1、4環境、職業健康安全體系4.1總要求公司依據GB/T240012004idtISO14001：2004環境管理體系 要求及使用指南，GB/T280012011職業健康安全管理體系要求的要求，策劃、實施、檢查、保持并持續改進環境、職業健康安全管理體系，確保實現這些要求。體系范圍是房屋建筑工程和礦山建筑工程的施工、交付、保修及相關的環境和職業健康安全管理活動并形成本手冊及程序。4.2 環境、職業健康安全方針公司對環境、職業健康安全方針的要求，執行上述“5.3質量、環境、職業健康安全方針”規定。（見本手冊第一部分“0.1質量、環境、職業健康安全管理方針、目標發布令”）4.3策劃4.3.1環境因素、危

2、險源的辨識、風險評價和控制措施確定（1）公司編制和實施環境因素識別和評價程序，用以：a）識別確定房屋建筑工程和礦山建筑工程施工、交付、保修過程及相關的環境和職業健康安全管理活動中，能夠控制或施加影響的環境因素，提出環境因素的清單；還要考慮新承接工程的環境因素。b）采用多因子、法律法規、經驗判斷等方法，評價環境因素，從而確定重要環境因素清單。公司隨承接工程的增加及時更新上述清單。公司確保在建立、實施、保持環境管理體系時，考慮評價出的重要環境因素。（2）危險源辯識、風險評價和控制措施確定公司編制和實施危險源辯識和評價程序，以持續進行危險源辯識、風險評價及確定必要的控制措施。識別危險源和風險評價時考

3、慮：a）工程施工、交付、保修過程的常規和非常規活動；b）考慮所有進入公司工作場所有人員，包括材料設備供應商、勞務、工程分包方、設備安裝、試驗分包方等及相關方進入公司場所的人員和訪問者；c）人的行為、能力和其他人的因素；d）已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；e）工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；f）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；j）公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；h）職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；l）任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律

4、義務；k）考慮公司所有與工程施工、交付、保修和相關管理活動范圍內的設施設備、施工過程、操作程序、組織設計，包括租用設備及人的能力適應性。公司用于危險源辨識和風險評價的方法：a）提出風險源清單，根據工程承攬情況及時更新。b）采用作業條件風險評價法、法律法規、經驗判斷等方法，規定風險等級，確定不可承受風險清單。清單依據風險的范圍、性質和時限確定，確定方法是主動的，而不是被動的。公司應確保在確定控制措施時順序考慮：消除改變設計，如：引人機械提升裝置以消除手舉或提重物這一危險行為等。替代用低危害物質替代或降低系統能量（如較低的動力、電流、壓力、溫度）。工程控制措施安裝通風系統、機械防護、聯鎖裝置、隔聲

5、罩等。標示、警告和（或）管理措施安全標志、危險區域標識、警告燈、報警器、安全規程、設備檢修、作業安全制度、作業許可、操作牌等。個體防護裝備安全帽、防護眼鏡、手套等。公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成相應清單并及時更新。在建立、實施和保持職業健康安全管理體系時，公司考慮對職業健康安全風險和確定的控制措施。4.3.2法律法規和其他要求公司編制和實施法律法規和其他要求控制程序，達到：a）通過政府有關部門、網站、書刊、電視、電臺、報紙等途徑，及時獲取更新國家、地方等方面的法律法規和其他要求。b)組織有關人員對獲取的這些文件結合工程實施具體情況，進行適用性評價，確定其中的要求同環境因素、

6、危險源之間的關聯，并及時更新相關法律法規和其他要求文件。公司確保在建立、實施和保持環境、職業健康安全管理體系時，遵循這些法律法規和其他要求，并將有關信息傳達到員工和其他相關方。目標、指標和方案公司在相關部門、項目部建立文件化環境、職業健康安全目標、指標。目標、指標盡可能量化，與環境、職業健康安全方針相一致，包括對污染預防、持續改進和遵守適用法律法規及公司應遵守的其他要求的承諾。公司在建立和評審環境、職業健康安全目標時，考慮法律、法規和其他應遵守的要求、重要環境因素、可行的技術方案、資金需要，運行控制和經營要求，以及相關方觀點；建立職業健康安全目標時應考慮“職業健康安全危險源和風險”的要求公司制

7、定、實施并保持若干個旨在實現目標和指標的方案，其內容必須包括：a）規定各有關部門、項目部實現環境、職業健康目標和指標的職責；b）實現目標和指標的措施和時間表。公司定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調整，以確保目標得以實現。4.4實施和運行資源、作用、職責、責任和權限經理依據分工和職能明確公司各領導、各部門、各項目部、各崗位的質量、環境、職業健康安全職責。見本手冊第一章0.5“公司各職能層次職責”）能力、培訓和意識(1)公司確定與自身的環境因素、危險源和環境與職業健康安全管理體系有關的培訓需求。并為此采取培訓或其他措施來滿足這些需求，保持相關記錄。評價所采取措施的有效性。(2)公司

8、確保：a）員工從事影響工程環境、職業健康安全工作人員必須的能力；b）員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標做出貢獻；c）員工符合環境、職業健康安全方針、程序和符合環境、職業健康安全管理體系要求的重要性；d）員工認識到工作中對重要環境因素、實際或潛在重大環境影響、職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的環境、職業健康安全效益；e）員工在實現方針和程序，實現環境、職業健康安全管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；f）員工認識到偏離運行程序的潛在后果；(3)培訓程序要考慮不同層次的職責、能力和文化程度以及存在的風險情況。(4)公司建立員工績效考核制度，規定考

9、核內容、標準、方式、頻度、并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。(5)公司識別培訓需求，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。（6）培訓程序考慮不同層次的職責 、能力、語言技能和文化程度，風險。溝通、參與和協商公司編制和實施溝通、參與和協商程序，用于環境管理體系和職業健康安全的信息溝通和處理，達到：a） 公司內各部門、項目部和員工間進行內部溝通。b） 接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。對重要環境因素與外界進行交流要形成文件，決定進行外部交流時規定交流的方式并執行。c） 與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通。公司將員工參與環境、職業健康安全管理和協

10、商的安排形成文件，并通報相關方，包括誰是公司的職業健康安全事務代表和公司的管理者代表。公司員工： 適當參與危險源的辨識和風險控制措施的制定和評審；參與管理方針和目標的制定和評審；適當參與職業健康安全事件調查；對影響他們職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見。文件公司環境、職業健康安全管理體系文件包括：a）環境、職業健康安全方針、目標和指標；b）對環境、職業健康安全管理體系覆蓋范圍的描述；c）對環境、職業健康安全管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑；d)標準GB/T240012004idtISO14001：2004和GB/T280012011要求的文件，

11、包括記錄；e)公司為確保對涉及重大環境因素、不可接受風險的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。4.4.5文件控制公司環境、職業健康安全管理體系文件，控制方法：a）文件分布前進行審批，確保其充分性和適宜性；b）必要時對文件進行評審和更新，并重新審批；c）確保對文件的更改和現行修訂狀態做出標識；d）確保在使用處能得到適用文件的有關版本；e）確保文字清楚，易于識別；f）確保對策劃和運行環境、職業健康安全管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發放予于控制；g）防止對過期文件的非預期使用。若需保留，則應做出適當的標識。運行控制 公司制定和實施相關控制程序，確定那些與已辨識的、需實施必要控制

12、措施的危險源和環境因素相關的運行和活動，以管理環境因素和職業健康安全風險。這應包括變更管理。對于這些運行和活動，公司實施并保持：適合組織及其活動的運行控制措施；組織應把這些運行控制措施納入其總體的職業健康安全管理體系之中。以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標：a）根據需要編制上述控制程序，項目部通過適當的文明施工方案、職業健康安全技術交底等作業文件進行控制；b）規定運行準則；與采購的貨物、設備和服務相關的控制措施；與進入工作場所的承包方和訪問者相關的控制措施，包括將有關控制程序通報供方和合同方。c）對于工程在施工準備，土石方、基礎、主體、水電暖、通訊等設備安裝、裝修裝飾、室外工程、交

13、付、保修全過程中及公司機關，按上述程序或作業文件，由項目部和有關部門對識別的環境因素和危險源進行有效控制；d）規定的運行準則和形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標。應急準備和響應公司編制和實施應急準備和響應工作程序對潛在緊急情況或事故，如：火災爆炸、食物中毒、高處墜落和物體打擊傷害、坍塌觸電、傳染性疾病以及礦建施工過程冒頂、瓦斯爆炸、井下火災等，規定應急準備和響應措施，當發生緊急情況和事故時作出響應，預防和減少伴隨的環境影響和風險損失。公司在策劃應急響應時，考慮有關相關方的需求，如應急服務機構、相鄰組織或居民。可行時，相關部門、單位分別在適當時期組織演習上述程序及定期

14、檢查應急準備工作情況，并讓有關的相關方適當參與其中，以檢查應急準備工作的可行性和實戰性。公司定期評審應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別在演習或緊急情況發生后，進行修改。4.5檢查4.5.1績效的監視和測量公司編制和實施環境、職業健康安全績效監視和測量程序，對環境、職業健康安全績效進行例行監視和測量，并規定適合公司需要的定性和定量測量；包括對環境、職業健康安全目標和指標完成情況，對噪聲、污水、煙氣、揚塵、遺灑、固體廢棄物控制、有毒有害氣體控制措施有效性，即針對健康也針對安全、環保等進行定期檢測和檢查，主動性績效測量，即監視是否符合職業健康安全管理方案、控制措施和運行準則；被動性績效測量

15、，即監視健康損害、事件（包括事故、未遂事件等）和其他不良職業健康安全績效的歷史證據。對監視和測量的數據和結果的記錄，以便于其后續的糾正措施和預防措施的分析。對測量或監視績效需要設備，公司建立并保持監視和測量設備程序，對此類設備進行校準和維護。保存校準和維護活動及其結果的記錄。環境監測設備包括：水表、電表、磅秤等，職業健康安全監測設備包括：兆歐表，打壓試驗裝置壓力表、卷尺等。執行本手冊“7.6監視和測量裝置控制”的規定。合規性評價公司編制和實施合規性評價程序，每半年對各部門、各項目部遵守環境、職業健康安全法律、法規和其他要求情況進行評價。對于上述的評價情況由綜合辦公室做好評價記錄并保存,發現的問

16、題及時采取糾正或糾正措施。事件調查、不符合、糾正措施與預防措施公司編制和實施事件調查、不符合、糾正措施與預防措施控制程序利用方針目標考核、審核結果、數據分析、檢查和績效檢測、糾正和預防措施、管理評審等途徑，持續改進質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性。對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前先通過風險評價過程進行評審。當發生事故、疾病、事件和其他不良的職業健康安全績效時，按照“原因和責任不查清不放過、當事人不受到教育或處罰不放過、沒有可靠的防范措施并實施“不放過”的規定，進行被動調查處理。（1）環境和職業健康安全管理改進活動包括：環境和職業健康安全方針和目標的管理、信息分析、監督檢查、質量

17、管理體系評價、糾正與預防措施等。可根據環境和職業健康安全管理分析、評價的結果，確定環境和職業健康安全管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。（2）糾正措施公司采取糾正措施目的在于消除事故、事件、不符合的原因，防止此類問題再發生。所采取的措施與問題的影響程度相適應。糾正措施程序規定以下方面的要求：a）評審事故、事件、不符合，包括顧客和相關方抱怨；b）確定問題的原因；c）評價確保問題不再發生的措施需求；d）制定和實施所需的措施；e）記錄所采取措施的結果；f）驗證或評審所采取糾正措施的有效性。（3）預防措施公司采取預防措施的目的在于消除潛在的事件、事故、不符合的原因，防止這些潛在問題的發生，防患

18、于未然。所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。預防措施程序規定以下方面的要求：a）確定潛在問題及其原因；b）評價防止潛在問題發生的措施需求；c）確定和實施所需的措施；d）記錄所采取措施的結果；e）驗證或評審所采取的預防措施的有效性。（4）實施糾正和預防措施引起文件更改，執行文件控制程序的規定。記錄控制環境和職業健康安全管理體系運行記錄的控制要求同本手冊“第二部分 質量管理體系”中“記錄控制”的規定。內部審核環境和職業健康安全管理體系運行記錄的控制要求同本手冊“第二部分 質量管理體系”中“內部審核”的規定。4.6管理評審按計劃的時間評審環境和職業健康安全管理體系，以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。評審包括評價改進的機會以及環境和職業健康安全管理體系變更的需要，還包括環境和職業健康安全方針、目標和指標的評審。管理評審的輸入應包括：1）內部審核的結果，以及適用法律法規和其他相關要求的符合性的評價；2）參與和協商的結果，外部相關方的交流信息，包括抱怨；3）本公司的環境和職業健康安全績效、目標和指標的實現程度；4）客觀環