1、采購管理手冊北大縱橫管理咨詢公司修改記錄頁數修改后版本修改日期修改說明備注第一章總則第一條目的為了加強北京機場飲食服務有限 公司（以下簡稱公司）采購活動的規 范化，針對采購活動的各環節、各崗 位管理，特制定本手冊。第二條使用對象公司采購儲運部、各分、子公司 卑店及相關作業人員的所有采購活 動。第三條手冊的管理（一）管理責任公司規劃經營部負責手冊的發 放、借閱、回收和手冊版本等的管理 工作。米購儲運部貪責本豐瘀的執行、 修訂和完善，對手冊的內容擁有解釋 權。（一）發放管理 規劃經營部通過建立手冊發放、 借閱、回收的登記記錄來實現對手冊 的管理。一發放按照規定旳范圍玖行， 米購儲運部、規知i經營部

2、發放気整手 冊，其他部門和人員根據業務需要提 出申請經規劃經營部經理審批，可領 用與其作業相關的部分。（三）版未管理規劃經營部負責本手冊版本管 理。版本號為：版次 /修訂號。手冊初 始發布版本為 A/0 版。以后年度內對 手冊相關內容每進行一次調整時，修 訂號遞增，同時在手冊的修改記錄中 加以記錄。修改內容以補充文件的形 式向相關部門發布。補充文件要求進 行編號管理，發放范圍及發放回收管 理與手冊管理相同。手冊每年 12 月底，由規劃經營部 組織一次修訂，屆時將年內所有補充 文件修改內容，分類歸并到手冊各章 節。同時版次向上升一級（例如由 A 到 B ）。規劃經營部負責收回所有發出 的原版本文

3、件，加蓋作廢印章，同時 發放新版本文件。（四） 保密要求 手冊的保管和使用應作好保密工 作。嚴禁私自對手冊進行拷貝和復印。 如工作需要可以辦理申請，由規劃經 營部審批后，進行借閱或領用。第二章 組織職責分配第四條 組織結構第五條 總經理職責 負責公司采購管理制度的 審批；2. 負責公司采購工作計劃、費用預 算、采購合同等的審批；3. 負責各類供應商的最終審批確定；4. 負責各類高檔原材料采購的審批。 第六條 采購管理委員會（以下簡稱采購委員會）為非常設機構，是由總經理、副總經理、規劃經營部、采購儲運部、廚政部、財務部和單店經理代表等人員組成。規劃經營部經理作為采購 委員會的牽頭組織者，決定召集

4、委員會會議還是采用聯簽形式，確定供應商和采購價格。采購委員會職責為：1. 負責審議和批準采購管理制度， 并監督執行；2. 負責進行招標采購和議價采購中 供應商的選擇評審；3. 審議和批準采購儲運部編制標準 原材料清單；4. 負責審議確定采購工作中采購價 格、合同特殊條款和其他重大采購事 項等；第七條 采購儲運部職責（一）經理1. 負責組織制定和完善公司采購管 理制度，監督制度執行情況；2. 負責組織質量管理體系中采購管 理程序的實施、監控和改善；3. 監督各分、子公司采購管理，監控和指導其制度執行情況；4. 組織和參與供應商的選擇、考核、 評審等工作，管理與供應商的關 系；5. 負責組織收集、

5、整理供應商供貨 服務質量信息，為采購委員會定期考 核評價供應商提供依據；6. 負責組織采購合同的談判、審核 以及特殊條款提請采購委員會審議， 和授權下的合同簽訂等工作；7. 負責組織對原材料市場信息的跟 蹤，協助采購委員會進行價格決 策；8. 負 責組織原料、 物料申購計劃的審 核工作，組織日常采購工作；9. 負責組織倉儲管理工作， 降低倉儲 成本，提高服務質量；10. 負責組織采購工作中的食品原料 安全管理。（二）采購管理員1. 負責組織公司所需原料、 物料市場 行情的調查分析；2. 根據單店采購申請和庫存補充申 請，編制采購計劃，及時下單采購， 組織采購實施；3. 負責公司質量管理體系中采

6、購管 理程序日常運行的檢查監督職責，檢查采購表單記錄填報的規范性、完整 性；4. 對供應商貨物交期、 質量和服務等 進行監督控制；5. 處理采購原料、物料品質和數量的 異常事項；6. 負責采購原料的食品安全管理；7. 協助儲運主管對存貨進行籌劃和 控制，以保證正常的周轉率和存貨量。（三）采購員1. 負責執行公司的采購工作制度、 流 程、標準，完成日常的采購任務；2. 按照采購申請定購相關原料， 保證 質量、規格、數量等正確無誤；3. 負責聯系供應商處理退換貨和其 他驗收不合格等事宜；4. 負責采購工作中索證等工作；5. 負責按照公司質量管理體系要求 進行日常采購、填報保存采購記錄。第三章 采購

7、模式及原則第八條 公司下屬各單位的采購工作，都必須按照公司采購制度規定的原則、流程和標準進 行。公司采購儲運部作為公司采購職能的管理部門， 負責管理和監督各單位采購制度流程的執行情 況。關鍵原材料、統一采購（一）關 乎 公 司 品 牌 形 象 的 布 草、瓷片類、餐座椅等物料，統一由 公司采購；（二）適合集中采購的、通用性的原料（例如：酒水飲料等），統一由 公司采購；（三）公司采購儲運部負責建立 統一采購物料、原料清單，根據各單 位實際情況，對有條件的下屬單位逐 步實行統一配送。第十條本地統一采購、外埠批準備案（一）公司本部及本地直營單店所需的原料、物料、設備都由采購儲運部統一采購。采購價格由

8、公司確定。其它部門均無采購權。（二）夕卜埠采購采取批準備案制度，下屬分公司除第九條關鍵原材料以外的材料，可以按照公司采購管理制度規定的程序和要求， 自行確定供應商、 商洽價格，上報公司批準備案后開始采 購。分公司將有關供應商調查評審和定價的資料，上傳公司采購儲運部，由采購儲運部檢查、 監督和指導其操作的規范性。（三）下屬子公司在其董事會批準授權下，采購儲運部對其行使指導、監督等管理職責。管理方式根據授權程度確定。第十一條 分類采購、周期定價將采購的原料分為：果蔬鮮活類、 干貨冰凍、酒水煙茶等三大類（具體 分類詳見）。采購的物料是指公司經營 所需的低值易耗品、辦公用品、服裝 紡織品、固定資產等。

9、根據原料、物料的性質不同，其 價格波動頻率和幅度各自不同，從而 米取不同的米購方式和變價機制。各 自的訂貨價格在約定的周期內相對穩 定，不再浮動變化。第十二條 采購管理原則（一）優質優價。采購物品應本著 “優質優價”的原則，對供應商必須經 過“公平競價、比質比價”的選擇程序。 優質優價是每一個采購人員必須嚴格 遵守的工作準則，必須將這種意識滲透 到每一種單品的米購中。（二）誠實守信。公司希望通過與 供應商良好合作，實現真正的共贏。堅 決杜絕米購人員、驗收人員與供應商之 間發生任何損害公司利益的行為。采購 和驗收人員都應恪守職業道德，為公司 的共同利益而勤奮工作，誠實守信。（三）規范透明。公司致

10、力于采購 工作的規范化、透明化管理，最大限度 的降低采購成本。采購不僅要仰仗于采 購人員忠于職守，而且要依靠嚴格的制 度、規范的程序來規范透明管理，將集 中的權利分散化、隱蔽的權利公開化， 保證企業的利益不受損害。（四）多家供貨。原則上公司達到 一定采購規模原材料的采購，都應有兩 家以上的合格供應商，保證供貨的質量、價格的穩定性和良好的性價比。（五）信息通暢。公司發給各供應 商的采購指令必須及時準確地傳達，保 質保量的完成供應任務，并及時將到貨 信息傳達至公司。各分、子公司單店的 采購信息，必須按照要求及時地、如實 地向公司采購儲運部傳遞，以保證公司 及時準確地掌握管控信息。（六）合理庫存。公

11、司的采購配送 針對不同的原料、物料，適當保持一定 的存貨量，以保證機場突發事件和單店 經營供應的穩定性。采購儲運部組織確 定原料物料的安全庫存量和采購時機、 批次采購量等，達到既能滿足應對突發 事件和營業的需要，又能盡量減少資金 占用。（七）采購監督。公司及下屬單位 的所有采購活動實行全過程、全方位的 監督制度。在原料申購、供應商選擇、一 價格確定、質量驗收、結算、付款等采 購過程的每一環節都要有監督。監督方 式由集體決策、財務審計、制度考核三 管齊下，形成監督網。第四章 采購管理制度與標準第一節 供應商的引進與管理第十三條 管理職責供應商的選擇確定由公司采購委 員會負責，米購儲運部作為米購委

12、員 會的日常辦事機構。負責對有供貨意 向的供應商進行初審，考察認定其資 格，搜集、匯總、整理供應商的相關 信息，提交采購委員會決策。負責在 日常采購中記錄供應商業績，對供應 商進行定期考核、評價和淘汰。第十四條 成為公司的供應商必須滿足以下基本條件：（） 持有要求的資質證書，是 獨立法人實體或具肴經營資格的個體 經營看；（二）財務狀況良好，公司資信 良好；（三）具有嚴格的質量、安全管 理措施，有良好安全記奈，未發生重 大質量和安全事故；（四）其經嘗的商品符合團家質 量、衛生、食品安全、檢驗檢疫等相 關標準和規定，具有國家權威機構頒 布的合格證書；（五）愿意為公司提供優良的商 品與服務，實現采供

13、雙方共贏。供應商具備以下條件可以優先考（一）承擔過大型特級餐飲企業 原料供應相關工作，具有良好工作業 績垃隸；（二）具備較強的質量、服務、 價格和交付保障能另;（三）具有優質的農副產品、肉 禽等原材料供應基地（合作也可）一；（H） 具有大型保鮮矗房、運編 車輛等設施；第十五條 供應商引進的時機日常采購在現有供應商范圍內進 行。但出現以下情況就需要重新確定 新的供應商。（一）原有供應商業績考核不佳 或現場評審不合格即將被淘汰，需要 增加新的供應商。（二）開發新產品和技術改造需 用新物資。（三）新供應商的物資更適合公 司的需求。（四）公司采購委員會認為需要 引進新供應商的其他情形。第十六條 新供應

14、商引進的方式新供應商引進的方式分為招標采購和詢價比價采購兩種。滿足以下條件采用招標采購形式選擇供應商，達不到以下條件的采用詢價比價方式確定。（一）一次采購金額超過10 萬元的設備設施。一（二）公司統一采購的酒水、飲 料和服裝、布草等物料的定制。（三）一年內累計采購金額超過 300萬元的物料類別。（四）采購委員會認為需要招標 確定的原料供應商時。招標采購引進供應商的程序詳見 第四節。第十七條 詢價比價引進供應商的程序為：（一）進行供應廠商調查，開發 潛在供應商；采購儲運部應密切關注餐飲原材 料供應市場動態及產品質量，搜集市 場信息，與符合公司要求的廠商進行 接洽，考察和審查其資信情況和資格 條件

15、。調查內容填報供應廠商調查 表（）；對于上門推銷的新品，由采購儲 運部評估其是否適合單店經營，決定 是否引進，必要時征求單店和廚政部 的意見。對于需要引進的，考察、接 洽供應廠商，填報供應廠商調查表。（二）檢驗廠商提供的樣品； 申請成為公司的供應商，在經過 資格審查后應提供樣品以供評審。提 供樣品同時應附帶完整的質量規格、 等級說明、自檢報告或合格證明等資 料。送檢的樣品應通過單店試用和廚 政部的質量檢驗和評價認可。分別填 寫供應商樣品檢驗表 （）中試用意 見和檢驗情況相關內容，并由廚政部 給出評價結論。（三）詢價與比價1. 采購儲運部應根據充分了解公司 所購物資的品名、規格、質量要求及 其他

16、特別要求。采購人員向供應商詳 細說明采購質量要求、采購批量、交 貨期、交貨地點、付款方式等，要求 對方按期提交合理的報價；商，2.采為購了儲方運便部采對購于委具員有會一確定定批供量應的同應規商格的產報品價，至或少者應其征他得替三代家品以的上報供價。3. 采購儲運部應進行認真的市場價 格量調、研采，購充質分量考要慮求市等場因素供對求價、采格的購批影 目響標，進，做行詳好價細格的成洽本談的分準析備，設工作定議。價4. 采購儲運部與各供應商進行商務 洽談，針對雙方的交易條件進行議價， 爭取最佳交易條件。評審經過樣品檢 驗合格和詢價比價后，由采購儲運部 提交相關記錄、 比價結論和選擇建議， 給公司采購

17、委員會作為選擇供應廠商 的參考。5. 采購委員會審查采購儲運部提交 的供應商調查和詢價比價相關資料， 選擇確定供應商。選擇的依據包括： 供貨質量規格的適用性、 商品性價比、 資信實力、服務保障能力、付款方式 等。（四）簽訂采供合同。1. 由采購儲運部與確定的供應商起 草采供合同。合同中明確雙方的權力 義務，明確約定采購的原料標準、雙 方議定事項、違約責任等條款。合同 中的折扣、促銷等特殊條款的確定需 要提請采購委員會審議決定。2. 對于供貨信譽好、資信度高的供 應商，公司的采購儲運部可以與其簽 訂長期（以一年為限）供貨合同，以 保證供應商的穩定。3. 如果是代理商，須與其簽署質量 保證協議。4

18、. 草擬好的采購合同應提交公司法 律顧問審核后， 報請總經理審批生效。 總經理可授權采購儲運部經理直接簽 訂例常性采購合同。第十八條 供應商的業績考評（一）采購儲運部根據采購驗收 記錄，每季度對供應商進行一次業績 評價，組織采購人員、單店人員和儲 運庫房人員等共同參加，按照供應的 單品評價打分，填寫供應商業績評 價打分表（），再計算出各供應商的 平均分。供應商的考評標準因素參見 （）。（二）根據打分將供應商劃分為“A、B、C、D”不同等級，定期更 新供應商質量檔案，并對供應商實施 分類管理：1 得分在90100分者為A級，為優秀供應商，同樣情況下可加大采購量。2 得分在7089分者為B級，B級

19、為合格供應商，可正常采購。3 得分在5069分者為C級，C級為應輔導供應商需進行指導，減量采購或暫停采購。4 得分在49分以下者為 D級，D級為不合格供應商直接予以淘汰。（三）每年有三次以上評為 A 級 的供應商，年終公司將授予“優秀供 應商”的稱號，同時給予一定的獎勵。 獎勵方案由采購儲運部經理提出專題 報告，經總經理審批后實施。第十九條 供應商現場評審（一）采購儲運部定期組織對供 應商進行全面現場評審，對供應商的 質量、食品安全、服務管理等管理體 系、保證能力等進行現場的考察評審。 評審完成填寫供應商現場評審表 （）。評審的周期一般一年一次，在以 下情況時可以臨時增加評審次數：1. 如果供

20、應商在供應工作中多次 出現差錯，需要對其管理控制體系及 成效重新認證時；2. 在本地區內、相關行業內發生重 大公共衛生事件，公司認為有必要對 關聯企業進行評審時；（二）對供應商的現場評審結束 后，采購儲運部將評審結果和典型事 例通知供應商。評審得分不足 70 分時， 采購儲運部要給供應商提出改善要求 和期限，在要求的時間內不能改善的 采購儲運部可以提出淘汰該供應商建 議。第二十條 供應商的淘汰與降級（一）如果供應商出現供貨不合 格或供貨不及時現象時，采購儲運部 通知其進行整改。出現兩次質量波動 或供貨不及時事故時，供應商等級降 一級。整改不及時或原 C 級供應商再 次降級，視對單店經營影響情況

21、對其 處以 1000 50000 元的罰金或直接取 消其供貨資格。（二）對于經過供應商現場評審 中發現有以下問題的，予以淘汰。1.評分 70 分以下需要整改的供應 商，在要求的時間內仍不能對提出問題 進行改善的；2. 得分不足 50 分時的供應商直接 淘汰。第二十一條 建立供應商檔案（一）采購儲運部負責建立供應 商檔案。對每個選定的供應商必須保 持完整的供應商檔案。對于每季度的 考核評價在供應商清單 （）中記錄 其評價等級。（二）供應商檔案包括：供應商 調查表、供應商清單 、供應商業 績評價打分表和供應現場評審表 、 供應商所提供的合格證明、報價表及 相關資料。（三）供應商檔案由采購管理員 負

22、責管理，其他人員未經采購儲運部經理允許，不得隨便查閱。第二節 采購與驗收第二十二條 采購規范的建立 公司的采購規范包括采購原料技術 標準、標準物料清單等（一）采購原料技術標準：是對 包括原料質量、規格、等級等原料參 數的明確要求，由公司廚政部負責制 定。廚政部應組織編制和定期修訂公 司廚政系統統一的技術手冊，對所需 各種原材料的技術要求給出明確的描 述（格式參見），為采購工作的詢價、 訂貨、驗收、退換貨等提供明確的操 作標準。（二）標準原材料清單（ BOM ） 是對物料進行統一的歸類，明確采購 的品牌、質量、規格參數和單耗等， 同一類物料的品種、質量等級、產地 和生產廠家、包裝應盡量統一，減少

23、 單品采購的品種規格數量，便于規模 采購，降低成本。標準物料清單由采 購儲運部負責擬定，提交公司采購委 員會討論確定。（三）庫房需要儲存原料、物料 的品種、數量，由儲運主管提出，報 部門經理審批決定。儲運主管會同采購管理員、倉庫 管理員根據各單店經營消耗情況、各 種庫存原物料采購周期的歷史數據情 況，共同制定各種庫存原料物料的安 全庫存量和采購點、單次采購量等， 滿足保證經營需要，達到庫存最優。第二十三條 采購申請與審批公司各部門所有的物資采購都必 須填具采購申請單，辦理審批手續。（一）采購申請的提出1.單店每天需要采購果蔬鮮活類原 料、以及在庫房不設庫存的其他原料 時，單店填報原料采購申請單

24、 （參 見），經廚師長審批后，在 16：00 之 前傳報采購儲運部。高檔原料上報總 經理審批。2.單店需要的庫存原料，直接填報 提貨單（參見），餐食類原料經廚 師長審批，其他原料經單店經理審批 后，交庫房辦理領用出庫手續。3. 庫管員對庫房庫存原料、 物料的數 量進行監控，保證安全庫存，需要補 充時由庫管員提出 庫存采購申請單 （參見 0）。4. 物料采購由使用部門根據經營狀 況和需要，提出采購申請，填報物 料采購申請單 （參見），經店經理審核后上報規劃經營部、總經理審批。（二）采購申請的審批1.在標準采購清單內，單店日常經營 所需原料的采購申請，原料直接由采 購管理員負責審核后， 即行組織采

25、購。2.未列在標準清單中原料的采購申 請，需要首先提交公司廚政部的審批 后，報采購儲運部經理審批，采購管 理員組織采購。3. 各種物料和高檔原料的采購申請 應提前一周提出申請，提交公司總經 理負責審批，為采供儲運部預留采購 周期。（三）采購申請的變更 采購儲運部如接到使用部門撤 銷或調整采購申請單的變更通知 時，應優先處理，及時通知供應商并 在采購計劃中予以調整。由于采購申 門請負變更責所。造成的損失和責任由使用部第二十四條 訂購（一）采購申請單審批無誤 后，采購人員即向供應商發送采購指 令。詳細說明采購原料、物料的要求。 采購人員應要求供應商及時對所采購 原料、物料能否保質保量供給予以確 認

26、；（二）對于無法保證按照質量、 數量和期限的要求按時交貨的原料、 物料，采購部門應與供應商充分溝通, 了解原因，督促其想方設法保證供應; 確實由于客觀原因無法保證時，采購 儲運部必須及時通知審購單位，同時 采取相應的補救措施。（三）采購人員應向供應商索取 必要的合格證明、使用說明等資料。第二十五條緊急采購（一）當機場臨時出現大面積飛 機停飛、晚點延誤等緊急狀況造成客 流激增時，采購部門需要緊急采購以 滿足單店經營需要，完成機場餐飲的 服務任務；由單店確定緊急米購的品 種數量，店經理通過電話通知采購儲 運部采購管理員，說明緊急情況，立 即組織采購。需要審批的環節通過電 話請示得到批準，事后辦理采

27、購申 請單。（二）在當天提交的采購申請 單中未申報的原料采購事項，如果 確屬緊急需求的，由單店經理電話通 知采購管理員，經審查后先行采購， 事后補辦采購申請單。（三）采購管理員接到緊急采購 請求時，即行安排采購。采購人員與時如可購詢也購 貨。，采經商采證 到貨貨，免應時格 的送供買，供同合 求貨時購格的，等 要備及時價購求疙 店商證臨行采奧檢 單應保外現急關驗 照供能之考緊相檢 按求不商參但司有 ，要商應以，公具 系，應供可續合希 5 聯量供有員手符也創 商數有現人價是品" 應、現在理比須貨, 供間果以管價必的明（一）采購到貨后必須經過驗收 合格簽字，才能辦理入庫手續。（二）不設庫存

28、原料（果蔬鮮活 類）的驗收，由采購員、使用部門、 庫管員三方共同進行，現場確認，三 方一致認定合格，簽字后方可入庫。 如果驗收中三方不能達成一致時，提 交廚政部進行仲裁。（三）庫律療料、姿料必須經過 驗收才能入庫。驗收由采購員、庫管 員共同進行。一致同意合箱，經雙方 簽字入庫。必要時由采購人員邀請使 用部門參與驗收。如果驗收中出現分 歧時，提交廚政部（原料）、或規劃經 營部（物料）進行仲裁。（四）驗收的主要內容包括采購 原料、物料的數量、質量、規格、價格等與采購訂單、合同和約定的標準 是否一致，票據與實物是否相符。（五）驗收中如果出現來料質量 與采購標準不符、 被判定為不合格時， 由使用部門決

29、定是否降級使用，可以 降級使用時由采購人員與供應商交 涉，確定降價處理、換貨或者退回。 如果出現來料分量不足時，由采購人 員與供應商聯系立即補齊。（六）對于不需要的超量進貨、 未經批準采購的（非緊急采購） 、質量 或規格與采購要求不符的原料、 物料， 庫管員有權拒收。對于價格和數量與 采購單上不一致的及時進行糾正。（七）驗貨結束后庫管員按照實 際收貨的重量、數量、單價和金額， 填報采購申請單中驗收欄目，驗 收人員在規定的地方簽字。庫管員辦 理入庫手續， 驗收中如有不合格情況， 應記錄并匯總向上報告，作為供應商 考核評價的依據。第二十七條 付款結算（一） 驗收結束后庫管員辦理入 庫手續，錄入員錄

30、入到貨商品信息， 儲運結算員根據驗收入庫的數量匯總 對帳，準確無誤后每月 25 日前上報財 務部；（二）到達約定的結算期后，供 應商提交發票，由結算員審查發票臺 頭、商品名稱數量、金額及其它內容 是否港確無誤，是否需要扣款等。經 儲運主管和部門經理審批，到財務部 辦理結算手續。采購款項由財務部統 一安排支付。第三節價格管理第二十八條價格管理職責（一丄采購委員會負責確定和調 整公司采購所有原料和物料的價格。（二）采購俺運部跟蹤市場價格 變化，組織共同米價詢價，芨時淮確 提檳彳介格變動白用言息，挺出（介祜胸整 建議。（三）廚政系統派人與采購人員 共同市場采價，及時了解市場行情， 保證原料價格的監督

31、和透明。第二十九條定價機制（） 果疏鮮活類原料米用每周 為一個周期確定該類原料旳供貨價 格。采購儲運部根據市場行情的變化 情迅，向供應商發送報價通知。每周 一米購委員會佛定本周的供貨價格， 從周二至下周一執行。（二）干貨凍品類原料每月重新 確定一次價格。上月末最后一周周一 確定下一月該原料價格，價格從 1日 至31日執行。（三）酒水類原料價格相對穩 定，一般年度內保持價格不變，在采購合同中確定采供價格。但如遇市場 不可預測因素價格發生較大的波動 （一般上下10%之內）。本著雙方共盈 的宗旨，另行議定價格，重新簽訂合 同。（四）物料類價格每半年重新確 定一次。確定的程序方法同上。 一（五）臨時采

32、購的各種材料，采 取議價采購方式，由采購儲運部與供 應商商議確定，確定后直接采購實施， 后報采購委員會備案。表4一 1原料分類種 類價格特征定價周期果蔬鮮活類水果、蔬菜、海鮮肉禽等經常變化上下幅度大每周重新確定一次價格干貨冰凍糧油調味品類冰凍、干貨、糧油、調味品等價格變化緩慢每月確定一次價格酒水煙茶酒水飲料、咖啡煙酒、茶糖等價格基本穩定合同約定物料類廚具餐具、筷子紙巾、臺布餐布、電器桌椅等價格基本穩定每半年確定一次價格臨時需求各種材料一議價采購（一）采購人員要建立和跟蹤自己的市場價格信息渠道（農業部信息中心、北京市大型農批市場、大型蔬菜生產基地等），掌握即時市場價格信息。（二）每周四需要定價的

33、原料供應商提岀下一周原料的報價。采購人員審查供應商的報價，選出價格較高的品種作為重點調查品種。（三）采購人員組織采價小組共同到市場采價。采價小組的人員由采購人員、廚政部人員和單店后廚人員共同組成，各單店輪流派人參與采價，便于單店及時了解原料市場行情。（四）采價小組設定一些原料品種，作為市場抽查采價品種，選擇的原則為：1. 單店需要數量較大品種；2. 單店比較關心的品種；3. 市場價格較為敏感的品種；4. 供應商報價較高的品種設定采價的品種數量一般為所采購品種的20% 30%。采價結束后，填制原料采價單（見），參與采價人員聯合簽字。（五）采購人員根據采價結果比價，分析抽查品種市場價與供應商報價之

34、間差異比率，與供應商進行價格磋商，初步確定供貨價格。確定的價格與采集到的價格最高不得超過%。（六）采購管理員將采價人員聯簽的采價單、原料供應商報價及價格磋商結果、市場價格跟蹤信息、定價建議等，一并提交采購委員會審批，作為確定價格的參考。（七）規劃經營部經理作為采購委員會的牽頭組織者，決定召集委員會定價會議或采用聯簽形式，確定采購價格。如其公事外岀，提前委托其他人員主持。（八）例行的采購委員會會議安排在每周公司總經理辦公會后進行。（九）如果采購儲運部提供的價格信息、供應商報價之間存在較大差距，磋商無法達成意見時。采購委員會應分析價格差異原因，協助采價人重新確定采價渠道、采價方法。第四節 采購招標

35、管理第三一條 需要引進新的供應商時，又滿足本章第一節第十六條條件，一般應通過招標確定供應商。有些情況不適合招標采購時， 視實際情況由采購儲運部征得公司總經理批準后，可以不經招標直接通過詢價比價方式確定供應商。第三十二條招標的具體工作由采購儲運部負責組織，采購委員會負責招標過程中的評標決策等。第三十三條招標程序（一）招標前，采購儲運部組織做好招標準備工作，做好招標工作計劃，向上級主管領導提交組織招標活動的申請，經批準后實施。招標申請包括：招標采購內容、 招標方式、分標方案、招標計劃安排、 投標人資質（資格）條件、評標方法、 以及開標、評標的工作具體安排等；（二）編制招標文件，經公司總經理審批后生

36、效；（三）發布招標信息（招標公告或投標邀請書），接受和處理投標人對招標文件有關問題進行咨詢；（四）接收招標報名，組織對欲投標人資格進行審核，向預審資格合格的發售招標文件；（五）采購儲運部在規定時間和地點，接收符合招標文件要求的投標文件；（六）采購委員會舉行開標評標會，確定中標單位；（七）采購儲運部將中標結果通知所有投標人。（八）進行合同洽談，確定合同細節，與中標人訂立書面合同。第三十四條 招標方式的選擇招標采購分為公開招標采購、邀請招標采購。第三十五條 招標文件的制作與發出（一）招標文件內容包括：1. 招標公告或投標邀請書；2. 投標說明書，主要包括如下內容：1）招標項目概況、 名稱、規格、型

37、號、 產地廠家、數量和批次、質量標準和 技術要求、運輸方式、包裝方式、交 貨時間地點、驗收方式等；2）有關招標文件的澄清、修改的規 定；3）投標人須提供的有關資格和資信 證明文件的格式、內容要求；4）投標樣品及報價的要求、 報價編制 方式及須隨報價單同時提供的資料；5）標底的確定方法， 評標的標準、 方 法和中標原則；6）投標文件的編制要求、 密封方式及 報送份數，遞交投標文件的方式、地 點和截止時間；7）投標聯系人員的姓名、 地址、電話 號碼、電子郵件；8）投標保證金的金額及交付方式， 履 約擔保；9）開標的時間安排、 程序和地點， 投 標有效期限等。3. 合同條件（通用條款和專用條款） ；

38、4. 技術規定及規范（標準） ；5. 貨物量、采購及報價清單；6. 其他需要說明的事項。（二） 招標文件的發出1. 公開招標時應當在相關媒介或網 上發布招標公告， 公告應載明公司的名 稱、地址、招標項目的性質、數量、實 施地點和時間及獲取招標文件的辦法 等事宜。發布招標公告至發售資格預審 文件或招標文件的時間間隔一般不少 于 10 日。招標公告不限制投標人的數 量。采購儲運部接受招標咨詢， 對投標 人進行資格審查。 合格者發售標書， 不 合格者不得參加投標。2. 采用邀請招標方式時， 采購儲運部 應提交三個或以上具有投標資格和項 目能力的候選廠家名單， 經采購委員會 批準后，向其發出投標邀請書

39、。3. 招標文件應當按其制作成本確定 售價。第三十六條 審查標書接收（一） 按本制度規定必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標 文件截止之日止，最短不少于十日。（二） 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交履約保證金（采購儲運部視情況而定）。 公司與中標人簽訂合同后 10 個工作日內，應當退還投標保證金。前密封送達招標人。在投標截止時間之前，投標人可以撤回已遞交的投標文件或進行更正和補充， 但應當符合招標文件的要求。（四） 采購儲運部在接受投標人投標文件的同時，接收其樣品，并委托廚政部進行樣品質量檢驗。第三十七條 開標（一）開標由采購儲運部指定人員主持， 開標人員至少由主持

40、人、監標人、開標 人、唱標人、記錄人組成，上述人員對 開標負責。開標應當按招標文件中確定 的時間和地點進行。 邀請所有投標人參 加。（二）有下列情況之一的投標文件， 可以 拒絕或按無效標處理：1 投標文件密封不符合招標文件要求的；2 逾期送達的；3 投標人法定代表人或授權代表 人未參加開標會議的；4 未按招標文件規定加蓋單位公 章和法定代表人（或其授權人）的簽字 （或印鑒）的；5 招標文件規定不得標明投標人 名稱，但投標文件上標明投標人名稱或 有任何可能透露投標人名稱的標記的；6 未按招標文件要求編寫或字跡 模糊導致無法確認關鍵內容、 關鍵質量 保證措施、投標價格的；7 未按規定交納投標保證金

41、的；8 投標人提供虛假資料的。 第三十八條 評標（一） 評標工作由采購委員會負責。 招標 中涉及技術性問題如有必要， 可再邀請 其他有關專家參加。（二）在一個項目中，對所有投標人評標 標準和方法必須相同。 評標標準一般包 含以下內容：投標價格和評標價格、質 量標準及質量管理措施、組織供應計 劃、售后服務、投標人的業績和資信、 財務狀況。（三）如果采購委員會經過評審， 認為所 有投標文件都不符合招標文件要求時， 可以否決所有投標。 采購儲運部重新組 織招標。對已參加本次投標的單位，重 新參加投標不應當再收取招標文件費。（四）采購委員會的成員不得泄露評審 過程、中標候選人的推薦情況以及與評 標有關

42、的其他情況。（五）采購委員會按招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審， 確定中標候選人推薦順序。 在評標過程 中，采購委員會可以要求投標人對投標 文件中含義不明確的內容采取書面方 投式標作出文件必要的范的澄圍清或或改變說投明標，文但件不的得實超出 質性內容。（六）采購委員會完成評標后， 在采購委 員會三分之二以上成員同意的情況下 , 通過評標結果，形成評標報告。采購委 員會成員必須在評標報告上簽字， 若有 不同意見，應明確記載并由其本人簽字 作為評標報告附件。第三十九條 中標（一） 采購委員會經過評審， 從合格的投 標人中直接確定中標人和候補中標人。（二）中標人（供應商）的投標應當符

43、合 下列條件之一：1中規能定夠的最各大項限綜度合地評滿價足標招準標；文件2 能夠滿足招標文件的實質性要 求，并且經評審的投標價格最低。（三）中標人確定后，采購儲運部應當在 招標文件規定的有效期內以書面或口 頭形式通知中標人， 并將中標結果通知 所有未中標的投標人。（四）中標通知發出之日起 10 日內，采 購儲運部和中標人應當按照招標文件 和中標人的投標文件訂立書面合同。 。經（公五）司當采確購定委的員中會標討人論拒決絕定簽，訂合可同與時確，定的候補中標人簽訂合同。第五章采購管理流程第一節 原料采購申請流程圖流程說明流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關表單1單店每天需要采購果蔬鮮活類原

44、料時，提岀原料采購申請原料采購申請單原料采購申請單2高檔原料報總經理審批高檔原料采購申請批準采購申請單采購申請單3原料如果有庫存，單店直接去領 用采購申請提貨單提貨單4沒有庫存的原料（包括鮮活果蔬類和其他原料），報采購主管審核后采購采購申請訂貨通知5供應商接到訂貨通知后，組織貨 品并送貨訂貨通知送貨單第二節物料采購申請流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關表單1物料采購由使用部門根據經營狀況和需 要，提岀采購申請物料采購申請單物料采購申請單2物料采購申請報財務部、總經理審批采購申請單采購申請單采購申請單3有庫存的物料到庫房辦理領用岀庫手續領用申請提貨單提貨單4庫管員對庫房庫存原料的

45、數量進行監 控，保證安全庫存安全庫存5需要補充時，庫管員提岀庫存采購申請領用申請庫存采購申請庫存采購申請單6提岀庫存采購申請，經儲運主管審查后， 由采購人員訂貨庫存采購申請采購通知7供應商備貨送貨采購通知送貨單第三節供應商引進流程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關表單1需要引進新的供應商時，采購儲運部決 定采購方式，是否需要招標2供應商希望為公司提供服務采購申請單采購申請單采購申請單3采購儲運部對供應商進行資格審查供應商申請、提 交資質證明等資格審查結論供應商調查表4申請成為公司的供應商，在經過資格審 查后應提供樣品以供評審。初審合格結論提交樣品5送檢的樣品應通過單店試用和廚政部的

46、 質量檢驗和評價認可。提交樣品樣品試用、檢驗結論供應商樣品檢驗表6采購儲運部進行供應商調查、市場行情 調查和詢價比價工作比價結論7采購儲運部提交相關記錄、建議，給公 司采購委員會作為選擇供應廠商的參 考。調查結論、行情信息詢價比價結論8采購委員會審查供應商調查和詢價比價 相關資料調查結論、行情 信息詢價比價結 論審查結論9采購委員會對供應商進行必要的考察考察結論10選擇確定供應商審查、考察結論供應商選擇結論11總經理批準采購委員會選擇的供應商供應商選擇結論12采購儲運部與確定的供應商起草采供合 同，重要條款提請采購委員會審議，合 同經公司法律顧問審議后總經理批準。采供合同第四節 采購驗收管理流

47、程流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關表單1當供應商的原料、物料到貨時，由庫管員通知使用 單位、采購人員到位驗收供應商送貨單驗收通知2驗收三方一致認為合格，簽字，方可驗收入庫入庫單驗收單、入庫單3如果驗收中，三方意見不能達成一致時，原料提交 廚政部、物料提交規劃經營部進行仲裁，結果合格 辦理入庫，不合格退貨仲裁申請仲裁結論4三方驗收一致認為貨品不合格時，退貨或由使用部 門決定是否降級使用驗收不合格結論退貨換貨或降級使用第五節價格變動程序周采購價格確定濟程采購儲運部供應商采價那組采購委員會反應時間保持跟蹤周五上午周五*六周二下周 周每闔四周一上竽流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸

48、岀相關表單1采購儲運部進行市場行情調查工作市場行情報告2要求供應商按照規定的時間報價報價通知3供應商報價報價通知供應商報價報價單4采購儲運部提交相關記錄、建議，給公司采購委員 會作為選擇供應廠商的參考。供應商報價、 市場行情報 告價格建議5采購委員會審查供應商調查和詢價比價相關資料， 確定供貨價格供應商報價、 市場行情和 價格建議報 告供貨價格6采購儲運部通知供應商價格，有必要簽訂價格協議確定的供貨價格供貨價格協議流程鞘召標管理流程流程步驟采購儲運部第六節采購招標管理流程工乍內容的簡廈描述采購儲運部提岀:'兮諭招標采購申請等準備工作,實施1采購儲運部編制:招標文件經公司總經理批準后使用重要輸入批準后招標采購申招標文件標重藪出會上級領導批招標文件總經理審批招標文件民購儲運部開始發布公開招標信息或邀請招標信 旬，審查投標人資格函i,接待招標咨文件 士招標人提交投標文件4接收投標文件丕招標公告、邀標申請投標文件耗委托開標人員密查投標