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文檔簡介

1、集團辦公室固定資產購置審批流程說明單位集團有限公司流程編號流程名稱固定資產購置審批流程頒布日期流程主管部集團辦公室 / 集團財務部 /集團辦公室流程參與部門集團財務總監 / 集團總經門 / 人理編制人批準人流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人12345678910流程圖固定資產購置審批流程相關部門開始部門負責人1. 提出固定資產購置申請固定資產購置申請表部門負責人10. 申領使用固定資產集團辦公室集團財務部集團財務總監集團總經理行政主管02. 審核固定資產購置申請并判定是否需要購置是否需要購否固定資產調置？配流程是行政主管03. 編制固定資產采購明細表，并提供供應商報價固定資產

2、采購明辦公室主任細表04. 審核固定資否產采購明細表及供應商報價否通過財務部經理05. 審核固定資否是產采購明細表及提供供應商報價否通過財務總監06. 審核固定資是產采購明細表及提供供應商報價通過總經理07. 審批固定資是產采購明細表及提供供應商報價行政主管通過08. 完成固定資產購置，并驗是收，辦理入庫手續會計09. 做固定資產購置賬務處理行政主管11. 將固定資產購置及申領文件歸檔備案結束段階流程說明流程目的本流程旨在規范固定資產購置過程中各部門應承擔的職責。流程配套制度與實施文件無節點任務名稱任務說明責任部門 / 人相關表單01提出固定資產購置相關部門負責人根據業務或管理需要，提出固定相

3、關部門負責人固定資產購申請資產購置申請。置申請表02審核固定資產購置辦公室行政主管審核固定資產購置申請，并判定辦公室 / 行政主管申請能否在同類資產中予以調配，是否需要購置。判定是否需要購置？是，轉入步驟03；否，轉入固定資產調配流程。行政主管編制固定資產采購明細表，并提供至少固定資產采03編制采購明細三家供應商報價（貨比三家），報價表要詳細，辦公室 / 行政主管購明細表至少包括供應商名稱、聯系方式、報價等信息。04辦公室主任審核辦公室主任審核固定資產采購明細表及供應商辦公室 / 主任報價。05財務部經理審核財務部經理審核固定資產采購明細表及供應商財務部經理報價。06財務總監審核財務總監審核固定資產采購明細表及供應商報財務總監價。07總經理審批總經理審批固定資產采購明細表及供應商報價。總經理08完成固定資產采購辦公室行政主管完成固定資產購置，并驗收， 辦辦公室 / 行政主管理入庫手續。09財務部做固定資產財務部會計做固定資產相關賬務處理。財務部 / 會計相關賬務處理10固定資產申領使用相關部門負責人申領固定資產。部門負責人是該相關部門負責人固定資產安全

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