1、ISO14001模板文件文件名稱：環境影響評估程序文件編號：2管理03制訂部門：管理部制訂日期：1999年月日頁數：部門總經理管理代表管理部業務工務部采購品保部制造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本11999新訂1.02345678核準審查制訂1.目的：為了分析鑒定及記錄組織之重大環境影響源,以利環境管理之施行。2.范圍：適用于組織所從事活動,從生產產品到所提供服務之所有相關環境影響源之鑒定。3.權責：3.1環境影響源之鑒定：環境工作推行委員會。3.2環境影響源登錄表之審查：環境管理代表。3.3環境影響源登錄表之核準：總經理。4.定義：無。

2、5.作業內容：5.1重大環境影響源鑒定管理流程圖:見附件一5.2產品制程/活動之鑒別：包括正常狀況,非正常(異常)狀況,意外狀況或間接影響(供貨商、外包之境影響)。環境工作推行委員會對組織所從事之活動從生產產品到提供服務之全程,需列出對環境有重大性影響之清單。依所列之清單內,對組成每一項均應仔細評估,并確實填具于環境因素辨認表之制程/活動欄內(如項目為制程,則組成制程之所有階段均須列入考量)。5.3環境影響源之鑒定：環境工作推行委員會應鑒定每種的排放對接收環境所造成的影響,鑒定時應盡量將影響源給予量化,以評估其重大性。鑒定之方向A. 空氣污染源(如粉塵、SOX、NOX、COX .)B. 水污染

3、源。C. 固體廢棄物。D. CFCs，Halon，氯化溶劑類。E. 土壤/地下水資源。F. 危害性物質(如酸、易燃、易爆、毒性、多氯聯苯等)。G. 噪音/振動。H. 臭味。I. 輻射。J. 資源/能源耗用(水、電、易燃、原物料、土地使用.)K. 間接影響(如對環境產生之沖擊)。L. 非常態狀況(如開、關爐/機、維修、歲修)。M. 意外狀況(如泄漏、火災、爆炸.)。N. 未來新發展計劃的影響(如新產品，新制程，新廠.)。5.4環境影響源之評估：風險量化評估：將環境影響源予以分類鑒定及評估。.1廢水、廢氣、廢棄物A. 發生頻率(F)：依目前產生或排放的時間間隔予以評估，由作業單位負責人決定或由環境

4、工作推行委員會共同決定。評分標準：1.每季發生一次*1個(評比單位) 2.每月發生一次*2個(評比單位) 3.每周發生一次*3個(評比單位) 4.連續式或每天發生一次*4個(評比單位)B. 嚴重性(S)：依產生或排放時對人或生態的危害程度。由環境推行工作委員會按其性質，及與法規相互比較后決定之。評分標準：1.有回收利用：無毒害*1個(評比單位) 2.無回收利用：無毒害*2個(評比單位) 3.有回收利用：有毒害*3個(評比單位) 4.無回收利用：有毒害*4個(評比單位)注1.有回收利用：目前有廠商進行回收。注2.有毒害：對人體產生立即危害之物質,如重金屬及有機溶劑等。C. 數量(Q)：依產生或排

5、放量的多寡,由環境工作推行委員會,各相關權責人予以統計后分別評估。評分標準：廢水(L) 廢氣(CMM) 廢棄物(KG) 1. 11000 130 1500 2. 10013000 31100 5011000 3. 30016000 101300 10012000 4. 600110000 301500 20013000 5. 10000以上 500以上 3000以上D. 評估結果(R)：量化等級排序原則依下列公式： R=F*S*Q量化值(R)高者風險性高。經風險評估后,影響源由環境工作推行委員會或評估人員匯整后按量化值之高低排定環境影響源之等級。.2能源/資源：(水，電，燃料)A. 污染性(P

6、)：1.無污染*1個(評比單位)2.具污染性*2個(評比單位)B. 回收性(r)： 1.可回收*1個(評比單位) 2.不可回收*2個(評比單位)C. 使用量(Q)：Q = (本年生產量減去年生產量)除以去年使用量絕對值后的百分比(%)：| (Q1-Q2)/Q2|*100% 1. %1*1個(評比單位) 2. 1=%3*2個(評比單位) 3. 3=%5*3個(評比單位) 4. 5=%7*4個(評比單位) 5. 7=%9*5個(評比單位)D. 評估結果(R1)： R1=P*r*Q R1值高者,風險性高.3噪音：可由作業單位選擇代表性地點,(含廠內/廠外)A. 發生頻率(F)1.斷斷續續(在八小時內

7、發生總時間小于4小時)*1個(評比單位) 2.連續達8小時或前項總時間超過4小時*2個(評比單位) 3.連續達12小時*3個(評比單位) 4.連續達16小時*4個(評比單位) 5.連續達24小時*5個(評比單位)B. 分貝(D)：1.70分貝以下*1個(評比單位) 2.7085分貝*2個(評比單位) 3.85分貝上*3個(評比單位)C. 評估結果(R2)： R2=F*D R2值高者,風險性高。風險說明：必要時，部份環境影響源可以說明之方式代替數字評估,包括以下項目：.1異常狀況(超出監控標準或一般狀況時,如歲修,維修.)。.2意外狀況(指發生重大緊急事件時等,泄漏,火災.)。.3間接影響(供貨

8、商,外包商.等等)。.4新開發計劃或其它：此類項目包含非經常性發生,廠外發生等等,較難以具體數字表示影響笵圍、程度、嚴重性,以環境影響源說明表詳細說明,對于過程中之副產品可能限于分析技術之可行性,可合并說明。.5對于某制程排放或業務活動是否符合法規,應列為重大環境影響源,著手改善,符合法規。 (L)：Y：符合(YES)；N：不符合(NO) 5.5重大環境影響源之鑒定：環境工作推行委員會應就及項結果評定各項環境影響源之等級順序鑒定出重大環境影響源,作為政策或目標訂定的參考。重大環境影響源個數之選定,居于重點管理原則,由環境推行委員共同決定之。 5.6審核： 重大環境因素辨認表和環境影響源登錄表經

9、環境工作推行委員會制訂完由環境管理代表審核后送總經理核準,正本由文件管制中心保管,并發行各部門執行。 5.7修定：重大環境影響源登錄應保持其適用性,如有下列情況,應重新執行本程序,以更新信息。.1公司產品,制程或活動有變更時。.2法規改變時。.3相關團體意見或要求改變時。重新執行程序的結果應確實登錄于環境因素辨認表和重大環境因素辨認表。6.相關文件： 6.1文件與資料管制程序 6.2環境作業管制程序 6.3環境監督與量測作業程序7.使用窗體： 7.1環境因素辨認表。 7.2重大環境因素辨認表。 7.3環境影響源登錄表。附件一:重大環境影響源鑒定管理流程圖 制程/活動之鑒別 產 出 鑒 定 環境影響源之鑒定 環境影響源之評估 審核 修 定 目 標環境因素辨認表考量部門:范圍名稱:編號:項次活動/產品/服務環境影響過去現在規劃中正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急影響原因代號: A-空氣 B-水體 C-廢棄物 D-毒性物質 E-噪音 F-