1、效能建設專項項目支出績效評價情況報告按照寧德市財政局關于編制市級部門2018-2020年中期財政規劃和2018年部門預算的通知（寧財預201760號）要求，結合效能辦職能職責，現將我辦2017年度財政項目支出“效能建設專項”績效評價情況函告如下：一、項目概況：（一）項目單位基本情況根據寧德市人民政府辦公室關于印發寧德市人民政府辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知（寧政辦201556號）、中共寧德市委編制委員會關于成立寧德市精準扶貧督導室的批復（寧委編201619號）、寧德市人民政府辦公室關于成立市12345政務服務熱線工作領導小組的通知（寧政辦2013246號）及寧德市人民政府辦公室關于

2、依托“12345”政務服務平臺組建“12345”便民服務熱線平臺的通知（寧政辦2016120號）精神，寧德市效能辦的主要職責是：1.組織、協調各地各部門開展機關效能建設工作，監督檢查相關部門履行職責、轉變職能、改進作風、提高效能、勤政廉政以及執行機關效能建設規定等情況；承擔市機關效能建設領導小組的日常工作，負責效能建設工作政策研究、制定建設等工作。2.組織、協調各地各部門實施績效管理，對改善行政管理提出意見或建議；受理對機關效能問題的投訴，依法依規處理機關工作人員不履行或不正確履行職責，違反機關效能建設規定的行為；實施效能問責和受理不服效能問責的申訴。3.承擔掛靠市效能辦的市精準扶貧督導室日常

3、工作，主要負責對精準扶貧工作牽頭部門、責任單位貫徹落實市委、市政府有關重大決策部署情況進行監督、檢查、評估、指導，查找發現責任落實不到位、工作不作為、扶貧攻堅成效不明顯等問題，實行效能問責，并提出改進工作的建議意見。4.市效能辦負責全市范圍內訴求件的受理、批轉、辦理、答復等環節的全程監督，定期通報訴求件辦理督查情況、進行責任追究等工作，寧德市12345便民熱線服務中心負責“12345”便民服務熱線的訴求件受理、交辦、督辦、核實、檢查、考評等具體事務性工作；負責對前端呼叫系統人員進行業務指導；負責全市“12345”便民服務平臺的組織協調運行工作；負責訴求事項辦理材料的歸檔、收集、報送和對外宣傳工

4、作。（二）項目基本情況2017年度一般公共預算財政撥款“效能建設專項”經費年初預算數50萬元，主要保障以下六個方面工作開展：一是研究擬定黨委、政府績效管理工作規劃、評估標準和制度規定；二是指導各地各部門實施績效管理，開展績效管理情況監督檢查；組織、協調績效評估有關工作，提出整改意見并督促落實；三是負責督促落實市委、市政府領導有關機關效能建設工作的批示；四是指導、協調行政效能監察工作，監督檢查有關部門執行機關效能建設規定，對違反規定的行為進行調查處理，并實施效能問責；五是受理對機關效能問題的投訴，受理有關申訴、復議事項；六是負責市效能辦（市12345便民熱線服務中心）的日常具體工作及市機關效能建

5、設監督員的日常聯系工作，定期組織開展活動。總體目標：按照福建省機關效能建設工作條例賦予的職能職責，進一步找準站位，集中精力抓好機關效能建設主業，認真履行好機關效能建設的組織協調、制度制訂、監督檢查、績效管理、辦理投訴等工作。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況根據效能辦職能職責，合理編制績效目標，資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。按季度開展項目支出績效監控工作，及時收集、匯總季度目標完成情況，發現嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，有效推進各階段任務按時完成，以保證年度目標任務的完成。（二）項目財務管理狀況我辦嚴格按照寧德市行政事業單位財務報銷審批手續的若干規

6、定寧德市市直機關差旅費管理辦法等文件精神執行報銷手續，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金使用審批規范，手續完整。2017年項目資金使用基本做到按照年度預算批復的用途使用，資金到位率100%，項目總投資50萬元，實際支出50萬元，資金使用率100%。三、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況本次評價主要采用比較法進行評價，評價標準為年初既定計劃目標，通過收集佐證材料的方式，檢查、核實年度績效目標完成情況并評分。經評價，我辦年度績效目標基本完成，項目自評96分，自評優秀等級。（二）項目績效目標完成情況1.投入目標完成情況（1）時效目標方面：截至2017年

7、底，該項目資金到位率績效目標值100%，實際完成值100%，目標值完成比例100%；項目完成時效績效目標值為2017年12月，實際完成值為2017年12月，目標值完成比例完成。（2）成本目標方面：三公經費及會議費參考標準9萬元，績效目標值9萬元，實際完成值6.3萬元，目標值完成比例70%；效能建設運行經費，參考標準35.5萬元，績效目標35.5萬元，實際完成值為38.23萬元，目標值完成比例108%；勞務費參考標準4.5萬元，績效目標值4.5萬元，實際完成值4.5萬元，目標值完成比例100%；其他費用參考標準1萬元，績效目標值1萬元，實際完成值0.97萬元，目標值完成比例97%。資金使用投入5

8、0萬元，實際使用50萬元，資金使用率目標100%，實際使用率100%。2.產出目標完成情況數量目標方面，開展各類效能督查次數績效目標值為25次，實際完成值為50次，目標值完成比例250%；開展績效考評次數績效目標值為2次，實際完成值為2次，目標值完成比例100%；勞務派遣人員數量績效目標值為1人，實際完成值為1人，目標值完成比例100%。質量目標方面，12345便民服務平臺訴求受理率績效目標值為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%；12345便民服務平臺反饋回復率績效目標值為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%。3.效益目標完成情況社會效益目標方面，提高新形

9、勢下的機關效能建設能力的績效目標值為進一步完善政府績效管理，加強效能督查、機關投訴等，實際進一步完善政府績效管理，加強效能督查、機關投訴等，目標值完成比例為完成。服務對象滿意度目標方面，機關效能投訴辦結率績效目標值為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例為100%。（3） 項目績效分析總分值為100分，其中投入（30%）、過程（30%）、產出與效益（40%），實際自評得分96分。根據績效自評指標體系，現將“效能建設專項”項目自評情況分析如下：1.投入指標體系滿分30分，得29分。（1）時效情況方面滿分2分，得分2分。項目實施時間與計劃時間的差異情況：項目實施時間與計劃時間無差異得滿分2

10、分。項目計劃時間為2017年12月前完成，實際項目于2017年12月已完成，與計劃時間無差異，得2分。（2） 項目立項方面滿分12分，得分11分。績效目標合理性：與項目年度任務數或計劃數相對應、與預算確定的項目投資額或資金量相匹配得滿分3分。實際任務數量及預算投入資金匹配，得3分。績效指標明確性：項目目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標予以體現得滿分3分。實際任務已量化，得3分。績效指標完成率：完成率100%得滿分3分，實際目標完成率100%，得3分。項目立項規范性：項目立項規范無問題得滿分3分。實際項目立項合紀合規，但立項事前未經過專家論證、風險評估，扣1分，得2分。（3）

11、資金落實方面滿分16分，得分16分。成本控制率：成本控制率小于等于100%得滿分4分。實際成本控制率為100%，得4分。資金到位率：資金到位率大于90%得滿分4分。實際資金到位率為100%，得4分。到位及時率：資金到位及時率大于90%得滿分4分。實際資金到位及時率為100%，及時完成各項任務，得4分。資金使用率：資金使用率大于95%得滿分4分。實際資金使用率為100%，得4分。2.過程指標體系滿分30分，得28分。我辦嚴格按照寧德市行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定寧德市市直機關差旅費管理辦法等文件精神執行報銷手續。（1） 業務管理方面滿分9分，得8分。管理制度健全性:有相應的業務管理制度

12、，業務管理制度合法、合規、完整得滿分3分。實際使用本辦相關業務管理制度，制度合紀合理，但未制定專門的業務管理制度，扣1分，得2分。制度執行有效性:遵守相關法律法規和業務管理規定；項目資料齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等均落實到位得滿分3分。實際均符合相關業務管理規定，相關業務材料完整，得3分。項目質量可控性:制定相應的項目質量要求或標準，采取了必需的控制措施或手段，得滿分3分。實際項目量化目標均已制定要求、標準，并對項目采取必需的控制措施，得3分。（2） 財務管理方面滿分17分，得分16分。管理制度健全性:本辦財務事項采取報賬方式，所有憑證由市機關事務管理局財務科會計核

13、算，按相關財務會計制度執行，未出臺專門的項目資金管理辦法，管理制度健全性滿分3分，扣1分,得2分。資金使用合規性：符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，得滿分4分。實際無違規使用資金情況，得4分。固定資產專人管理情況：有專人管理本單位固定資產得滿分3分。實際固定資產指定專人專管，得3分。固定資產利用率：固定資產利用率100%得滿分3分。實際固定資產利用率100%，得3分。項目資金安全性：符合項目預算批復或合同規定的用途、不存在截留、擠占、挪用等情況得滿分4分。實際項目資金符合用途，不存在資金它用現象，得4分。

14、（3） 會計信息管理滿分4分，得分4分。信息規范性：項目相關的會計核算規范得滿分2分。本辦財政項目屬政府辦專項資金，采取報賬方式，所有憑證由市機關事務管理局財務科會計核算，嚴格按照相關財務會計制度執行，會計核算規范，得2分。信息完整性：項目會計核算相關資料完整得滿分2分。實際會計核算相關資料完整，得2分。3.產出與效益指標體系滿分40分，得39分。（1）產出數量方面滿分16分，得16分。開展各類效能督查次數達到25次得滿分6分，實際完成50次，得6分；開展績效考評次數達到2次得滿分6分，實際完成2次，得6分；勞務派遣人員數量達到1人得滿分4分，實際勞務派遣人員數為1人，得4分。（2）產出質量方

15、面滿分12分，得12分。12345便民服務平臺訴求受理率100%得滿分6分，實際訴求受理率為100%，得6分；12345便民服務平臺反饋回復率100%得滿分6分，實際反饋回復率為100%，得6分。（3）項目效益方面滿分12分，得 11分。社會效益方面，進一步完善了政府績效管理，加強效能督查、機關投訴辦理，但全市機關效能建設就如何適應新形勢及如何創新督查方式提升能力等問題還需要進一步努力，該指標滿分4分，扣1分，得3分；社會公眾或服務對象滿意度方面，機關效能投訴辦結率100%得滿分。2017年度機關效能投訴辦結率為100%，該指標滿分4分，得4分。4、 項目存在的問題和改進措施（一）存在問題。1.因精準扶貧與重點工作第一輪督查合并督查，產生的差旅費及汽車租賃費等相關費用未能分開報銷，存在精準扶貧督導室工作經費與效能建設專項經費混用問題。2.我市12345便民熱線服務中心于2017年5月正式成立并對外開展工作，掛靠市效能辦，無獨立運行經費，增加了市效能辦運行經費的負擔。3.本年度經費超預算支出，成本控制方面還不夠理想。（二）改進措施。1.加強與財政部門的溝通，合并相關項目經費，統籌使用資金。2.與相關科室溝通，并向財政部門申請增加12345便民熱線服務中心專項經費。3.合理安排項目資金支出，控制成本，提高資