1、家具制造行業質量管理體系專業審核作業指導書1 范圍本作業指導書適宜于家具制造行業質量管理體系的專業審核，包括家具生產企業中的產品設計開發、生產和服務諸過程的現場審核。本作業指導書不適宜于家具專營經銷公司的專業審核。2 引用文件GB/T19000-2000（ISO9000:2000）質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2000（ISO9000:2000質量管理體系要求GB/T3324-1995木家具通用技術條件GB/T33251995金屬家具通用技術條件QB/T1951.1-1994木家具質量檢驗及質量評定QB/T1951.2-1994金屬家具質量檢驗及質量評定QB/T3658-1999木

2、家具公差與配合QB/T36591999木家具形狀和位置公差QB/T1952.1-1999軟家具沙發QB/T1952.21999彈簧軟床墊QB/T3914-1999家具工業常用名詞術語3 定義3.1顧客群一類顧客的群體。根據直接或簡接接受產品，可分為直接顧客群、中間顧客群、最終顧客群。3.2開料將原始板、木、鋼等材料經過鋸、割等工序形成可進一步加工的工序。3.3裁剪經過裁、鋸、割等方法，將開料后的材料進一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。3.4批灰以預先調制好的膩子填補允許的缺損或披上符合要求的表層的工序。3.5貼紙（皮、板等）以膠粘流粘貼裝飾紙（皮革、裝飾板）的過程或工序。3.6底漆在噴涂面漆

3、前，噴涂符合要求的底層油漆，為面漆打基礎的過程。3.7面漆在家具表面（主要是木制或金屬制）噴涂裝飾的油漆過程。其他定義引用QB/T39141999家具工業常用名詞術語（原GB3330-1982）4產品/服務范圍、特點與專業代碼4.1本作業指導書適用專業范圍為“某某家具的設計開發、生產和服務”；對應的專業代碼為：“23.01、（0105）”4.2產品特性和質量規范要點4.2.1家具產品的大致分類：按材料不同分為，木家具、金屬家具和軟體家具；按功能不同分為，桌、椅、登類、柜類和床類；按用途或使用場所不同分為，辦公用、學校用、賓館餐廳用和圖書館用等等。4.2.2家具產品的特點所用材料廣泛：有木制、金

4、屬制、塑料或化工材料制造，也有應用以上各種材料的組合加工生產的。結構形狀各異：同樣的椅子類、桌子類，結構可以完全不一樣。產品應用廣泛：有家用的，賓館用的，學校使用和餐廳使用，也有休閑、沙灘旅游等場所用的。生產工序或工藝不統一：各種家具，甚至同一家具各生產廠家均有不同的生產工藝和要求，有的簡單，有的復雜。4.2.3質量規范要點以各家具產品的質量標準或技術條件為基礎，按最終、過程和進貨采購的質量要求為內容，分別為：最終產品的質量要求以外形、尺寸和表面質量為主體（在一定強度要求的基礎上）。過程質量要求按不同工藝作出規定。木制家具一一貼紙（皮革、裝飾板粘貼）和面漆、噴涂為過程質量規范的重點，既是特殊過

5、程也是關鍵過程。金屬家具一一焊接與表面噴涂，既是特殊過程又是關鍵。軟家具一一粘貼或縫紉為特殊過程。進貨采購質量是確保產品質量的基礎。組成產品的材料進貨驗收和檢驗要點是符合標準要求的材質，包裝和表面質量，有時也含外形和尺寸（如鋼管和鋼板的厚度）等。4 .3主要顧客群家具制造行業大量的面對直接顧客，即產品的直接接受或使用者。少量的也有面對中間顧客，如家具銷售公司。5 業務流程（產品實現過程）家具制造行業的業務流程主要如下：設計開發（7.3）原材料采購（7.4）零部件加工（7.5.1/7.5.2）試組裝（7.5.1/8.2.4）包裝、入庫、運輸（7.5.1/7.5.5）交彳使用（7.5.1f）售后服

6、務（含顧客信息收集反饋）（7.2.3/8.2.1/8.4）某些家具生產企業（如校用家具生產企業）有現場安裝的過程以及顧客驗收認可等過程。各個過程均有檢驗穿插。典型的木制家具企業工藝流程如下：產品設計開發（7.3）原材料（板材和其他）采購（7.4）開料（7.5.1）裁準（7.5.1）排鉆（7.5.1）木工加工（7.5.1）批灰（7.5.1）砂磨（7.5.1）貼紙（皮、板）（7.5.1/7.5.2）底漆（7.5.1）干磨（7.5.1）面漆（7.5.1/7.5.2）試裝（檢驗）（7.5.1/8.2.4）包裝發運（7.5.3/7.5.5）售后服務（顧客反饋和滿意信息收集等）（723/8.2.4）各個過

7、程中以操作工自檢為基礎，專職檢驗員現場抽檢和巡檢。最終檢驗在面漆和試裝過程后實施感觀全檢。6關鍵質量活動家具行業的關鍵質量活動一般為設計開發、部件加工制作、試裝檢驗等。涉及的職能部門為技術和生產部門。7審核要點與審核方法按照家具產品及其生產制造過程的特點，根據標準要求，針對各主要過程的質量活動，其審核要點和檢查取證方法如下：歡迎下載序號主要過色的關鍵貢里活動對應標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法1產品設計開發策劃7.3.1技術或生產部門抽查某一產品的設計開發策劃書，或通過交談等方式掌握該產品的設計策劃，有無各階段活動內容、責職權限和負責人以及完成日期等等。2設計開發輸入7.3.2同上

8、查輸入材料，是否有功能、性能和以前設計成功的基礎內容，包括采用的標準或成熟的工藝以及強制性標準等，如：GB18580-2001;GB18581-2001;GB18583-2001;GB18584-2001;GB18586-2001輸入內容是否充分，要求是否完整、清楚、且是否有矛盾，并檢查有無對輸入進行評審。3設計開發輸出7.3.3同上查輸出材料，輸出的圖紙中，尺寸、功能性能要求是否符合標準要求或輸入要求的特定內容。圖紙與工藝義件是否有授權人批準4設計開發評審7.3.4同上查評審記錄，后無對輸入和輸出進行評審，結論如何。有尢更改或其他措施的記錄，等。5設計開發驗證7.3.5同上查家具設計輸出后的

9、驗證材料，采用何種驗證方式按不同產品定，一般情況通過送樣檢驗的方式進行驗證，也允許通過詳細評審的方式進行驗證。驗證的內容和結論應為輸出滿足輸入要求為證據。6設計開發確認7.3.6供銷部門一般由顧客使用后提供評價意見作為確認證據。某些家具設計簡單，顧客的專門意見收集尚有一定難度或煩瑣。如果查到同一顧客已連續兩次訂購該產品的證據（合同、訂單或付款證據），即為事實的得到顧客確認。7設計開發更改7.3.7技術或設計部門查圖紙有尢更改，以及其池材料中啟尢更改現象。是否有更改的受權部門或人員簽證。8產品實現策劃7.1同上結合7.3.1設計開發策劃和7.3.3查特定家具產品的產品實現過程的確定、執行的標準以

10、及工和流程等等內容。也單獨查取主要產品規格型號的實現過程已確定的證據。（包括接改準則、工玲求、主要過程等等）。歡迎下載9生產和服務提供控制7.5.17.5.1f生產部門和車間銷售部門標準中的（a）-f）條受控條件一般應逐個審核。a）查現場后無加工圖紙和工藝要求，通過交談與詢問后關人員（控制生廠的關鍵人員）是否清晰產品的工要求或關鍵過程，生產安排與指令性任務有無明確？b）查作業指導書以及文件的有效性。要求提供和出示現行有效的操作或作業類文件其中面漆、粘貼、焊接和檢驗應有書面的操作作業指導書。c）家具生產的設備一般不多，主要是查設備是否適應產品的生產加工。d）監視和測量裝除隨設備安裝以外，主要是長

11、度類的測量工具，如：鋼卷尺、直尺、三角尺以及游標卡尺等。現場抽查卷尺的使用以及更換或其他控制規定和實施證據。e）查現場是否以自查為主進行過程監測，專職檢驗員是否進行巡、抽查以及最終產品檢驗方法、手段是否符合檢驗依據和接收準則。f）查交付與放行的證據，抽查交付記錄與顧客回單等證據。序號士要過程關鍵質量活動寸應的標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法10生產和服務提供過程確認7.5.2技術或生廣部門1） 查取對特殊過程的識別和確認記錄或相關的證據?？赏ㄟ^交談、問詢等方式獲取，重點是人員資格的鑒定。即面漆、焊接、粘貼等操作人員的能力、意識和培訓等證據，包括持證上崗的情況。2） 查后尢評審和批準

12、這些特殊過程的準則以及特定的方法和程序。一般以作業指導書與操作規程等方式出現，看其內容是否對面漆或焊接或粘貼等過程作出控制要求或具體的規定。包括噴漆厚度、均勻度、噴射壓力。焊接中的電流、焊條、速度。粘貼中的涂膠均勻性、程序等等。3） ）現場抽查實施過程對文件的符合性。4） 建立了對現場的巡查、抽查記錄，也是可以接受的。5） 若工2改動人員艾化，設備殺件改父，應后再確認的相關證據。歡迎下載11產品的監視和測量8.2.47.4.3/8.2.4質檢部門1）查取對產品特性進行監視和測量的依據，從出廠必檢項目的規定和型式試驗的規定等入手，結合7.1的審核獲取證據。一般在提供的產品標準和檢驗規范中均對家具

13、的成品檢驗作出了具體規定。家具產品成品檢驗一般以感觀檢驗為主，包括外形、尺寸、外觀、表面等，有條件的以儀器儀表與樣板等對漆膜厚度與光澤度進行檢測。2）查成品檢驗記錄。家具產品的出廠檢驗項目有時在部件加工后即行檢驗。如面漆的色澤、后無缺陷等。按部件至檢后不再在最終廣品中檢驗。這也是允許的。審核檢驗記錄時應養重關注：a）檢驗項目是否包含規定要求；b）檢驗結果是否與規定要求相符；c）最終判定與授權人簽名（章）是否符合要求。3）查過程檢驗的規定和記錄。家具生產企業的過程檢驗記錄一般以專職檢驗員巡檢、抽檢的記錄為準，有時還包括工藝實施的檢查等內容。這些記錄方式應是允許的。查過程檢驗時還應關注對不合格品（

14、不合格零部件）的處理和返工返修后的重檢情況。4）查進貨或采購驗收的規定和證據。家具生產企業中以原材料的驗收驗證為主。木家具生產企業的原材料驗收驗證規定中應明確規定對木材的蟲蛀腐朽等缺陷的把關處置。用料要求中的9項內容（一般只需5項）包括樹種、蟲害、腐朽、脂囊、裂縫和水份。金屬家具應明確規定檢測其鋼材的規格、尺寸等。軟體家具的皮革進料以外形尺寸再加上手感的檢驗驗收。驗收驗證的證據主要是記錄。也有企業以入庫單形式作出采購驗收驗證記錄。只要有檢驗員簽字，并有必要的驗收項目的結果記錄，應是允許的。12產品的規格型號和命名7.5.3技術或生廣部門如何識別產品？其規格型號和企業對其命名代號等如何？在審核中

15、應以關注和重視。如某一家具企業對組合式會議桌的命名和代號為：“CG108”，其對應的公稱尺寸為：“3520*3520*760”。各生產企業的命名方式不問，只要符合標準7.5.3條要求，能識別產品即可。8法規與技術標準或規范要求的檢查方法8.1家具制造行業除了應滿足通用的產品質量法、標準化法、消費者權益保護法安全生產法等以外，還須符合或滿足國家強制性標準:GB18580-2001室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量GB18581-2001室內裝飾裝修材料GB18583-2001室內裝飾裝修材料GB18584-2001室內裝飾裝修材料GB18586-2001室內裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中

16、有害物質限量膠粘劑中有害物質限量木家具中有害物質限量聚氯憶烯卷材地板中有害物質限量8.2家具制造行業對上述強制性標準或法律法規的執行主要體規在原材料的采購活動和進貨檢驗驗證之中。主要通過對標準7。4條款的審核獲取證據。8.3按標準7。4條款要求檢查方法要點為：a）合格供方評價準則是否規定了能滿足上述標準和法規能力的評價。歡迎下載b）對油漆、板材、膠粘劑等的供方的調查評價記錄或依據中是否提供了供方的“三C”認證證書或相應的檢測報告證據。c）查采購驗證記錄，進料單位是否在經過評價的“合格供方”。d）現場審核：使用的板材、油漆、膠粘劑等是否有“三C”標志或供方名稱是否與“合格供方名單（錄）”相符。e

17、）查型式試驗報告中按“GB185832001”標準檢測的結果是否合格。附錄A適用的法律法規和強制性技術標準目錄清單:中華人民共和國安全生產法中華人民共和國產品質量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國消費者權益保護法GB18580-2001室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量GBGBGB18581-200118583-200118584-2001GB18586-2001室內裝飾裝修材料室內裝飾裝修材料室內裝飾裝修材料室內裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質限量膠粘劑中有害物質限量木家具中有害物質限量聚氯憶烯卷材地板中有害物質限量附錄B本指導書的補充說明:B1對生產過程與工藝要求的審核應根據不同的產品和不同的企業的實際情況進行程度上的有效把握。家具制造行業的生產過程和工藝要求從簡單到復雜，程度上差異很大。如一家出口美國的沙灘休閑桌椅生產企業，其產品結構、尺寸等十分簡單。顧客關注的是組成產品的材料必須是專用的杉木。當地大量生長這些杉木，就地取材，可享受原產地保護政策。而某些家具生產企業，工藝十分復雜。如有家曲木家具生產企業，產品所組成的材料不僅僅是木材，還有樹脂類的化工材料，且有專