1、錫張高速錫桑公路土建第五合同段危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃工作安排為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產工作方針，把安全生產工作真正落到實處，確保高速公路工程安全、優質、高效完成，根據國家有關安全環保法律法規與標準規范和路橋建設危險源辯識與風險評價程序、環境因素識別與評價程序、項目實施策劃程序等有關要求，以及業主、監理對項目風險管理的要求，特成立項目危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃組和制定項目危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃工作計劃，具體如下：一、危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃的目的危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃是建立安全保證體系的開端、基礎

2、、主線和核心，它的目的是為項目經理部建立并有效運行施工現場安全環保體系提供各種決策的信息，并為改進安全業績提供衡量標準。二、成立項目危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃組根據劃分作業活動設施區域的有關要求，成立一個危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃小組，項目經理馬鴻為組長，內設四個專項小組，為別為：橋梁策劃小組、路面策劃小組、項目部及生活區小組等三個小組，每個小組的頭一位成員位負責人，各小組人員具體安排如下：路橋梁策劃小組：張國雄 張新華 楊睿廳 張雄飛 路面策劃小組: 張江 苗得雨 王平 高曉亮 丁建平 項目部及工區小組：楊宏 李曉芳 吳杰 陳國魏 三、危險源與環境因素的識別、評價及控

3、制策劃有關時間要求1、組織危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃工作首次會議，時間2013年5月5日，主持人薛馬鴻；2、由各小組完成危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃識別和評價工作，并確定項目重大危險源和環境因素，時間2013年5月5日2013 年5月10日，主持人各策劃小組負責人；3、由安全部匯總各小組危險源與環境因素的識別、評價清單，列出重大危險源和環境因素清單，報監理單位進行審核；4、后續工作，完成項目施工現場安全生產、環境保護保證計劃。四、危險源與環境因素的識別、評價及控制策劃的具體程序詳細見附件1危險源的辨識與風險評價程序和附件2環境因素識別與評價程序。五、項目安全環保實施策劃有

4、關要求1、要求對施工過程、部位、場所，按不同施工工序或部位（如打樁、模板支設、吊裝、攤鋪瀝青等工序），按不同場所（如預制廠、倉庫、便道、辦公區、生活區等場所），逐項尋找和識別危險源和不利環境因素。對每個過施工過程和場所內成員、物料、設備、設施、施工方法、作業活動，包括供應商、作業隊及其他外來單位的人員、物料、設備、設施、施工方法、作業活動，從正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態，根據各工作小組所負責的工程和現場特點及適用的法律法規、標準規范等要求，從不同方面和角度，全面細致地考慮可能存在的各種類型的危險源、不利環境因素，以及其可能造成安全和不利環境影響，如高處墜落、物體打擊、機械

5、傷害、觸電、坍塌、火災、中毒、中暑等安全事故和職業危害，廢水、廢氣、粉塵、噪聲、振動、固體廢棄物等超標排放。識別可采用直接判斷法、專家調查法等，對識別出的所有危險源和不利環境因素要分類列出清單。2、應在考慮項目經理部的管理經驗、實際控制措施與控制能力的前提能力下，對已識別的危險源和不利環境因素進行評價。評價活動應在綜合危險源導致事故的可能性和產生后果，以及不利環境因素對環境影響的范圍、程度、頻次、社區關注程度、法律法規和標準規范的符合性的基礎上，根據安全風險和不利環境影響的大小，把危險源和不利環境因素分一般和重大兩大類。3、控制策劃就是針對危險源和不利環境因素確定適宜的預防、防護方式的過程，控

6、制和減少安全風險和不利環境影響，以最大限度地保護從業人員的安全、健康和施工場界內外環境。一般危險源和不利環境因素的控制方式，主要通過保持和改進現有控制措施來實現，如制定或執行安全程序、規章制度或作業指導書，進行培訓和教育，加強現場監督檢查，組織整改復查等。重大危險源和不利環境因素的控制方式，除保持和改進現有控制措施外，還需要制定具體目標、指標的控制方案來實現，如施工組織設計、專項安全施工方案、專項安全措施計劃，包括應急預案等。4、施工過程中由于法律法規、標準規范和有關要求、工程設計、施工方案和施工條件發生變化，可能導致原有危險源和不利環境因素識別、評價、策劃控制結果不適應，因此，需及時對這些結

7、果的適用性進行評審，必要時應對這些結果進行補充、修改或更新，以適應這些變化。 二一三年五月五日附件1: 危險源辨識與風險評價程序1. 目的危險源的辨識與風險評價是建立職業健康安全管理體系的基礎。通過建立并保持本程序，充分、有效地辨識、評價公司生產經營活動中存在的風險,評價出不可接受風險，為建立目標指標管理方案、運行控制提供依據。從而有效控制事故的發生,保護員工的生命健康和安全，保護公司的財產安全。2. 范圍本程序適用于公司總部及工程部在管理、施工活動、過程和服務中能夠控制和可以施加影響的風險。3. 職責3.1 生產技術管理部負責建立、保持本程序，并指導、監督其運行。3.2 管理者代表批準本程序

8、，并對其運行情況進行監控。3.3 總經理辦公室負責總部辦公區的危險源的辨識與風險評價，建立并保存危險源及風險評價表、制定風險控制計劃，并送生產技術管理部備案。3.4 技術部負責組織本單位的危險源辨識與風險評價工作，收集匯總各項目經理部危險源及風險評價表、風險控制計劃，報公司生產技術管理部備案。3.5 項目經理部負責本單位的危險源辨識和風險評價，建立危險源及風險評價表，制定風險控制計劃，并保持動態管理，及時報工程部備案。3.6 各單位各部門應積極協助、配合主管部門實施危險源的辨識和風險評價工作。4. 工作程序項目經理部成立危險源辨識與風險評價小組（應充分考慮小組成員的素質）劃分作業活動設施區域危

9、險源辨識風險評價制定風險控制計劃，并評審工程部備案，匯總生產技術管理部備案主管領導批準實施4.1 工作流程4.2 危險源辨識4.2.1 危險源辨識范疇a)常規和非常規的活動；b)所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）；c)工作場所的設施（無論由本組織還是外界所提供）。4.2.2 危險源辨識方法首先確定出本單位的活動、設施、區域，確定識別評價單元，然后再識別每個單元中可能出現的事故（風險），再從人、機、環境、物、管理方面尋找導致該事故發生的危險因素，即危險源。4.2.3 危險源辨識所需技術資料a)事故（風險）類別，見附錄1。b)危險源類別，見附錄2。c) 公路工程作業活動設施分類參考目

10、錄，見附錄3。4.3 風險評價4.3.1 方法本企業屬于建筑施工行業：施工工藝流程較簡單、露天作業、施工環境變化大、原材料本質安全性高，根據這些特點，因此確定采用定性方法對所存在的危險進行分析,即用危害性事件的嚴重度與其可能性得出風險評價指數,從而確定風險的級別。表1 危害性事件的嚴重度等級嚴重度等級等級說明事故后果說明災難的人員死亡或系統報廢嚴重的人員嚴重受傷、嚴重職業病或系統嚴重損壞輕度的人員輕度受傷、輕度職業病或系統輕度損壞輕微的人員傷害程度和系統損壞程度都輕于級表2 危害性事件的可能性等級可能性等級說明單個項目具體發生情況總體發生情況A頻繁頻繁發生連續發生B很可能在壽命期內會出現若干次

11、頻繁發生C有時在壽命期內有時可能發生發生若干次D極少在壽命期內不易發生，但有可能發生不易發生，但有理由可預期發生E不可能極不易發生，以至于可以認為不會發生不易發生，但有可能發生表3 風險評價指數矩陣 嚴重性等級可能性等級(災難的)(嚴重的)(輕度的)(輕微的)A(頻繁)12713B(很可能)25916C(有時)461118D(極少)8101419E(不可能)12151720表4 風險級別確定準則風險級別風險評價指數范圍說明1-5不可接受的的風險,是單位不能承受的6-9不希望有的風險,需要決策是否可以承受10-17有條件接受的風險,需經評審后方可接受18-20不需評審即可接受的風險4.3.2 確

12、定風險級別首先依據建筑行業或本公司的事故統計資料或經驗確定危害性事件的嚴重度等級（表1）和可能性等級（表2），再根據這一組參數從“風險評價指數矩陣”（表3）中查出對應的風險評價指數，最后依據所查出的風險評價指數與風險級別確定準則（表4）中的風險評價指數范圍進行比較，風險評價指數落在哪個范圍，該范圍對應的風險級別就是該風險的級別。4.4 風險控制計劃 風險級別管理單位公司工程部項目部作業隊4.4.1 風險分級管理a)風險分級管理模式如右圖所示。b)除作業隊一級外各級單位應建立風險動態分布圖（參考表格見RB-QEOHS-B-04-表03-）對所控制的風險分布情況進行統計，項目部每月（年）向工程部上

13、報，工程部每季度（年）向公司上報，隨事故報表一起上報，新開工項目隨施工組織設計一起上報。4.4.2 簡單的風險控制計劃簡單的風險控制計劃風險級別風險控制措施及時間期限直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施。應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定時間期限內實施風險減少措施。在該風險與嚴重事故后果相關的場合，必須進行進一步的評價以更準確地確定該事故后果發生的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。通過評審決定是否需要另外的控制措施，如需要，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施。同時，需要通過監測來確

14、保控制措施得以維持。毋須采取措施且不必保留文件記錄。危險源辨識、風險評價和風險控制的結果應按優先順序進行排列，根據風險的大小決定哪些需要繼續維持，哪些需要采取改善措施，并列出風險控制措施計劃清單。4.4.3常用風險控制措施a)培訓b)按照操作規程控制；c)設置安全警示標志；d)現場監督、檢查；e)安裝安全防護設施；f)制定專項安全技術方案；g)個體防護；h)其它措施。4.5 識別評價的時機及要求4.5.1 項目投標時,開發部應針對業主對職業健康安全的要求進行主要危險源的識別,并在投標方案中提出控制措施。4.5.2 項目在編制施工組織設計的同時應進行危險源的識別與風險預評價工作，在施工過程中根據

15、現狀分析對預先評價的內容進行調整，實現動態管理。4.5.3 生產技術管理部根據工程部及其項目經理部的要求，適時給予相應的指導，必要時給予培訓。5. 相關文件5.1 質量、環境和職業健康安全管理手冊5.2 法律法規清單6. 記錄6.1 危險源及風險評價表（RB-QEOHS-B-04-表01-）（可根據需要調整）6.2 風險動態分布圖（RB-QEOHS-B-04-表02-）（可根據需要調整）6.3 評價會議記錄7. 附件7.1事故（風險）類別（RB-QEOHS-B-04-附錄01）7.2 危險源類別（RB-QEOHS-B-04-附錄02）7.3 公路工程作業活動設施分類參考目錄（RB-QEOHS-

16、B-04-附錄附件2:環境因素識別與評價程序1. 目的環境因素的識別與評價是建立環境管理體系的基礎。通過建立并保持本程序，充分、有效地識別公司生產經營活動中存在的環境因素,評價出重要的環境因素，為建立目標指標管理方案、運行控制提供依據。 2. 范圍本程序適用于公司總部及所屬工程部在管理、施工活動、過程和服務中能夠控制和必須施加影響的環境因素的識別與評價、控制策劃。3. 職責3.1 生產技術管理部負責建立、保持本程序，并指導、監督其運行。3.2 管理者代表批準本程序，并對其運行情況進行監控。3.3 總經理辦公室負責總部辦公區的環境因素識別與評價，建立并保存環境因素清單，并送生產技術管理部備案。3

17、.4 工程部負責組織識別、評價本單位環境因素，收集匯總各項目經理部的（重要）環境因素清單，建立工程部重要環境因素清單，報公司生產技術管理部備案。3.5 項目經理部負責識別、評價本項目環境因素，建立環境因素和重要環境因素清單，制定控制措施。3.6 各單位各部門應積極協助、配合主管部門實施環境因素的識別與評價工作。4. 工作程序項目經理部成立環境因素識別評價小組（應充分考慮小組成員的素質）劃分作業活動設施區域環境因素識別環境因素評價工程部備案，匯總生產技術管理部備案制定控制措施并評審主管領導批準實施4.1 工作流程4.2 環境因素的識別 4.2.1 三種狀態a)正常狀態：指固定、例行且計劃中的作業

18、與程序。b)異常狀態：指在計劃中，然而不是例行性的作業。c)緊急狀態：指可能或已發生的緊急事件。4.2.2 三種時態a)過去：以往遺留的環境問題。b)現在：現在正在發生的、并持續到未來的環境問題。c)將來：不可預見什么時候發生且對環境造成較大影響，如：新材料使用、工藝變化、產品服務、法律法規和其它要求變化可能帶來的環境問題。4.2.3 六個方面：a)向大氣排放b)向水體排放c)廢棄物管理d)土地污染e)原材料和自然資源的使用f)其它當地環境問題和社區性問題4.2.4 工程項目常見環境因素類別a)危險廢物（油類、瀝青、有毒有害廢物）的排放b)火災c)爆炸d)植被、生態的破壞e)泥漿的排放f) 粉塵的排放g) 廢氣的排放h)固體廢棄物的排放k)噪聲的排放j)能源資源的消耗l)震動的排放m)生活污水的排放n)施工污水的排放o)其它4.3環境因素的評價4.3.1方法采用直接判斷法進行環境因素評價。4.3.2評價標準a)違反環境法規、標準b)連續發生c)影響范圍超出社區d)嚴重影響環境e)社區比較關注f)曾經被相關方投訴或抱怨g)能源資源消耗可節約空間較大h)其它凡符合以上任何一項標準即評價為重要環境因素。4.4