1、溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單 編號：LD-QR005 序號： 文件名稱編號版本更改位置、內容及原因： 申請人： 日期：更改前內容更改后內容：綜合辦意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽 名： 日期：董事長意見：簽 名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單部門： 編號：LD-QR006序號記錄名稱編號使用/保管部門保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評審計劃 編號：LD-QR007評審目的：對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持 出席 評審內容：評審準備工作要求：評審時間編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司

2、管理評審報告 編號：LD-QR009 評審目的：對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持出席評審情況總結：評審結論改進要求改進效果的跟蹤驗證： 驗證人： 日期：編制： 審核： 批準： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司評審會議記錄編號：LD-QR008會議時間： 地點：會議主題：參加人員（簽到）：會議內容記錄： 記錄人： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司 年培訓計劃 編號：LD-QR010日期參加培訓人員培訓方式培訓內容責任部門考核方式學時編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓有效性評估表 編號：LD-QR013培訓項目： 參

3、加培訓人員：培訓老師： 培訓時間： 課時數：類別項目分 值得 分培訓課程評估教材 5場地準備 5教學水平 5合計 20考核成績評估筆試 15現場提問 10心得報告 5合計 40實際操作能力知識掌握30運用、創新能力10合計 40總評分： 綜合評價： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司外出培訓申請表 編號：LD-QR012 申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象（共 人）培訓內容：綜合辦負責人意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：董事長意見： 簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司培訓記錄表 編號：LD-QR011 日期培訓方式學時培訓教師培訓內容:培訓教材：參加培訓人員工種

4、考試成績參加培訓人員工種考試成績備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設施配置申請單 編號：LD-QR015設施名稱購置數量型號規格單價預算使用部門到廠日期主要技術參數：用途說明：預定的訂購廠家質量控制能力評價（應附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司設備卡編號：LD-QR017 設備名稱出廠編號型號規格價 格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設備歷史檢修情況：備注：使用部門簽名： 日期： 生產部簽名： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司生產設備臺帳編號：LD-QR016序號本廠編號設備名稱、型號規格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日

5、期： 溫州鵬濤家電配件有限公司設備檢修記錄 編號：LD-QR020設備名稱設備編號型號規格使用部門故障現象：檢修情況記錄：維修人： 日 期：驗收記錄： 驗收人： 日 期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司設施報廢單編號：LD-QR021設施名稱設施編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司產品要求評審表編號：LD-QR022初次評審 修訂（原評審表號 ） 序號： 顧客名稱定貨日期定貨名稱數量交付日期信息來源 電話記錄 附招標書或合同草案 共 頁 顧客對產品明示與潛在的要求（技術要求、質量要求、支持服務、價格等）（供銷部門填寫）填寫人： 日

6、期：公司為滿足顧客要求作出的承諾（供銷部門填寫）填寫人： 日期：國家、行業，法律法規的要求（檢驗部門填寫）填寫人： 日期：物料供應能力（供銷部門填寫）填寫人： 日期：生產能力及交貨期（生產部門填寫）填寫人： 日期：檢測能力（檢驗部門）填寫人： 日期：標書或合同的適宜性、完成性、明確性（供銷部門填寫）填寫人： 日期：評審結論（董事長填寫）填寫人： 日期：備注：1. 本表用于對沒有現貨的常規合同或有特殊要求的特殊合同產品的評審；2. 沒有現貨的常規產品的評審部門：生產部門、檢驗部門;3. 特殊合同產品要求評審部門：全體部門；4. 評審結論一欄由董事長簽名批準。溫州鵬濤家電配件有限公司供方評定表 編

7、號：LD-QR026 序號：供方名稱地址電話 傳真聯系人本公司主要的采購產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料 共 頁）：供銷部門簽名： 日期：供貨樣品檢測結果及結論：檢測報告編號： 檢驗部門簽名： 日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產部門簽名： 日期：小批量試用檢測結果及結論（對原有的供方，填寫歷來質量檢驗記錄的評價）：檢驗部門簽名： 日期：所供產品適用性評價：技術部門簽名： 日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）：董事長簽名： 日期：年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度

8、是否繼續列入合格供方名錄批準時間溫州鵬濤家電配件有限公司合格供方名錄編制： 批準： 日期： 編號：LD-QR027序號供方名稱產品名稱首次列入日期評定表號年度復評結果201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20 年 月采 購 計 劃 編號：LD-QR028 序號：序號采購物品名稱型號規格技術要求計劃數量計劃到貨日期備注編制： 批準： 年 月 日溫州鵬濤家電配件有限公司 監視和測量設備檢定/校準計劃表 編號：LD-QR33序號設備編號設備名稱使用部門計劃檢定/校準日期檢定/校準機構備注溫州鵬濤家電配件有限公司監測設備自校記錄表 編號： LD-QR34設備名稱自檢周期自檢日期自 檢 數 據

9、自檢結果校準人溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿意度調查表 編號：LD-QR035 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯系人訂購產品的時間、訂購方式，產品型號、規格、數量等：對本公司的滿意程度：質量： 很滿意 滿意 一般 不滿意價格： 很滿意 滿意 一般 不滿意交貨期： 很滿意 滿意 一般 不滿意售后服務： 很滿意 滿意 一般 不滿意注: 很滿意90-100分; 滿意80-90分; 一般60-80分; 不滿意0-60分請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵） （可另附紙）請貴單位填好此調查表并于2周

10、內傳回或寄回我公司， 電傳：地址： 郵編： 填表人： 公章： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質量管理體系 年度內審計劃 編號：LD-QR036審核目的評價質量管理體系運行的符合性、有效性， 審核范圍審核準則GB/T 19001-2008，公司質量手冊 版及質量管理體系其他文件，國家有關的法律法規有關產品標準審核組組長： 組員：實施項目及要求時間負責人備注編制部門內審檢查表開展質量管理體系內部審核不合格糾正跟蹤驗證召開管理評審會議編制： 審核： 批準：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司質量管理體系內部審核實施計劃編號： LD-QR037審核組長： 組員： 1. 審核目的：對質量管理體

11、系進行內部質量審核2. 審核依據： GB/T 19001-2008企業質量手冊A版及其他質量管理體系文件與產品有關的法律、法規、標準3. 審核方法：按部門審核4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產品6.審核時間：日期時間區域 編制： 審核： 批準：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司內 審 檢 查 表 編號：LD-QR038審核區域： 審核員： 日期： 共 頁 第 頁對應的質量管理體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報告 編號：LD-QR040 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責

12、人：日期： 日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：驗證人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內部質量管理體系審核報告 編號：LD-QR042 序號：審核目的：審核范圍：審核依據：受審核部門： 審核日期：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項目統計與分析（包括數量、嚴重程度、特定部門優缺點、特定要素執行情況、存在的主要問題等）：對質量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等）：結論：糾正措施要求

13、及審核報告分發對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內審首（末）次會議簽到表 編號：LD-QR039時間： 序號：首次會議末次會議姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項分布表 編號：LD-QR041序號：標準要求部 門領導層綜合辦化驗室生產部供銷部合計4142515253545556616263647172737475768182838485合計編制： 審核：日期： 日期：×為嚴重不合格 為一般不合格溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/預防措施實施驗證記錄 編號：LD-QR49 序號：存在（潛在）不合

14、格事實陳述及責任部門：填表人： 日期：原因分析：責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責任部門負責人： 日期：驗證結果：驗證部門： 日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司改進、糾正/預防措施匯總表編號：LD-QR50 序號：改進計劃、糾正和預防措施處理單序號內容摘要責任部門發出日期計劃完成期限驗證人驗證結果及實際完成時間備注編制： 時間： 溫州鵬濤家電配件有限公司 產品生產通知單 車間：產品名稱規格型號生產數量批號完成時間產品工藝配方(每釜/罐)材料名稱數量工藝要求 下達人： 年 月 日審批意見 批準人： 年 月 日溫州鵬濤家電

15、配件有限公司不合格品處置表 編號：LD-QR48 序號：產品名稱生產日期、批次數量不合格情況：不合格原因：生產部： 日期：不合格品處置意見：批準： 日期：處置實施情況：處置后驗證結論：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客反饋登記表編號：LD-QR024日 期登記人顧客名稱聯系人電話反饋事項處理意見處理人： 日期：處理后顧客意見 回訪人： 日期：從以上反饋獲得的改進 編制人： 批準人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客抱怨/投訴處理登記表編號：LD-QR025時 間接待人/記錄人顧客名稱聯系人電話抱怨投訴事項原因分析 分析人： 時間：處理措施 制定人： 批準人： 日期：顧客反饋 回訪人： 日期：

16、從中得出的改進措施 編制人： 批準人 ： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質量記錄表格匯總 編號：編制審核批準序號表格編號表格名稱歸檔部門使用說明保存年限備注1QD-01文控用于記錄公司的所有受控文件，并記錄其版本、修訂次數、發行日期等信息。長期受控文件匯總表2QD-02文控用于記錄公司文件收、發的詳細記錄。三年文件收、發登記表3QD-03文控用于記錄文件變更的具體說明。一年文件更改單4QD-04文控記錄公司所有質量表格的編號、名稱、歸檔部門、使用說明等信息。長期質量記錄表格匯總5QD-05文控用于記錄評審的目標、時間、資料準備等內容。三年管理評審計劃6QD-06文控記錄評審的具體內容。三年管理評審報告7QD-07文控記錄部門不合格項的內容及分析其原因和制定相應的糾正/預防措施等。三年糾正和預防措施報告8