1、程序文件流程圖煙臺鑫海礦業集團有限公司文件編制/更改(會簽)、審核、批準文件準備文件發放與回收文件使用和保管登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發范圍是否適用?文件更改申請NY文件編制/修改(會簽)、審核、批準文件準備文件發放與回收文件使用和保管文件登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發范圍是否適用?文件更改申請NYY收集/接受確定分發范圍文件準備文件發放與回收歸檔與保存使用與保管換版否？N作廢與銷毀Y歸檔、保存是否超期？N收集、整理使用（填寫要求）準備登記至清單編號審批YN記錄格式設計/更改超期處理是否適用？Y方針制訂/修改發 布理解實施是否適宜?N審批否?NY適宜否？N定期考核實施目標分解發布

2、審批YNY目標制訂/更改確定溝通方式和要求溝通實施記 錄歸 檔制訂年度評審計劃報告分發/保存制定管理評審報告N審批發放制訂實施計劃審批實施評審發放評審準備YY制訂/實施/驗證改進措施N制訂部門組織機構圖制訂崗位職務說明書分發、實施和考核審核、批準N制訂公司組織機構圖審核、批準NYY規定部門職責、權限審核、批準N審核、批準N是否適宜？N測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實施計劃培訓實施、記錄培訓效果評估建立培訓檔案臨時培訓申請審核、批準NY培訓準備審核、批準取消YN購 置移 交建立設備履歷卡制定設備保養規程和計劃N批準開箱驗收安裝、調試建立設備臺帳、設備檔案制定設備操作規程使用管理保 養故障維

3、修Y取消處置處置NNNYYY設備購買申請評估處置 / 報廢歸檔選擇外協廠商批準Y分發NNG工裝設計/修改外協自制簽訂協議/合同跟蹤驗證領用建立臺帳建立規格書（履歷卡）使用保養維修報廢OK故障NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批 準YNYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實施條款修改、變更資料存檔NN批 準Y顧客服務需求識別審批收集信息分析處理服務計劃制訂NY服務實施驗證結果NYY YY Y供應商初選基本情況了解通 知 送 樣小 批 試 用樣品測試綜合評定列入合格供應商名單采 購 管 理N N定期業績評定N N結束取消資格限期整改

4、N NY YN N列入新合格供應商名單Y Y年度銷售預測制訂月度采購計劃實施采購(合同/訂單/電話等)臨時采購申請審核、批準N NY Y審核、批準取 消Y YN N采購物品驗收N NY Y制訂年度采購計劃審核、批準N NY Y是否讓步退 貨N NY Y依據當月生產計劃、庫存量、采購周期入 庫采購跟催/報檢產品/服務過程策劃制訂生產計劃組織實施交付使用審批審批檢查驗證服 務產品過程識別審批原輔料/在制品/過程狀態標識制訂NY實施檢查糾正NY保存歸檔質量追溯顧客財產接受驗證標識處理Y儲存維護和使用N識別防護要求制定防護方法實施防護措施驗證防護效果YN購置申請采購批準建立臺帳、履歷卡 驗收校準制訂校

5、準計劃處理維修報廢標識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領用設計調查表制定糾正預防措施回收調查表匯總分析發放調查表跟蹤驗證有效性分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求任命組長分發實施計劃實施內審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內審相關資料歸檔制訂年度內審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內部審核報告審核、批準N分發內審報告Y分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求分類檢驗和試驗文件編制檢驗和試驗實施處置及標識記錄試驗和檢驗需求Y原材料、外協件、外購件、在制品、成品評 審標識與隔離記 錄檢驗處 置N入庫或流轉N改進建議實施確定改進責任人制訂改進計劃評估效