1、1.目的對供應商進行開發和評定，并選擇合格的供應商，確保供應商所提供的產品、交付和服務滿足公司的要求。2.適用范圍適用于向本公司提供生產所需的原材料、外購件、外協件、外包件的供應商的開發與評定。3.術語3.1 供方：為公司提供產品(原料和外購、外協物料)或服務的組織，亦稱供應商。4.職責4.1 采購部負責供方的歸口管理，包括供方的選擇、評價、再評價等。4.2 技質部負責提供技術文件資料，參與供方的評價；負責采購產品的檢驗，參與供方的評價。5.工作程序及內容5.1供方開發管理流程序號流 程工作說明責任部門使用表單5.1新供方開發計劃5.1根據經營計劃、產品開發信息產品開發、成本等要求，制定新供方

2、開發計劃。采購部新供方開發需求表5.2收集意向供方資料5.2通過供方產品介紹、互聯網、報刊雜志、交流會、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。在進行供方資料收集時應包括以下內容：- 汽車業務量（絕對值，以及占和總業務量的百分比）；- 財務穩定性；- 采購產品、材料或服務的復雜性；- 所需技術（產品或過程）；- 可用資源（如：人員、基礎設施）的充分性；- 設計開發能力（包括項目管理）；- 制造能力；- 更改管理流程；- 業務連續性規劃（如：防災準備、應急計劃）；- 物流過程;- 顧客服務。采購部5.3A初步篩選5.3.1對收集新供方信息和資料進行初步篩選； 5.3.2初步確定篩選的2-3家供方，應

3、優先選擇通過IATF16949或ISO9001質量體系認證的企業。采購部5.4A新供方的體系調查5.4.1向供方發出供方調查表,并要求供方反饋；5.4.2接收供方調查反饋資料以及質量體系證書，整理后交采購部部長。采購部供方調查表5.5放棄No供方現場審核5.5.1采購部依據調查結果形成潛在供方目錄，采購部部長根據潛在供方目錄結合調查情況（貿易公司或產品重要度或地域性等因素），決定審核供應商及審核形式：現場審核和對調查結果審核。5.5.2通常貿易公司和產品重要度低和地域較遠選擇對調查結果審核的形式；5.5.3采購部組織對供方質量、技術、生產能力、價格、交付和服務等進行現場審核。5.5.4將調查（

4、審核）進行整理，按規定要求形成文件，作為供方選擇的依據之一，資料歸檔于采購部。采購部潛在供方目錄供方現場評審表5.6提供技術資料和文件5.6.1技質部將物料的圖紙或技術標準要求交采購員；5.6.2采購部采購員將技術資料和文件給供方制造樣件，并作好發放登記。采購部5.7B送樣、確認5.7.1供方提交樣品和全尺寸全性能檢測報告，交采購部；5.7.2采購部將樣品、全尺寸全性能報告交品質部確認，品質部進行檢驗和試驗。5.7.3當品質部樣品確認為不合格時，采購部應及時將此信息反饋給供方重新送樣確認,一般情況允許供方有三次提交樣品的機會。5.7.4樣品確認合格后，采購部將確認的信息反饋到供方。采購部品質部

5、樣件認可表5.8C小批試制和PPAP提交B5.8.1樣品確認合格后, 采購部要求供方先小批試制，通常數量為100500件（特殊情況除外，具體數量以采購部要求為準）。5.8.2 采購部會同技質部根據提交零件的重要程度，確認供應商應提交的PPAP資料。采購部5.9小批產品檢驗品質部執行檢驗。5.9.2 采購部組織品質部確認供應商提交的PPAP資料，如不符合，采購部通知供方重新提交。5.9.3當小批供貨拒收時，采購部應通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過3次。品質部采購部5.10核準列入合格供方5.10.1由品質部和采購部組成合格供應商評定小組，對供方進行最終評審，結果填寫在零件提交保證書（

6、PSW）中，并確定供應商的等級。5.10.2合格供應商評定準則：只有當小批產品合格和PPAP資料符合要求后，才能成為合格供應商，采購部將簽署了意見的零件提交保證書（PSW）交總經理或授權人批準，并反饋給供應商一份。采購部將經總經理或授權人批準后的供方納入合格供方名錄，進行正常管理。5.10.5顧客指定的供應商直接進入合格供方名錄。采購部合格供方名錄5.11簽購買協議書C5.11. 采購部與供方簽定采購合同，并督促供方按合同要求執行。 采購部購銷合同5.12批量采購5.12根據物料需求計劃，向供方下達批量采購訂單，采購部可通過電話、微信、電子郵件及書面訂單等方式向供應商傳達采購信息，并保存相應成

7、文信息資料，同時跟進交付等情況。采購部采購訂單5.13檢驗、試驗5.13.1執行供方物料的檢驗、試驗，具體流程按檢驗控制程序執行。5.13.2負責供方質量的溝通、統計和持續改進工作。品質部5.14季度評價5.14由采購部組織品質部每月對供應商至少從質量、成本、交付、對組織及顧客造成的干擾等，包括整車侯檢和停止出貨等方面進行評定，記錄在供方績效考核表上，由采購部將評價結果反饋給供應商，對不符合項目應要求供應商實施改進。采購部品質部供方績效考核表5.15走訪、質量輔導5.15.對于發生重大質量事故、頻繁發生質量事故或需要質量輔導的供方，采購部組織相關人員進行不定期的走訪和/或質量輔導。采購部5.1

8、6供應商體系開發5.16.1公司合格供應商應符合以下體系要求：a) 經由第三方審核通過ISO 9001認證；除非顧客另有規定，組織的供應商應DD通過保持認證機構出具的第三方認證證明來證實對ISO 9001的符合性，證明上應有被承認的IAT MLA（國際認可論壇多邊相互承認協議）成員的認可標志，其中，認可機構的主要范圍包括ISO/IEC17021管理體系認證；b) 經由第二方審核通過ISO 9001認證，同時符合其他顧客確定的質量管理體系要求（如：次級供應商最低汽車質量管理體系要求（MAQMSR）或等效要求）；c) 通過ISO 9001認證，同時經由第二方審核符合IATF16949；d) 經由第

9、三方審核通過IATF 16949認證（IATF認可的認證機構進行的有效的供應商IATF 16949第三方認證）。5.16.2采購部要求供應商提供質量體系認證證書復印件，如無質量體系認證供應商，應要求提交質量體系開發計劃。采購部供應商質量體系開發計劃5.17供方審核5.17.1采購部對未通過體系認證的企業傳遞和協商體系認證的要求，并定期對供應商體系狀況進行監控，每年12月形成下一年度供應商體系開發計劃。5.17.2采購部結合技質部、生產部對制造型供方每年進行一次審核，制定供方審核計劃，并按計劃進行審核填寫供方現場評審表。合格的供方在更改生產場地時要重新做QMS認證注冊和PPAP認可。5.17.3

10、 對審核不合格的，要求供應商實施整改。采購部供應商審核計劃供應商現場評審表5.18定期評價5.18.1由采購部每季度對所有供應商（包含顧客指定供應商）：a) 已交付產品要求的符合性；b) 在收貨工廠對顧客造成的干擾c) 包括整車侯檢和停止出貨；d) 交付排程的績效；e) 超額運費發生次數。f) 與質量或交付有關的特殊狀態顧客通知；g) 經銷商退貨、保修、使用現場措施和召回。等方面進行評定，記錄在供應商績效考核表上，由采購部反饋給供應商。采購部在次月10日前完成供應商績效考核統計匯總，并報總經理批準。5.18.2每年底采購部組織品質部根據全年交付業績和供方審核結果對供方進行年度評價，評價嚴重不符

11、合的直接取消合格供應商資格，并更新合格供方名錄，具體評價準則見供應商績效考核管理辦法。采購部供應商績效考核管理辦法供應商績效考核表5.19資料存檔采購部歸口管理供應商檔案：a)基礎檔案資料：內容至少應包括：（1）供應商營業執照、一般納稅人資格證（如有）、質量體系證書（如無，須提供推進計劃）等有效資料；（2）開發申請、初選調查表、現場調查報告（如有）、合格供應商審批表等。b) 年度檔案資料：（1）質量協議；（2）供應商定期評價表；5.19.2供應商檔案的維護：a)基礎檔案資料：（1）建立供方基礎檔案目錄清單；（2）每年一季度應對供方基礎資料進行檢查清理，如有過期、失效或不符合、不全的應及時通知生產科要求供方提供新的符合要求的資料；（3）對新增、變動的要及時建立、增補、修改等。b) 每年與供方簽定的質量協議，和供應商定期評價表進行單獨存放；編制目錄清單；采購部6.文件信息編號文件名稱ZM/QP-11檢驗控制程序ZM/QW-CG-02供應商績效考核管理辦法7.質量記錄編 號記 錄 名 稱 保 存 期 限保 存 地 點ZM/CG-01新供方開發需求表供貨期間+1年采購部ZM/CG-02供應商基本資料調查表供貨期間+1年采購部ZM/CG-03