1、ISO14001模板文件文件名稱：環境作業管制程序文件編號：2管理03制訂部門：管理部制訂日期：1999年月日頁數：部門總經理管理代表管理部業務工務部采購品保部制造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本11999新訂1.02345678核準審查制訂1.目的：為使環境管理實施確保其有效性,并使組織內及周遭環境均能于正常、異常及緊急狀況下能有效的運作,并符合規定及要求以達環境政策之需求。2.范圍：凡與環境管理系統有關之活動、產品及服務其實施之運作均屬之。3.權責：3.1環境推行委員會 :負責環境文件的建立、問題解決及改進行動之執行。3.2環境管理代

2、表 :負責相關環境文件的審核,整個環境管理系統的有效運作,并對總經理負責。3.3管理部 :負責環境管理訓練之規劃、執行以及文件之編審、發行、修改、回收、作廢等作業。3.4資材部 :負責對外部及內部溝通及連絡窗口。4.定義：無。5.作業內容：5.1為確保環境管理系統是依照ISO-14001之標準建立、實施及維持,各單位應明確的界定其權責,尤其是對于執行內部環境稽核之人員及環工專業人員。5.2環境管理系統執行與管制時,相關部門依權責提供所需人材、資源、特種專業技能等,以利活動之推行。5.3由總經理指派特定之高階主管擔任環境管理代表。管理代表須確保環境管理系統是依照ISO-14001標準建立、實施及

3、維持。管理代表必須督導環境管理系統活動之推行、稽核,與環境管理政策目標、標的的達成。管理代表須定期召開管理審查會議,檢討環境管理系統之績效及作為改善環境管理系統之依據,并對總經理負責。5.4所有執行相關環境管理系統之專業人員,為使其具備現行法規及其企業要求之資格,必須接受相關訓練合格后,才可執行相關工作。5.5所有人員之訓練計劃、執行,均依照員工教育訓練程序作業。5.6組織內各階層人員,與外包商廠外人員,必須充分認知有關于工作對環境所造成之顯著及潛在環境影響,各階層所扮演之角色、責任,需符合政策及程序，并對不正常及緊急事件之準備與應變及相關之預防措施。5.7必須定期或不定期利用會議溝通,或公告

4、方式,以有效的廠內組織進行溝通,或者利用教育訓練的方式傳達采取積極行動方式,以充分明了狀況達成目標。5.8藉由公益活動,文宣公函或環保行動與外部相關之利益團體,表達執行之決心及響應。5.9 對于外包商應確保其知曉相關的環境管理制度、要求與條款,并確實實施。5.10所有對內部及外部之溝通均依環境管理廠內外溝通作業程序作業。5.11所有有關環境管理系統文件之制訂、修訂、廢止、保存,均依照文件與資料管制作業程序作業。5.12為有效達成環境政策與長短期目標,必須對影響環境之單位,做好規劃與運作以確實做好工業減廢與污染預防之管制,對于公司相關污染以污染預防代替管未處理方式作業。5.13對一般廢棄物依類別

5、分類并做再利用或處理,對制程、產品產生之廢棄物,須由合格之廠商代為處理,并加以追溯確認。5.14針對化學物品須依規定做好管制,以避免產生危害。5.15對于廢棄物之處理外包商,須依供貨商管理程序作業,辦理評鑒,并選擇經政府指定之合格廠商,對后續廢料處理須加以追溯,并取證據,避免二次污染。5.16依照機器設備操作標準書,及機器設備保養辦法,實施設備之維護與保養,并依正確操作方式作業。5.17為避免因不正常或緊急之異常產生時能有效減輕對環境影響之程度,必須依照緊急事件準備與應變程序作業。5.18當緊急狀況發生后,須檢討相關作業之有效性與適切性,必要時可依文件與資料管制程序作業,修改相關之程序與標準文件,使能更有效做好預防措施及減輕環境影響沖擊。5.19為使環境管理有效實施與運作,應不斷藉由宣導、教育訓練以加強員工之共識,并確實遵守規定,以達成減費之效益。6.相關文件：6.1 員工教育訓練程序6.2 文件資料與管制程序6.3 廠內外溝通管理程序6.4 緊急應變措施管理程序6.5 矯正與預防措施程序6.6 內部稽核程序6.7 供