安全與危害告知XXX8.職業危害XXX9.事故與應急XXX10.檢查與自

14、評XXX自評時間2017年11月11曰至2017年11月19日自評負責人：2017年11月08日自評組長：2017年11月08日首次會議簽到表2017年11月11曰自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXX首次會 議內容本次會議由胡金柱主持召開，會議主要闡明現場自評的目的、原 貝IJ、要求。現場自評的目的：對本單位安全標準化運行情況進行現場自 評，以確定是否達到所規定的自評要素標準。現場自評的原則：公平、 公正、公開。現場自評的要求：各個部門應給與必要的支持。序號姓名職務/職稱簽名1XXX總經理2XXX安全生產部長3XXX總工程師4XXX專職安全員末次會議簽到表2017年11月19曰自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXX首次會 議內容本次會議由胡金柱主持召開，會議對本次現場自評工作進行了總結。本 次自評歷時7天，總共查找到不