1、客戶要求及設計變更控制程序設計變更管埋程序設計單位萬創公司項目經理部成本管理部工程總監總經理支持性文件訂行a成本測算設計通知審批驗證單設計通知設計通知設計通知一變更事項初”、審1組織現_程師進行性r行可/t修改/回復不可七萬小44萬1為項目總經理審批大于五萬1T批準大于一1nr批準1t發布執行變更執行情況驗證L11變更執行驗，情況正11. 目的1.1. 確保當顧客的要求發生變更時，相應的文件、協議或合同應得到修改，并應把變更的要求通知項目經理部及承包商。1.2. 確保設計和工程的各類更改得到識別及保持，對設計和工程的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。2. 適用范圍顧客要求的變更控制

2、、設計及工程方面的變更控制。3. 術語和定義3.1. 顧客：指接受產品的組織或個人，本程序中僅指外部顧客。示例：購買或租用本公司產品的組織或個人。3.2. 設計變更：指由設計單位或萬創公司發出的，對設計成果進行的修改。3.3. 工程變更：指由工程供方、監理單位提交項目經理部或項目經理部直接提出，在國家技術法規、標準許可范圍內，出于提高質量及降低成本目的，對工程做出的更改。4. 職責4.1. 設計部4.1.1. 負責對設計變更進行初審、審核。4.1.2. 設計部第一負責人審定設計變更內容。4.2. 項目經理部4.2.1. 唯一有權向工程供方發出得到審批后的變更指令。4.2.3. 負責得到批準后變

3、更的執行跟蹤。4.2.4. 負責變更記錄的接受、發放、歸檔工作。4.2.5. 對于單項金額小于5萬元（含）的變更，項目經理部總經理有決策權。4.3. 成本管理部4.3.1. 負責變更成本測算。4.3.2. 成本管理部經理負責審定單項大于5萬元的變更測算。4.4. 銷售經營部4.4.1. 負責接收及評估顧客要求變更。4.4.2. 負責與顧客溝通變更內容。4.4.3. 負責在得到批準后與顧客簽署協議。4.5. 工程總監4.5.1. 負責批準單項金額在510萬元（含）的變更。4.6. 總經理4.6.1. 負責批準單項大于10萬元的變更。5. 工作程序5.3. 變更審批的基本原則是：5.3.1. 符合

4、項目開發工作指導書、銷售承諾、法律法規、規范標準、公司成本控制要求、合同規定。5.3.2. 顧客提出的變更要求除確實屬于重大設計失誤外，原則上不予接受。5.4. 顧客要求變更審批過程5.4.1. 銷售經營部負責接收顧客提出的變更要求，根據銷售承諾及對其他顧客的影響情況進行評估，做出是否接受的判斷結論，并由項目銷售經理批準結論。不接受的，向顧客做出解釋并歸檔記錄。接受的，填寫顧客要求變更審批單發項目經理部。5.4.2. 項目經理部組織現場工程師及設計師進行可行性論證，做出是否可行的結論，不具備可行性的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并經項目總經理同意后反饋銷售經營部，由銷售經營部向顧客做出解釋并

5、歸檔記錄。具備可行性的，由成本管理部進行成本測算后按審批權限送審。5.2.3.顧客要求變更審批權限:測算金額項目總經理成本管理部經理設計部經理工程總監公司總經理<5力兀批準510萬元（含）審核批準>10力兀審核批準5.2.4. 經審批不同意變更的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并由項目經理部反饋銷售經營部，由銷售經營部向顧客做出解釋并歸檔記錄，程序結束。5.2.5. 經審批同意變更的，因顧客要求變更而產生的費用一律由顧客承擔，由銷售經營部知會顧客簽署變更申請及確認書（網上審批系統自動生成），抄送財務管理部，審批過程結束。5.3. 設計變更審批過程5.3.1. 設計師負責在網上審批系

6、統中填寫設計通知審批驗證單，并發起審批程序（設計單位發來的設計通知上必須經萬創公司項目負責人簽署并加蓋設計部發文印章后方能下發）。a)設計通知發出前，主辦設計師必須:就設計變更事項涉及到的專業技術問題與公司相關技術人員進行確認。就變更發出時現場施工進展情況進行確認。就變更對銷售承諾的影響狀況進行確認。已辦理建設工程規劃許可證的項目，設計變更需要重新報建的，要就變更是否符合政府審批的有關規定與項目事務部進行確認。已領取預售許可證的項目，要就變更是否涉及銷售承諾的問題與項目銷售組經理進行確認。原則上預售查丈完成后，不再辦理涉及面積變化的設計變更。b) 以上事項由項目設計負責人及設計部經理審核確認。

7、c) 經論證不宜變更的事項，但因項目實際需要仍要變更的，必須經設計部經理審核并報公司總經理批準后方能執行。d) 經審批不同意進行變更的事項，設計變更程序終止，如果是設計院發出的設計通知，由主辦設計師回復設計院。5.3.3. 以上程序完成后，由主辦設計師將設計通知審批驗證單及設計通知一同發項目經理部。5.3.4. 項目經理部組織現場工程師進行工程實施可行性論證，做出是否可行的結論，需修改的，在設計通知審批驗證單上簽署意見，由萬創公司組織修改之后重新發出新版本設計通知。5.3.5. 可實施的變更，交成本管理部經辦人進行成本測算，測算費用高于5萬元的，要由成本管理部經理審核。非建筑修改引起的結構變更

8、，不需要測算，是否此類變更，由項目設計負責人，但仍需現場成本人員會簽備5.3.6.具備可行性的設計通知，按以下權限審批:測算金額項目總經理工程總監公司總經理<5力兀或非建筑修改引起的結構變更批準510萬元(含)審核批準>10力兀審核批準5.3.7. 審批不同意，由項目經理部填寫驗證欄，回復設計部，程序結束。5.3.8. 審批同意，由項目經理部組織實施，以設計通知形式下發。5.4. 工程變更審批過程5.4.1. 監理單位發出的變更聯系單，總監理工程師簽署后直接發項目經理部。5.4.2. 承包商、供應商發出的變更聯系單，統一由監理單位給出基本可行性及施工合同意見，經總監理工程師簽署意見

9、后發項目經理部。5.4.3. 項目經理部判斷屬于設計問題的，由項目總經理批準后，由主辦工程師轉設計部審核，并以設計通知的形式發出，后續流程按5.3執行。5.4.4. 項目經理部判斷屬于施工問題的變更,項目經理部主辦工程師直接在網上審批系統發起審批：a) 必須對變更發生時現場實施進展情況進行確定。b) 必須對變更是否涉及項目規劃改變及銷售承諾的問題進行評估。c) 必須對變更是否涉及規則報建問題進行確認。5.5.2.設計通知：統一由項目經理部下發。5.4.5. 變更事項首先由主辦工程師組織現場工程師會審會簽5.4.6. 具備可行性的，工程變更審批單由成本管理部進行成本測算后，按以下審批權限報批：測算金額項目總經理成本管理部經理工程總監公司總經理w5力兀或工程聯系單批準510萬元（含）審核批準>10力兀審核批準5.4.7. 經審批不同意的，由項目經理部回復變更提出單位或修改變更審批過程結束。5.4.8. 經審批同意的，由項目經理部組織實施，以工程指令單或工程聯系單形式下發。5.5. 變更實施5.5.1. 工程變更：涉及費用變化的，使用工程指令單。不涉及費用變化的,使用工程聯系單。顧客要求變更審批結束后，統一由項目經理部以工程指令單或工程聯系單的形式發出。監理單位、承包商、供應商發出的變更聯系單審批結束后，以工