1、有機食品生產管理手冊目 錄 1、發布令 2、任命書 3、手冊說明書 4、手冊管理說明 5、適用范圍 6、依據 7、術語和定義 8、公司簡介 9、質量方針和目標 10、管理組織機構圖 11、部門職責及權限 12、有機生產計劃 13、內部檢查程序14、記錄管理 15、追蹤體系 16、信息、客戶投訴處理程序17、資源管理及員工培訓18、持續改進程序19、 不合格品管理及不安全食品召回制度發布令本公司依據 GB/T 19630-2011有機產品標準編制完成了有機產品生產質量管理手冊第一版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司對有機產品生產質量管理體系法規性文件，是指導公司建立并實施有機產品質量管理體系的綱

2、領和行動準則。在生產過程中確保產品符合有機產品的標準與技術規范，并使產品的安全衛生。既滿足法規及市場要求，又達到可持續的發展的目的。本手冊也是中心向顧客證實有機產品保證能力的有效依據。經審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執行。 任命書 為了貫徹執行 GB/T 19630-2011有機產品，加強對有機產品生產質量管理體系的領導，特任命 DXC 為我公司的有機管理小組組長并賦予其如下職責： 1 負責有機管理體系的建立和維護；2 向最高管理者報告有機管理的業績和任何改進的方案；3 在整個組織內促進滿足有機產品認證的意識的形成；4 確保加貼有機產品標志的產品符合認證標準的要求；5 建立

3、文件化的程序，確保有機產品認證標志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產品不使用有機產品標志； 7 就有機產品的相關事宜對外聯絡。手冊管理說明 1.目的 對有機產品質量手冊的編寫、批準、發放、更改、換版以及使用保管進行控制，以確保質量手冊的正確和有效使用。2.職責2.1 行政部負責手冊的編寫、發放、更改及換版。2.2 有關部門和人員負責手冊和使用與保管。3.管理程序3.1 編寫 :本質量手冊由本中心組織有關專家依據負責編寫。3.2 批準與發放 主任在手冊的批準頁上簽發頒布命令，予以批準發布。 手冊由行政部負責發放，按發放登記表進行發放，領用部門和人員要簽名，并與分發號相對應

4、。現場使用的受控文本要在封面受控狀態欄內加蓋 “受控章 ”。非現場使用的手冊（如發放給顧客或用于投標等）在封面受控狀態欄內加蓋 “非受控 ”章。3.3 更改與換版 手冊中的內容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經主任批準后由質管部負責更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準的更改內容對每一份手冊進行更改，做好更改標識，并在修改狀態欄內表述更改后的內容。 3.4 使用與保管 手冊的使用者應按照手冊的要求和規定是，嚴格遵照執行。使用人應熟悉手冊中與本職工作有關的內容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應妥善保管手冊，不得任意涂改、復印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現的損壞和丟失

5、，應及時通知行政部原分發號作廢，按新分發號重新補發手冊。手冊修改控制頁標題：手冊修改控制章節號： 頁碼：第 頁，共 頁 版次： 1 修改次： 0 修改章節號 修改條款 修改人 修改日期 檢查 / 日期 批準人 /日期適用范圍 本手冊適用于本公司生產有機嬰幼兒營米粉全過程的有機規范管理與安全控制。為確保有機產品的符合規定性和領用安全性，保障國內外消費者的健康，本中心嚴格按照本手冊的要求和相關的法律法規建立并有效實施文件的有機質量管理體系根據具體情況和變化進行相應的修改，將有機加工過程的不符合有機產品標準和規范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司加工的有機米粉 100%符合有機米粉的要求。依據

6、本公司的有機產品的生產的依據為：GB14881-1994 食品企業通用衛生規范GB/T19630.2-2011有機產品第 2 部分：加工GB/T19630.3-2011有機產品第3 部分：標識與銷售GB/T19630.4-2011有機產品第 4 部分：管理體系術語和定義配料ingredient 在制造或加工食品時使用的，并存在（包括改變性的形式存在）于產品中的任何物質，包括食物添加劑。食品添加劑food additives為改善食品品質和色、香、味、形、營養價值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質。加工助劑food processing aids本身不作為產品配料用，僅

7、在加工、配料或處理過程中，為實現某一工藝目的而使用的物質或物料（不包括設備和器皿） 。離子輻照ionizing irradiation 放射性核素（如鈷和銫）的輻照，用于控制食品中的微生物、寄生蟲和害60137 蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發芽或成熟等生理過程的目的。公司簡介DXC科技有限公司多年來專心致力于嬰幼兒多種健康營養食品的研發與生產，公司堅持以顧客為中心、以市場為導向，實現共贏的經營理念。公司依托雄厚的技術研發力量 ,針對寶寶不同年齡段的生長發育需求。經過多年的發展，以為中國寶寶生產健康優質的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優質經銷商及嬰童店組成的全國性營銷網絡，覆蓋了 50

8、 余地市和逾千縣鎮，憑借優質的產品和強大的營銷管理能力，為中國寶寶提供優質合格的產品。在發展過程中，公司始終高度重視產品的研發和不斷創新，潛心于營養領域的研究創新和臨床試驗，不斷推出科學的、先進的、安全美味的各類嬰幼兒營養食品，并從生產、物流、銷售和服務的各個環節嚴格把關，確保先進的研究成果能至善至美的傳遞給中國寶寶。 有機產品經營方針和目標 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：“誠信經營、科學管理、有機主導、機制創新 ” 、1本公司要以先進的技術不斷開發新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業的生命力，以顧客為中心實現

9、我們對顧客的承諾。 2、本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足客戶要求和持續改進的承諾。 3、本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。 4、各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。 5、公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行相關控制程序。 6、對質量方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行相關文件控制程序。 有機經營目標：1、有機嬰幼兒營養米粉的符合率： 100%； 2、安全、環境、質量事故為零；3、

10、顧客投訴處理率： 100%質量技行政部銷售采 購 倉儲部 財務部 設生成原備研質化產品料動保驗力車倉 倉室室間制管理組織機構圖人員職責及權限1.目 的 明確公司各部門具體職責，規范人員工作內容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。1.范圍該文件適用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責均應依照該文件。2. 責 任 行政部、質量技術部對該文件負責。 3. 內 容： 總經理職責： 1 決策職責1.1 對企業有機生產質量方針政策、計劃目標、措施方法等重大質量事項進行決策，批準有機質量管理手冊； 1.2 按董事會下達的目標，制定公司的長期規劃、年度工作目標、和工作計劃、領導制定各種

11、廠規廠紀； 1.3 確定公司內部組織結構和工作職能分工，決定干部任免； 1.4 決定財務收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決策。 2. 領導職責 2.1 認證貫徹國家有關的方針政策，法令法規和上級有關指導方針，嚴格按相關法規的要求主持公司全面工作；2.2根據國家法律法規審核公司質量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產品的質量和行業相關法律法規的實施負責；2.3 協調各部門工作，對質量體系的建立、實施以及持續改進負責；2.4 主持召開管理評審、質量工作會議，分析質量狀況，處理重大質量問題； 2.5 全面負責安全生產和文明生產。 內部檢查員職責：1. 負責公司內部的有機管理體系審核，并配合

12、有機認證機構進行檢查、認證； 2. 對本公司有機產品加工追蹤體系全過程進行確認和簽字； 3. 熟悉有機生產管理體系及生產過程并實施內部負責，作好相關記錄； 4. 對不符合本公司有機產品加工過程提出不符合并評審落實關閉。 質量技術部職責： 質量技術部是公司的質量管理、控制部門，負責公司生產全過程的質量保證和質量檢驗，質量技術部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。1. 統籌、安排有機產品的認證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展；2. 監督、指導有機產品認證相關工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質量。3. 負責有機產品相關法規信息收集、解讀和培訓；4. 負責有機產品

13、認證過程中的與外部機構的溝通。5. 負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。 6. 負責中間產品的檢驗并及時出具檢驗結果審核產品檢驗結果，決定中間產品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。 7. 負責對批記錄的審核、歸檔，判定產品合格與否。 8. 負責不合格產品的處理程序審核，以及異常情況處理。 9. 負責會同采購部或其他相關部門對公司主要物料供應商質量體系進行評估。 10.負責偏差處理、產品不良反應分析、處理和上報工作。11.負責客戶意見、質量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。 12.負責公司系統文件的審核、批準、發放與回收等文件管理工作

14、。 13.對不合格的物料有權制止其使用，對不合格的成品有權制止其出庫，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。 生產部職責： 1. 貫徹執行國家有關有機生產的政策法規，組織實施有機產品相關標準，并在車間大力推廣。2. 確保有機產品按照書面規程生產、貯存，以保證有機產品的質量； 3. 嚴格貫徹執行與生產操作相關的各種工藝規程； 4. 確保生產紀錄經制定人員審核并簽名后，送交技術部門； 5. 檢查本部門廠房和設備的維護情況，以保持其良好的運行狀態；6. 協助質量技術部門批準和監督無聊的供應商； 7. 確保完成有機產品的驗證工作； 8. 確保車間的潔凈環境符合有機產品標準要求； 9. 負責純化水貯水系

15、統的日常管理，包括系統的消毒、清洗，電導率監測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產品的工藝要求。 10. 不斷完善生產管理制度，嚴格管理、監督生產活動在相關的規定要求下進行，使各項工作走向規范化、標準化。 倉儲部職責： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理 ; 2. 為各生產部按需要配送和發放物料；3. 將成品準時準確送給各銷售商和辦事處；4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理；5. 為采購部、進出口部、財務部提供準確的賬目和實物資料。采購部職責：1. 接收客戶訂單，發出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產及生產的進度控制等；2. 物料訂單審核，庫存水平控制，BOM 的建立及維

16、護，過期工單的監控及管理報表的制作。 3. 組織最適當的人力及物力，按時、按質、按量地完成原輔料與包材的采購任務，并開發采購資源。 4. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監督采購活動，使采購行為規范化、標準化。 生產部設備組職責： 1. 制定系統的工作計劃，合理安排人力進行全廠設備的檢 / 維修，以確保全廠設備處于安全運行的狀態。 2. 制定設備預防性檢修計劃，并組織實施； 3. 統籌公司所有的設備安裝，保證安裝質量，確保符合生產部技術的使用要求。 4. 保存設備檢修、維護紀錄，協助有機產品審核、認證。行政部職責： 1. 負責根據公司的戰略發展規劃和年度目標，提出人力資源規劃并組織實施，確保人

17、力資源滿足公司的發展要求。 2. 根據公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓與開發、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業的戰略發展。 3. 負責制定公司年度培訓計劃并組織實施，建立員工個人培訓檔案，保管員工培訓記錄。 4. 做好個人檔案，協助各種勞資關系、勞資糾紛；根據公司發展和社會發展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等 5. 開展企業文化建設，協調和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業氣氛，培養具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負責安排

18、員工定期體檢； 7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。 研發部職責： 1. 按市場要求，按時按量開發有機產品配方和工藝； 2. 實現有機新配方的量產，通過試車、試產等方式將技術轉移給車間及相關部門； 3. 為其他部門提供必要的技術支持和服務；協助有機產品的審核，認證。 4. 負責新產品開發計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責：負責公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產的盤點事宜等。 銷售部工作職責： 1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經總經理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷

19、售任務。3.制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經總經理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4.制定年度廣告、公關、促銷等市場推廣和預算計劃，經總經理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。 5. 制定內部各業務流程、業務管理制度并貫徹執行。 6. 制定原輔材料采購計劃并經總經理審批后組織實施。 7. 負責營銷系統績效考核方案的起草和協助人事部實施考核。 8. 建立、運行客戶關系管理系統 9. 建立、運行市場調研系統 10.分解落實營銷中心國內市場年度銷售計劃，制定分月度、分區域、分規格、分業務員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額） ，并根據實際修訂調整月度銷售計劃；按月向生產

20、部下達排產單并負責跟單。5. 落實營銷中心年度國內市場開拓計劃，做好開拓區域的商情調查及業務代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場管理；建立代理商檔案，按月統計代理商銷售業績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調查，適時向營銷中心提供價格調整方案、經銷商激勵方案、促銷方案、產品改進建議、產品開發建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態。 14. 協助人事部做好業務員、業務代表培訓和績效考核工作。 15. 編制和報送業務報表有機米粉生

21、產、加工、經營、實施計劃 1 目的 對有機生產過程有關環節和因素進行有效控制，以確保各有機生產、加工和經營過程按計劃和要求在受控狀態下進行 ,以符合有機法規要求和滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 本計劃適用于對產品的生產和服務提供過程的計劃與實施、標識和可追溯性的控制。4 工作程序計劃4.1 有機嬰幼兒營養米粉加工和服務流程 有機大米（ 96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖： 2.5%、微量元 素： 1.5%） 分裝 外包裝4.2 流程要求 有機嬰幼兒營養米粉加工過程中嚴格執行有機嬰幼兒營養米粉加工操作規程 、操作規程匯編。有機產品的銷售嚴格執行有機法規要求，做到完全可追溯；并做好售后服務，征詢

22、客戶意見，做好改進工作。 4.3 人員控制計劃 有機生產各個環節的操作人員必須按照其所在崗位的操作規程進行作業，新的人員上崗前必須經過專業培訓。各崗位人員必須掌握如下內容： 本人的職責與權限； 工作目標、工作程序、操作要求； 使用的工作文件和記錄； 出現不合格事件的處理。 4.4 設施 / 設備控制計劃定期維修保養、清潔設備； 定期檢查倉儲設施以及鼠害情況； 定期維修保養加基地機械并嚴格做好清潔工作； 做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛生清潔及防蟲鼠工作。 4.5 追溯性控制計劃 及時、認真地做好所有相關記錄，保存所有相關票據和影像資料。 4.6 產品交付后的活動計劃 定期主動征詢客戶意見； 及

23、時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄； 實行產品召回制度。 銷售計劃率，銷售區域的落實 負責銷售計劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區域的落實情況 5 相關 / 支持性要求操作規程匯編以及相關的各項制度方案等。有機管理體系內部檢查程序 1. 目的 建立有機管理體系內部檢查程序，以確定有機質量管理體系及生產是否符合有機規范、相關法律法規、公司有機生產管理體系的要求，并得到有效實施與保持。2. 范圍 公司與有機質量管理體系相關的所有文件系統，管理規程，硬件設施等 3. 責任 內部審核員有監督領導責任，質量部為主要檢查責任，各相關部門負責協助。 4. 內容 審核依據： GB/T19630有

24、機產品、有機體系相關文件和相關法律法規； 審核間隔：二次這間間隔不超過12 個月的時間。 質量部組織領導，內部檢查員監督檢查，對公司有機質量管理體系進行內部檢查，主要包括以下幾方面內容： 1、對廠區周圍的生產環境、車間凈化區的空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查，對廠區蟲害的防治進行檢查； 2、檢查有機生產相關的機械設備狀況，確保有機生產能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進行檢查，生產過程中投入的各種外來物質的來源，限制或控制、禁止使用的物質是否符合有機的要求和標準； 3、對GB/T19630.4-2011：有機產品 第 4 部分：管理體系條款所規定的生產、加工記錄的檢查；對有機管

25、理體系相關文件進行檢查； 4、對倉庫的環境、貨物擺放情況進行檢查，有機產品與一般產品分倉或分區擺放，有明顯的隔離措施，對有機產品的運輸、存儲、標識進行檢查。 5. 內部檢查的實施 檢查員檢查前應做好檢查前的各項準備工作，包括：帶好有關的文件，包括檢查計劃、有機產品標準或規范、檢查作業指導書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。檢查員到現場后先與加工負責人及相關管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內容、任務、目的、依據和范圍，與相關的管理人員交談了解種植場的基本情況。 按照檢查計劃的安排到現場檢查。在現場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取

26、詢問、調查、現場觀察操作等。 現場檢查完畢后再召開末次會議，通報現場檢查發現的問題和事項，并簽署相關文件。 6.不合格項整改 對檢查中發理的不合格項，檢查組向各相關部門發出不符合報告，經部門領導確認，由相關部門分析原因，制定糾正措施。經總經理確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果7.內部檢查報告 完成現場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出內部檢查報告 ，交管理者代表檢查，由總經理批準。檢查報告內容如下：檢查的目的、方法和依據，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結，不合格分析，不合格數量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地

27、方。內部檢查報告由檢查組長簽名后，由辦公室發放到各相關部門管簽收。 8.相關記錄 內部檢查計劃 檢查記錄不合格項整改通知書 內部檢查報告1.目的 建立各類記記錄頒布、更新、發放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 2.范圍 批記錄、各類檔案、臺賬等 3.責任 頒布部門、實施部門、實施者、質量技術部門對記錄實施負責。 4.內容 管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切 “行為 ”的準則，具有 “法律 ”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執行。 4.1 文件、記錄的頒布、發放與回收頒布、發放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核

28、人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發。每次頒發給各部門及收用人時，收發雙方須在 “各類文件發放記錄、收回記錄 ”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發放份數編碼、收件部門及收件人、收件日期、發件人。新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發現錯誤，影響產品質量，必須立即廢止，并及時回收。文件收回時必須在各類文件發放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄

29、的歸檔所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數、文件類別、文件的附件名稱、頁數（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存管理評審記錄和內審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。生產件批準文件、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。質量運行狀態記錄如控制圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規有特殊要求或合同約定，則按規定的保存期保存。有機加工、經營建立并保存記錄，記錄清晰準確。 1） 涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔

30、案類別（有機）和保存期限；2）有機體系的記錄至少保存5 年。流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4文件的銷毀以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。5、有機記錄編號1、生產記錄編號：PPYJ年 月 日 AP（MP）01本批次生產的數量本批次生產上午或下午本批次生產的年月日有機產品本批次生產的商標2、體系運行記錄編號：YJ AD （JL）- 01 順序號體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫6. 記錄格式 各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室備案。 各部門可

31、根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件控制程序有關文件更改的規定。7.體系運行記錄的保存期限 與體系運行有關的體系運行記錄，保存期限為： 5 年 與產品質量和銷售有關的體系運行記錄，保存期限為： 10 年 8.相關文件 文件控制程序9.相關記錄 文件發放、回收登記表 、文件更改申請單 、文件銷毀審批表8.1 目的為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養米粉種植過程建立跟蹤系統，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄，特編制本章節。8.2 職責和權限市場部負責產品記錄的追蹤，生產部負責加工記錄的追蹤。8.3 控制要求產品記錄的追蹤 有機產品批次號的使用嚴格按照規定進行。產品包裝上要有批次號的標識，標識

32、要清晰、牢固醒目。有機的批號由生產批號和銷售批號組成。生產批號包括公司商標、有機代碼、生產數量代碼、成品包裝日期組成。例如：pp-yj-20090214-AP-200， pp 代表公司商標， YJ為有機嬰幼兒營養米粉代碼， 20090214 代表日期是 2009 年 2 月 14 日， AP 代表：上午， 200 代表本批次生產 200 公斤 銷售批號就是該批有機產品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數量等內容； 做好有機嬰幼兒營養米粉記錄，內容包含基地生產相關信息。 做好產品加工、儲藏、運輸等記錄。 8.4 相關記錄 有機原料出入庫記錄 有機成品出入庫記錄

33、 有機產品銷售記錄 1 目的 有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。 2 范圍 本程序適用于有機嬰幼兒營養米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。 3 職責 辦公室負責有關有機管理體系的信息管理和與有機產品質量有關的數據收集和分析的管理。負責收集匯總有關信息，組織有關部門進行分析，及時總結和反饋。 主任負責顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數據的收集和分析的管理。 主任負責顧客重大投訴的處理。 4 措施和方法 4.1 信息管理信息源 1、信息作為一種資源，是控制質量和以事實為依據進行決策的基礎資

34、源。它包括量化信息（如數據）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產品和 / 或服務的知識和 / 或經驗，來自供方和顧客的信息。 2、信息源類型，信源主要包括內部信息資源和對組織有用的外部信息資源 3、內部信息源：來自組織內部的信息，例如：體系、產品特性、過程能力、設備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質量，成本，市場份額等 4、外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關方的信息。外部相關方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 / 股東，供方和合作者、社會（如行業協會、媒體、因特網）等。4.2 信息及管理需求信息內容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 / 或要求）其他部門提供哪些信息。信息內

35、容主要有： 有機產品的品質及有機內部、外部檢查情況； 產品質量分析報告； 形式（例行）試驗報告； 嚴重異常、一般異常質量問題分析、處理及效果； 運輸設備及方法對產品（肉用白酒）質量的影響； 關鍵過程的質量控制情況； 進貨、過程、最終檢驗記錄； 監測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析 ，糾正措施及結果； 質量成本分析報告 顧客使用情況和顧客滿意度， 設備設施維修情況，產品保質期和可靠性； 產品（有機嬰幼兒營養米粉）質量綜合分析報告； 有關標準，法律、法規和行政規章 同行業，國內、外產品的質量狀況 市場分析和預測，如市場份額等 財務指標，如資金、效益、利潤和收入等 過程能力 其他有關信息。 各部門

36、根據信息的重要程度對信息進行分級，分為關鍵信息（類）、重要信息（ B 類）和A一般信息（ C 類） 4.3 信息管理 部門應確定信息流程，明確有關的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。 4.4 信息交換以及利用效果跟蹤 各部門應持續不斷地進行信息管理，連續地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果4.5 信息的收集 在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應測量或傳遞有關的信息（包括量化的信息，即數據），并對信息管理活動規定信息種類、負責人、測量等4.6 不符合有機產品要求的處理 凡在有機的生產、品質檢驗、內部

37、檢查、市場和顧客信息中出現的問題必須由副主任組織有關部門進行調查分析，證實為不合格品時，責任部門對產品按照不合格產品控制程序實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發生 4.7 投訴受理 (1) 投訴可分為口投訴和信函。 (2) 副主任負責接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到相關人員或部門，對重大投訴還應及時向主任報告。 (3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴 辦公室負責收集匯總相關投訴材料，對重大投訴還應注意保護好相關記錄證據 4.8 投訴的處理口頭投訴處理 (1) 一般口頭投訴處理。責任部門應首先安慰顧客，并及時開展調查和分析，確屬真實向顧客道歉

38、。并根據不合格品控制程序中的要求對產品予以處理，確保顧客滿意。(2) 重大口頭投訴處理。辦公室會同責任部門查清原因后，按糾正與預防措施控制程序進行處理，將處理的結果通告顧客，并征詢顧客對處理的滿意度。函電投訴的處理 (1) 由辦公室組織有關部門，根據投訴內容，調查被投訴部門或人員，查看記錄，獲取證據，確認后按照投訴內容的嚴重，提出解決方案，報主任或主管領導批準后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿意。(2) 經調查后屬于顧客誤會或責任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。(3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報主

39、任，管理者代表和主管領導。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結果由辦公室保存5相關記錄 客戶申、投訴處理記錄1 目的 為保證有機管理體系的順利運行，并對承擔有機管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規范要求。 2 范圍 適用于承擔有機管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責 3.1 總經理 總經理負責確保資源提供，改善加基地基礎設施以及工作環境3.2辦公室 負責編制各部門崗位任職要求；負責年度培訓計劃的制定及監督實施；負責上崗基礎教育；負責保存相關培訓記錄。3.3各部門 負責本部門員工的崗位技能培訓3.4有機管理小組長負責

40、批準部門崗位任職要求4 程序 4.1 資源提供 本公司提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品質量安全管理體系，包括由于內外部環境變化，為保持食品質量安全管理體系的適宜性和產品生產過程的有效性，以及根據顧客滿意度情況，再增加資源，以增強顧客滿意等。 4.2 人力資源有機食品小組和其他從事影響食品安全活動的人員應是能夠勝任的，并受到適當的教育和培訓，具有適當的技能和經驗。 為順利實施食品有機產品生產，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮員工的能力特點，結合崗位要求，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔食品質量安全管理體系規定職責的

41、能力。 當需要外部專家幫助建立、實施、運行或評價食品質量安全管理體系時，應在簽訂的協議或合同中對這些專家的職責和權限予以規定。4.3基礎設施 本公司承諾提供和管理為實現產品的符合性和食品安全所需要的基礎設施，確保提供的產品滿足顧客和法律法規要求。基礎實施包括： A 建筑物、工作場所和相關的設施；B 過程設備（硬件和軟件）； C 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統）。4.4 工作環境 為實現產品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達到產品符合要求所需的工作環境。4.5培訓、意識和能力 應識別從事影響有機飼料和肉牛產品質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工

42、種人員、內檢員等，根據他們的崗位責任需求制定并實施培訓。4.6 新員工培訓 公司基礎教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、有機管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織進行； 部門基礎教育：學習有機手冊主要內容，由所在部門負責人組織進行； 崗位技能培訓：學習本部門的工作程序，由本部門負責人組織進行并進行適當的考核，合格者方可上崗。 4.7 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓和考核。通過教育和培訓，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規要求的重要性；自已從事的活動與公司發展的相關性。 公司鼓勵全體員

43、工參與有機生產管理，為實現有機目標做出貢獻。 4.8 評價所提供培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃；辦公室加強對員工日常工作業績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查。對不能勝任本職工作的員工應暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 辦公室負責建立、保存員工培訓記錄。 4.9 培訓計劃及實施 每年月各部門上報辦公室下年度的培訓申請單 ，根據公司需求制定

44、出各部門培訓申請單 ，辦公室于月制定下年度的年度培訓計劃 （培訓內容、對象、時間、考核方式等內容） ，經公司總經理批準后下發各部門，并監督實施。 每次培訓各相關部門應填寫培訓記錄表 ，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的計劃外培訓，應填寫培訓申請單，報有機管理小組長批準，由相關部門組織實施。5相關文件和記錄崗位任職要求培訓記錄表培訓申請單年度培訓計劃1 目的 采取有效的改進和糾正和預防措施，實現有機管理體系的持續改進2 適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 3 職責公司總經理和辦公室定期對于體系運行狀

45、況進行年終評議并完整記錄。辦公室負責組織各部門對體系、產品持續改進策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負責在出現環境問題發出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。各部門負責實施相應的改進和糾正和預防措施。 有機管理小組長負責監督、協調改進和糾正和預防措施的實施。銷售部負責有效地處理顧客意見。4 程序 4.1 持續改進的策劃日常的改進活動 各部門對日常改進活動的策劃和管理有機食品管理小組和辦公室執行。較重大的改進項目 涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關部門在策劃和管理時應考慮： a)改進項目的目標和總體要求；

46、 b)分析現有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進的結果。 辦公室通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、年終評議的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如服務流程優化、資源配置及環境質量的改善等） 。組織各部門進行策劃，制定改進計劃報有機管理小組長檢查，公司總經理批準后，予以實施。 4.2 糾正措施 辦公室組織相關部門對于存在的體系運行不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生。 識別不合格，對有機管理體系各過程輸出的信息進行識別： a)過程、產品質量出現重大問題； b)年終評議發現不合格時； c)顧客對產品或服務質

47、量投訴時；、 d)內檢發現不合格時。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。對情況 a),b)辦公室填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實 ”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析 ”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。 對情況 c)，由副經理填寫顧客糾正和預防措施處理單中 “不合格事實 ”欄，轉辦公室確認并確定責任部門，出責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。 對情況 d)，由檢查組發出內檢不合格報告，執行內部檢查程序 。 對每項糾正措施完成后，該部門負責

48、人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續性發生，并在糾正和預言措施處理單上簽名確認。辦公室負責進行跟蹤驗證。4.3 預防措施識別潛在不合格，辦公室可重點應用統計技術分析如下記錄： a) 供方供貨質量統計、產品合格率、顧客滿意程度調查、環境統計等； b)以往的內檢報告、年終評議報告； c)糾正、預防、改進措施執行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性和過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望。 并應當在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。 發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關部門討論原因，定出預防措施

49、和責任部門；辦公室填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄改進、糾正和預防措施的實施過程中，有機管理小組長協助分析原因，并監督措施實施的過程。由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執行。重要改進和糾正和預防措施的記錄應作為下次年終評議的輸入之一。5 相關文件和記錄文件控制程序記錄控制程序 不合格品控制程序改進計劃會議記錄 糾正和預防措施處理單不合格品管理 一、目的對不合格進行識別和控制，以防止

50、不合格工作的再發生和不合格產品的非預期使用或交付，確保質量管理工作能滿足要求和不合格品不轉序、不交付。 二、主要內容與適用范圍 本制度規定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業質量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業到生產加工全過程中對不合格品的控制。 三、職責 1、生產部負責工作不合格的歸口管理，各相關部門及人員協助進行。 2、質檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。 3、生產部負責對生產加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格管理辦法 1、不合格的發現方式 工作不合格

51、指質量管理體系運行過程中出現的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓、基礎設施管理，工作環境衛生管理、采購控制及檢測設備管理等方面出現的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等） 。如員工實際操作不便或常出現差錯 ,造成質量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發現不合格工作。2、不合格的糾正方式 對于出現的工作不合格，辦公室召集責任部門相關負責人及責任人針對出現的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發生重大變化）進行糾正，可對相關人員進行培訓、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴重工作不合格（對

52、體系運行造成嚴重影響，運行失效） ，就要對出現問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發生。如制度制定不合理，實際操作時經常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產品不合格管理辦法 1、不合格品的分類 （1）嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、產品特性等技術指標的不合格。 （2）一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。 2、不合格品的識別、標識和隔離（ 1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發現的不合格品，應按要求 , 做好不合格品狀態標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。 （2）采購產品的不合格品，以劃分區域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以