1、市糧食服務中心2020年度部門決算說明目錄第一部分 市糧食服務中心部門基本情況一、基本情況1、主要職能2、機構情況3、人員情況二、當年取得的主要事業成效第二部分 市糧食服務中心收入支出預算執行情況分析一、收入支出預算安排情況二、收入支出預算執行情況三、年末結轉和結余情況。四、與預算支出相關的其他指標分析。五、績效目標完成情況。六、財政撥款“三公"經費、會議費、培訓費情況說明七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明八、機關運行經費支出說明九、政府采購支出說明十、國有資產占用情況說明第三部分 本年度部門決算等財務工作開展情況第四部分名詞解釋第一部分 市糧食服務中心單位情況3、培訓費支出

2、情況說明2020年培訓費支出為0萬元。（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明本年度政府性基金預算財政撥款收入334萬元，支出334 萬元，為轉撥湖北丹江口國家糧食儲備有限公司支出。（八）機關運行經費支出說明2020年度，本部門機關運行經費支出9.25萬元，與上 年度14. 4萬元相比，減支5. 15萬元。2020年度無會議費、 培訓費方面的支出。（九）政府采購支出說明2020年度，本部門無政府采購方面支出，比2019年1.32 萬元相比，減支1. 32萬元。（+）國有資產占用情況說明無第三部分本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、 審核情況。我中

3、心領導十分重視部門財務管理、績效管理和預決算 管理工作，對相應工作給予了大力支持和指導。以績效目標 實現為導向，加強制度建設和財務管理工作，健全績效管理 工作機制，明確職責分工，提高了預算、決算編制水平，和 績效管理工作水平。一是在預算管理方面，力將支出總額控 制在預算總額內，同時合理編制績效目標，確保目標可實現。 二是執行過程中對整體及項目目標適時跟蹤，探索績效跟蹤 監控，深入開展支出績效評價，對專項資金實施績效自評和 項目核查，三是強化評價結果應用，對發現的問題及時改進, 加強評價結果和項目資金安排的銜接，通過對決算分析，找 出項目績效不達標原因，推動常年項目績效目標的合理化制 度。（-）

4、本單位決算及績效信息公開工作開展情況。本單位嚴格執行新的政府會計制度，按照制度要求進行 賬務處理、本套決算完全依據本單位登記完整、核對無誤的 賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相 符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單 位預算執行結果和財務狀況，并按照信息公開要求及時準確 公開。（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。無。（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。無。四、名詞解釋一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收 入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是 存款利息收入等。三、年初結轉和結余：

5、指以前年度尚未完成、結轉到本 年按有關規定繼續使用的資金。四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關規定繼續使用的資金。五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公 用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。七、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。八、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物 和服務的各項資金，包括辦公

6、及印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務車運行維護費以及其他費用。九、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的 支出。十、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業 方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政 管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障 基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫 恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活 保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救 助、紅十字事務等。十一、醫療衛生支出：反映政府醫療衛生方

7、面支出。具 體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機 構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管 理實務等。十二、節能環保支出：反映政府節能環保支出。十三、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業、 建筑業、工業信息等方面支出。十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。（一）基本情況。1、主要職能： 貫徹執行國家和省、市有關糧食流通和糧油儲備的法 律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；制 定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規 劃和年度計劃；研究提出全市糧油流通產業政策、產業結構 和布局調整的建議；按照國家有關政策和市政府的統一部

8、署，貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市 國有糧食企業改革和發展。 承擔全市糧食監測預警和應急責任；負責全市糧食 流通宏觀調控的具體工作；指導糧食產銷合作，組織糧食品 種、數量的余缺調劑；會同有關部門搞好糧食價格管理和調 控；制定糧食在供求失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食 應急預案的建議。 建立和完善地方糧食儲備制度，承擔市級儲備糧油 管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組 織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧 衛生進行監督管理。 負責全市糧食流通的行業管理，擬訂全市糧食行業 發展規劃、政策和糧食收購市場準入標準并組織實施；審批 并核查糧食收購資格；

9、承擔全市軍糧供應和管理工作。 制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實 施，編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有 關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建 設，建立和完善全市糧食流通市場體系。 指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和 新技術推廣，制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行； 開展糧食流通的對外合作與交流。 擬訂全市糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并 組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的 糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政 策；建立糧食經營臺帳，報送糧食購銷、儲存、加工等基本 數據和有關情況，落實糧食最低和最高庫存量；

10、對糧食經營 者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動, 以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。 加強糧食質量管理和檢測體系建設，執行國家糧食 質量標準，負責全市糧食質量監督管理和監測機構的組建管 理。 指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法 規，制定全市糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責 審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務 掛帳的處理工作；受市政府委托對局直屬企事業單位的國有 資產實施監管。 會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警 分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、 質量等信息。承辦上級交辦的其他事項。2. 機構情況市

11、糧食服務中心內設辦公室、人事科、財務審計科、調 控管理科、產業發展科、監督檢查科、行政審批科、離退休 干部工作科、信訪接待辦公室9個職能股室。3. 人員情況市糧食服務中心核定編制21名，2020年底實有在職在 編干部12人。（二）當年取得的主要事業成效。2020年重點抓好了新冠病毒肺炎疫情期間糧食保障供 應工作，1-3月期間，1個配送中心和18個放心糧油應急供 應網點累計銷售糧食1848噸，加強了放心糧油體系績效考 核工作，發放維護費補貼18萬元。糧食安全行政首長責任 制工作通過十堰市委考核，評為優秀等次。積極開展招商引 資和項目工作，申報糧食應急儲備保障供應中心建設項目， 成品糧應急儲備低溫

12、倉項目和糧食產后服務體系項目。認真 落實全省產糧油大縣項目獎勵資金，分配落實我市資金150 萬元。輪換縣級儲備糧2085噸，出庫10154噸最低收購價 糧食。完成糧食四季普查、“兩個安全”檢查和夏季糧食防 汛檢查，科學儲糧達98%以上，安全儲糧和“一符四無”糧 倉達到100%o第二部分 市糧食服務中心收入支出預算執行情況分析（一）收入支出預算安排情況。2020年一般公共預算撥款收入安排為221. 09萬元。其 中人員經費196. 14萬元，公用經費11.45萬元，項目經費 13. 5萬元。（二）收入支出預算執行情況。2020年支出合計795. 87萬元，其中：一般公共預算支 出461.87萬元

13、，政府性基金預算支出334萬元?；局С?275. 43萬元，項目支出520. 44萬元。2020年支出與2019年財政撥款支出491. 29萬元相比， 支出增加304. 58萬元，其中：基本支出比2019年的310. 03 萬元，減少了 34.6萬元，減少部分主要是人員退休減支； 人員經費266. 18萬元，比2019年人員經費295. 93萬元， 減支29. 75萬元。日常公用經費9. 25萬元，比上年的14. 39 萬元減支5. 14萬元；項目支出520.44萬元，比上年的180. 97 萬元相比，增加了 339. 47萬元，增加部分主要是政府性基 金預算撥款支出334萬元。1. 收入支

14、出與預算對比分析。年初預算221.09萬元，其中：社會保障和就業支出35. 47 萬元，衛生健康支出22.29萬元，住房保障支出16. 36萬元, 糧食物資儲備支出146. 97萬元。決算支出795. 87萬元，比年初預算增加574. 78萬元。 其中：社會保障和就業支出75.67萬元，比年初預算增加40.2 萬元；衛生健康支出22.29萬元，與年初預算一致；住房保 障支出16. 36萬元，與年初預算一致；精準扶貧支出5萬元, 與年初預算相比，增加5萬元；商業服務支出3.93萬元， 與年初預算相比，增加3. 93萬元；政府性基金預算支出334 萬元，與年初預算相比，增加334萬元。2. 收入支

15、出結構分析。（1）2020年收入合計848. 01萬元，其中一般公共預算 撥款514.01萬元，占比60. 6%；政府性基金預算撥款收入 334萬元,占比39. 4%o2020年支出合計795. 87萬元，其中：一般公共預算支 出461.87萬元，占比58%；政府性基金預算支出334萬元， 占比42% o一般公共預算撥款支出中：工資福利支出214. 82萬元, 占比27%；商品和服務支出23.97萬元，占比3%；對個人和 家庭補助77. 14萬元，占比9. 7%,對企業補助資金479. 93 萬元，占比60. 3%o（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析：2020年財政撥款收入848. 01

16、萬元，與2019年財政撥款 收入489. 25萬元相比，增加了 358. 76萬元，增加部分主要 是政府性基金撥款收入。2020年財政撥款支出795. 87萬元，與2019年財政撥款 支出491.29萬元相比，增加了 304. 58萬元，增加部分主要 是政府性基金撥款支出。3. 支出按經濟分類科目分析。（1）“三公”經費支出情況：2020年三公經費支出0. 94 萬元，其中公務接待支出0. 94萬元，與上年度2. 44相比， 減支1. 5萬元。（2）機關運行日常經費支出9.25萬元，與上年度14.4 萬元相比，減支5.15萬元。（3）2020年度無會議費、培訓費方面的支出（4）2020年度政府

17、采購方面支出為0,比2019年1. 32 萬元相比，減支1.32萬元。4. 財政撥款收入、支出分析。通過分析2020年度財政撥款收入、支出總體情況，除 去正常人員退休減支外。2020年因受疫情影響，年度預算增 加部分，為向國有糧食企業以及糧食流通行業和產業的扶持 性、獎勵性資金增加，年度向企業撥補資金占到總支出的60% 以上。體現出疫情后，國家對糧食行業和產業以及糧食安全 工作的重視程度。（三）年末結轉和結余情況。1. 資金結轉和結余情況2020年度資金結轉86. 04萬元，其中項目資金結轉 86. 04萬元，比上年的33. 89萬元，增加了 52. 15萬元。2 .結轉和結余規模較大的原因分

18、析：2020年末項目資金結轉主要原因為年底分配的糧食流 通產業發展資金73萬元和產糧油大縣獎勵資金10萬元，未 及時轉撥補助企業。（四）與預算支出相關的其他指標分析。2020年資產合計196. 94萬元，與上年144. 07萬元相比， 增加了 52. 87萬元，增加部分主要為財政應返還額度的增加。 其中：流動資產159.61萬元，比上年102. 44萬元增加57. 17 萬元；固定資產原值247. 09萬元，與上年相比無變化。2020年負債67. 68萬元，與上年74. 25萬元相比，減少 了 6. 57萬元，減少部分主要為其他應付款的減少。2020年凈資產129. 26萬元，與上年69.83

19、萬元相比， 增加了 59.43萬元，增加部分為年度預算支出結轉。（五）績效目標完成情況。1、概述項目績效目標完成情況項目績效目標完成情況：駐村幫扶項目績效，項目全年 預算數為5萬元，本年執行數為5萬元，完成預算100%。糧安工程工作項目績效目標完成情況：項目全年預算數 為4.5萬元，本年執行數為4.5萬元，完成預算100%。主 要產出和效益：落實2020年糧食安全行政首長責任制考核 工作，作為糧安辦，負責召集小組8個成員單位聯席會議， 專題研究糧食安全行政首長責任制考核工作，對6大項考核 內容、14個重點考核事項、27個考核指標進行了全面落實。 并順利通過了十堰市檢查驗收，考核成績為優秀等次。糧食流通工作項目績效目標完成情況：項目全年預算數 為9萬元，本年執行數為9萬元，完成預算100%。主要產 出和效益：落實了年度地方儲備糧輪換工作；銷售出庫代收 代儲的最低收購價糧食；儲備糧庫存數量真實，質量、儲存 品質、食品安全指標都符合國家質量標準，糧情正常，財務、 統計、倉儲三賬相符，無安全儲糧和安全生產責任事故；各 類購銷政策執行到位，政策性糧食利費補貼撥補到位。產糧油大縣獎勵項目績效目標完成情況：2019和2020 年度產糧油大縣獎勵獎金150萬元