1、XXX酒店公司2015年經營管理工作報告目 錄一、2015年經營指標完成情況3（一）2015年經營概況3（二）2015年酒店經營預測（分月）3二、2015年工作亮點4（一）建立健全酒店公司架構41、背景42、進程4（二）營業推廣51、省外渠道開拓52、豐富營銷策略53、靈活價格策略54、創新經營手法55、置業聯動6（三）運營管理61、餐飲收入62、水上世界63、洗衣房6（四）內控管理61、財務管理62、行政人事管理63、制度建設74、能源控制7三、2015年工作存在的問題和不足7四、2016年工作計劃8（一）2016年經營預算81、預算概況82、人工成本分析11（二）2016年營銷策略121、

2、產品策略122、價格策略133、促銷策略134、渠道策略13（三）2016年運營管理131、繼續完善酒店管理平臺，優化酒店公司架構132、增加績效考核范圍143、酒店集團版管理軟件上線144、酒店品牌建設145、其他重點工作156、存在工作困難15一、2015年經營指標完成情況（一）2015年經營概況（二）2015年酒店經營預測（分月）二、2015年工作亮點（一）建立健全酒店公司架構1、背景XXX酒店公司自2011年10月海尚灣畔第一個項目開業以來，經過近幾年的快速發展，惠州公司酒店現管理6個項目，分別為：海公園、海尚灣畔、陽光假日、紅樹灣畔、融璽會所、勞模基地（海公園K棟），由于原經營管理模

3、式按各項目進行獨立管理，缺乏統一性和規范性。為了統一和規范各酒店的經營管理，合理配置企業內部的人力資源，確保高效實現組織目標，實現惠州酒店公司的整體組織規劃、人力資源有效調控與督導，完善惠州酒店公司及各項目職能體系，明確權責關系，對行政人事、財務、營銷等業務模塊進行系統化管理，為公司整體實現經營目標和經濟效益提供保障。2、進程2014年6月開始籌建酒店公司管理中心；2015年3月，初步完成統一和規范各酒店的經營管理，對行政人事、財務、營銷（運營中心、工程維修中心暫未啟動）等職能板塊進行系統化、中央集權化管理，充分有效的管理各酒店公寓項目經營管理活動，為整體實現企業經營目標和經濟效益提供保障；2

4、015年8月起對管理架構進行優化完善，重點優化項目負責人管理范圍：海尚灣畔項目和融璽會所項目由一個駐店總經理負責管理，紅樹灣畔項目和陽光假日項目由另一個駐店總經理負責管理；（二）營業推廣1、省外渠道開拓根據巽寮區域市場情況，客源主要集中于深圳、廣州、惠州等珠三角地區，隨著酒店公司房間數的不斷增加，現有客源未能達到預期目標，需陸續開發省外市場。依據2015年許多利好消息（如惠州機場的復航、高鐵的新開通、高速公路跨海大橋新投入使用等），酒店公司重新分析競爭態勢，提出未來市場的分析、發展方向和規劃，適應市場競爭需要，具體如下：2015年1月19日至21日，惠州機場首航促銷，聯合惠之旅、惠州青旅；20

5、15年3月17日至25日，由營銷管理中心牽頭，聯合龍騰捷旅完成北京、上海、鄭州、西安等省外候鳥市場的推介路演；2、豐富營銷策略 每周召開各項目銷售例會，分析銷售動態、銷售產量、存在問題、市場競爭發展狀況，分析工作中的不足與優點等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的實施；根據季節及市場動態，主動出擊，適時推出豐富多樣的營銷策略，特別是4月、5月的平季期間，其中海公園項目在媽祖文化節（4月24日至27日）用房為2247間，在端午節期間在住房率為44.86%，而同比2014年當月僅為15.35%，入住率相比2014年有較高增長，部分活動促銷如下：2015年1月-2月，春節方案；2015年3月，媽祖文

6、化節促銷；2015年4月，清明節促銷；2015年5月，“巽寮好玩好食”體驗團；2015年6月，端午節促銷；2015年7月-9月，紀念反法西斯勝利促銷、金九銀十聯合地產置業主題促銷；2015年10月，風箏節促銷。3、靈活價格策略總結2014年巽寮地區營銷經驗，采取靈活價格策略，實施提前1至2個月制定價格體系，以便酒店產品得到充足的推廣期；日常經營中，時刻關注區域市場變化情況及競爭對手價格水平，適時調整房價，提高酒店入住率。4、創新經營手法根據巽寮地區市場特點，隨著酒店公司房量的不斷增加，平日入住率較低，創新與旅行社等旅游供應商深度合作，把平日閑置房以預售房形式，推出6月至9月平日預售，有利于酒店

7、與旅游供應商雙贏互惠，增加平季及旺季平日的入住率。其中海公園項目在8月表現較突出，當月出租率為58.94%，同比2014年的41.71%，上浮17.23%。5、置業聯動2015年3月12日-17日，與置業公司營銷部參加2015北京推介會，宣傳推廣金禧麗景以及拜訪北京客戶，洽談2015年合作事宜及拜訪北京客戶；2015年3月19日-27日，與置業公司營銷部參加龍騰捷旅第三批路演，把金融街巽寮灣金禧麗景·海公園向北京、鄭州、西安地區推廣；2015年10月-12月，與置業公司營銷部推出“今日關注”入駐促銷活動，期間酒店用房達2000間；2015年11月-12月，與置業公司營銷部聯動推出金融

8、街系統業主海景房特惠尊享活動；（三）運營管理1、餐飲收入海尚灣畔項目2015年實現餐飲收入1220元，完成預算98%，同比2014年收入減少，但餐飲利潤GOP為335萬同比2014年，增加55萬，利潤GOP率增加29.8%；海公園項目2015年實現餐飲收入1493萬，同比2014年839萬增加654萬，收入將近翻了一番，餐飲利潤GOP為415萬，完成預算的112%；2015年扭虧為盈，同比2014年增加利潤708萬，利潤GOP增加242%；紅樹灣畔項目2015年餐飲營業收入提前超額完成，實現餐飲收入213萬，完成預算105%，2015年扭虧為盈，同比2014年增加利潤49萬，利潤GOP增加11

9、0%；2、水上世界對2014年經營認真總結分析，2015年根據不同時間段的經營情況做好人力規劃，同時根據進園人數控制能源消耗；2015年總營業收入是237.74萬，同比2014年138.33萬，增加收入約100萬。3、洗衣房認真調查研究巽寮地區各洗衣廠的運營、能耗、人員、經營利潤方面的情況，并總結分析2014年運營情況，進行多次測算,充分了解把握洗滌數量、能耗、人員之間的關系，使2015年全年達到盈虧平衡；旺季洗滌高峰，在只有一臺大燙機無法滿足運營需要不利條件下，高峰期間洗衣房連續一個月每天24小時運作，每天最多洗滌布草房間數高達1500間，保障了各項目布草正常供應。（四）內控管理1、財務管理

10、（1）強化成本控制l 加強對各部項目（部門）費用管理，每月對各項目（部門）原料及物料等耗用情況進行分析。加強對餐飲成本控制，開展成本標準化管理，每月組織實施市場調查，據此編制采購預算和采購計劃，統 一物資采購，降低采購價格，嚴控舞弊風險，成本大幅下降，其中餐飲綜合成本在售價下降的情況下成本率下降近4個百分點，節省成本近120萬元；（2）降低稅務風險l 2015年主要對稅務風險進行評估整理，采取措施應對上年（2014年）所得稅納稅調整事項，節省所得稅近80萬元，同時對相關風險及時進行整改，避免了風險的延續；主動查詢相關法規后與主管稅務機關據理力爭，減免了由酒店代繳的業主租金營業稅及附加，同時降低

11、了由酒店代繳的業主租金個稅費率，為酒店節省成本支出近95萬元；2、行政人事管理牽頭組織完成行政人力資源中心、財務管理中心整合工作，重新劃分管理界面，梳理管理流程，將各項目人事部分職能統一管理，提高工作效率。（1）動態調控人力資源保障運營結合海濱度假型酒店的用工特殊性分為“淡平旺”編制，并結合項目實際運營情況，有計劃，有步驟地招聘人員，嚴格把控人工成本；采取合同工、臨時工、實習生、暑期工、寒假工、外包等多渠道多點式提供相關崗位人員，為項目運營提供強有力的后勤保障。（2）依法合規，風控管理酒店公司各項目在2015年前，勞動用工過程中存在未按照國家相關法律法規要求執行的操作，未達到置業公司提出的依法

12、合規的經營及管理要求，為從制度方面解決違反法律法規事項，酒店公司在2015年重點加強風險防控建設，實施巽寮地區薪酬普查，根據地區工資水平適當上調了崗位工資，完善員工薪酬體系，打破各項目各自為政的局面，具體如下：完善薪酬體系及工資架構關于加班費合法化調整；依法足額購買員工“五險一金”；不斷完善酒店運營所需證照，如衛生許可證，工會證件等。3、制度建設XXX酒店公司自2011年10月海尚灣畔第一個項目開業以來，經過近幾年的快速發展，惠州公司酒店現管理6個項目，但后續項新目運營基本沿用原海尚灣畔相關管理制度，且大部分未經過審批，因此在2015年重點完善相關統一、規范的酒店管理制度，部分如下：薪酬架構考

13、勤管理規定金禧麗景酒店備用金管理辦法金禧麗景酒店減扣權限規定金禧麗景酒店網上銀行業務管理辦法金禧麗景酒店付款業務審核工作細則4、能源控制通過計劃組織控制、協調、指揮等工作環節有效地把能源消耗在酒店經營中降到最低，最大程度地支持酒店經營活動，具體如下：（1）加強節能培訓 定期開展員工節能意識培訓，增強員工“全員節能、人人有責”的意識；（2）動態把控，巡查糾正 結合營業收入，氣溫情況、接待人數等相關因素，積極推出各種節能措施，并強化落實。例如：客房、餐廳等營業區域分段定時進行能源開啟操作；外圍燈光根據季節轉換特點及時調整開啟時間；辦公區工作人員在離開關閉電腦、空調、燈、飲水器等耗能電器；除工程值班

14、人員外，各部門經理、大堂副理、值班經理及保安人員定期巡查酒店經營區域節能情況，現場發現，現場糾正；三、2015年工作存在的問題和不足（一）人員流失率較大，且基礎培訓工作不到位，服務質量不高，對經營管理產生一定影響；（二）酒店管理中心初步整合期間，管理流程不順暢，管理效率有待進一步提高，需不斷完善管理流程和提高管理效率；（三）市場預估不足 針對特殊情況出現，沒有良好的應對措施，價格不夠靈活，例如6月中東呼吸綜合癥，導致6月灣區各酒店惡性競爭，相繼大幅降價；7月雨季及10月黃金周因臺風影響，客觀上進一步加劇了低房價，造成每房收益較低，且經營各項成本大幅增加； 2015年由于銷售人員流動性較大，銷售

15、力量薄弱；渠道單一，對旅行社依賴性較大，未能建立起酒店直銷渠道，特別是對省內商務市場開拓力度不夠；（四）應收賬款催繳力度待加強，保障日常資金科學高效運轉。四、2016年工作計劃（一）2016年經營預算1、預算概況2、人工成本分析（二）2016年營銷策略海公園以團隊為主，重點提升住房率；海尚灣畔在團隊基礎上增加商務客源，提升平均房價；紅樹灣畔搶占二線非海景酒店市場份額；陽光假日搶占民宿民居市場份額，具體措施如下：1、產品策略以金禧麗景客房量規模效應，對內組合“水上世界”及餐飲配套，對外采購“溫泉”、“集星海岸”等產品，打包組合促銷；2、價格策略根據不同渠道、不同客源、不同季節及不同的時間段，采取

16、靈活的價格策略；3、促銷策略根據節假日推出各類主題促銷活動，如媽祖文化節、美食節、沙灘音樂節、情人節、圣誕節等；根據不同區域推出相應產品促銷活動，如深圳自駕游、港澳美食游等；根據季節聯合周邊景區（配套）促銷，如夏季漂流、水上樂園促銷，冬季溫泉；4、渠道策略（1）重點開發拓展距惠州較近及高鐵沿線城市旅行社；（2）建立酒店自己的網絡營銷平臺（官網、微網、APP、手機端在線等），建立會員體系，完善中央預訂功能；（3）調整與攜程等OTA合作模式；（4）建立目標市場營銷部辦事處，完善直銷渠道；（5）借助工會系統打開全國休閑度假和候鳥療養市場；與置業資源共享，在相同客源地市場開展推廣活動。（三）2016年

17、運營管理1、繼續完善酒店管理平臺，優化酒店公司架構隨著酒店公司經營形勢及市場運作需要，為進一步明確酒店公司日常管理權責體系，加強酒店公司各職能版塊對酒店項目進行日常管理及督導，明確各酒店項目負責項目日常經營管理工作，保證日常運營及服務品質，擬在2015年基礎上繼續完善酒店管理平臺，優化酒店公司架構，如下圖：強化人力資源管理，提高整體協作能力；優化營銷管理中心，重點開拓省外市場，完善OTA統一管控及落實中央預訂功能；項目運營整合優化，擬對兼管項目進一步整合，現有5個酒店項目整合成3個酒店項目。2、運營模式調整優化2016年陽光一期由酒店式經營改為房屋租賃經營模式，結合周邊地區房屋租賃價格水平，在

18、保證項目不虧損的前提下，對外實施長期或短期租賃；對內可作為置業公司系統內部（置業公司、物業公司、游艇會、酒店公司等）的補充宿舍；海公園項目部分客房，可采取整棟承包經營模式，拓寬酒店收入的渠道及保證收入穩定性；海公園B棟餐廳對外承包經營，提高酒店配套的利用率。3、增加績效考核范圍進一步增加績效考核范圍，更有效地激勵員工，幫助員工提升工作績效與工作能力，保證酒店經營指標的實現，具體如下：關鍵崗位與項目經營業績掛鉤，如駐店總主要考核經營指標完成率、重點工作完成等指標；管理中心總監按分管分管模塊的不同，采取不同的考核指標，人力、財務為各項目費用成本控制、營銷為各項目經營指標完成率等；項目銷售部門與項目

19、業績（主要是客房收入、餐飲收入等）掛鉤；項目一線運營部門營業收入、成本控制及利潤率等掛鉤。4、酒店集團版管理軟件上線（1）中央預訂系統 經營項目增加，項目預訂系統各自獨立運作，速度較慢，不利于銷售整體渠道開發，嚴重限制會員（業主）制發展，不能適應未來集團化經營發展需要，增設中央預訂系統，有利于：整合各項目資源，加強各項目橫向協作管理；打造統一品牌,統一拓展市場渠道；提升會員（業主）管理服務水平；節省成本、提高運作效率，擴大銷售額。（2）財務系統（采購、倉儲） 充分利用采購管理系統，繼續做好發揮中央采購競價優勢，提高采購物資的性價比及供應商管理，提高采購流程、完善物資標準化，規避采購方面的漏洞，以提高工作效率及采購物資的分析。5、酒店品牌建設 由于酒店各項目自2011年陸續開業至今，各項目定位不盡相同，