1、不合格品的分類與分級(jí)評(píng)審流程1目的 規(guī)定不合格品的類別，評(píng)審人員的職責(zé)，以及不合格品評(píng)審流程和要求。2適用范圍 適用于公司在入廠復(fù)驗(yàn)、制造過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn) / 試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品、在交付時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生的或退回的不合格品以及期間發(fā)現(xiàn)的可 疑產(chǎn)品的管理和控制。不適用于軟件產(chǎn)品。3引用文件Q/CVS - QP 12 2014/0標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制程序Q/CVS- QP- 18 2014/0不合格品控制程序4術(shù)語不合格品未滿足產(chǎn)品要求的產(chǎn)品， 即具有一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合合同、圖樣、樣件、 標(biāo)準(zhǔn)（技 術(shù)條件）或其它特性要求的產(chǎn)品。公司級(jí)一般質(zhì)量事故 對(duì)產(chǎn)品的使用性能有輕微影響或造

2、成直接材料損失在一仟元以下的質(zhì)量事件。公司級(jí)重大質(zhì)量事故 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品嚴(yán)重降低使用性能或造成直接材料損失在一仟元及以上一 萬元以下的質(zhì)量事件。公司級(jí)特大質(zhì)量事故 因產(chǎn)品質(zhì)量問題危及人身安全、導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品喪失主要功能或造成直接 材料損失在一萬元及以上的質(zhì)量事件。5不合格品分類I類不合格品可能導(dǎo)致產(chǎn)品使用性能下降，影響其互換性、可靠性、維修性和安全性的不合 格品，滿足下列標(biāo)準(zhǔn)之一的不合格品：a.關(guān)鍵特性超差。b.成批性的重要特性超差。c.引起或可能引起公司級(jí)特大質(zhì)量事故。II 類不合格品滿足下列標(biāo)準(zhǔn)之一的不合格品：a.重要特性超差。b.成批性的一般特性超差。c.引起或可能引起公司級(jí)重大

3、質(zhì)量事故。川類不合格品I、I 類不合格品以外的不合格品。6不合格品評(píng)審系統(tǒng) 公司建立不合格品評(píng)審系統(tǒng)，對(duì)不合格品進(jìn)行分級(jí)評(píng)審。評(píng)審系統(tǒng)一般由不合 格品評(píng)審員、不合格品評(píng)審常設(shè)機(jī)構(gòu)和不合格品評(píng)審委員會(huì)組成。不合格品評(píng)審員不合格品評(píng)審員是公司經(jīng)崗位資格確認(rèn)認(rèn)可， 代表本部門從事不合格品評(píng)審和管理 的人員。各部門不合格品評(píng)審員a.質(zhì)量：由品質(zhì)管理人員或部門主管、部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。b.技術(shù)：由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)人員或部門主管、部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。c.生產(chǎn)：由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)人員或部門主管、部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。不合格品評(píng)審員職責(zé)a.質(zhì)量方面的評(píng)審員應(yīng)對(duì)不合格品的處理程序進(jìn)行監(jiān)督和審查， 提出有關(guān)質(zhì)量 管理方面的

4、結(jié)論性意見。負(fù)責(zé)介紹不合格品的檢驗(yàn)情況，對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn) 證方面的分析和試驗(yàn)，協(xié)助責(zé)任單位查明造成不合格品的責(zé)任者，提出有關(guān)質(zhì)量控 制方面的結(jié)論性意見。b.技術(shù)方面的評(píng)審員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行性能和使用方面的技術(shù)分析，從產(chǎn)品適用性方面提出處理意見，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方面糾正措施的制訂和落實(shí)。c.生產(chǎn)方面的評(píng)審員應(yīng)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行工藝分析， 幫助責(zé)任單位分析不 合格品產(chǎn)生的原因和進(jìn)行必要的工藝改進(jìn)，提出有關(guān)材料、工藝方面的符合性結(jié)論意見。各部門的評(píng)審員應(yīng)按授權(quán)的范圍對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的處置意見可以是返 工、返修、讓步接受、退回供應(yīng)單位、報(bào)廢等。每一評(píng)審員對(duì)讓步接收的處理決定均具有否決權(quán)，有權(quán)監(jiān)

5、督責(zé)任單位實(shí)施糾正措 施，并負(fù)責(zé)本部門不合格品日常管理工作。不合格品評(píng)審常設(shè)機(jī)構(gòu) 不合格品評(píng)審常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置在質(zhì)量部，由質(zhì)量管理人員組成，它是不合格品評(píng) 審委員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司不合格品管理的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核工作。負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審的組織、提交。 按照“三不放過”的原則（即找不到原因不放過、找不到解決措施不放過、找不到 責(zé)任人不放過）組織進(jìn)行原因分析，協(xié)助責(zé)任單位制定糾正和預(yù)防措施，監(jiān)督執(zhí)行 并進(jìn)行有效性驗(yàn)證。對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任者提出考核意見，負(fù)責(zé)管理相關(guān)評(píng)審資料。對(duì)不合格品處理情況進(jìn)行報(bào)告。不合格品評(píng)審委員會(huì) 不合格品評(píng)審委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門領(lǐng)導(dǎo)以及特

6、邀相關(guān)人員組成，是公司不合格品評(píng)審的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職責(zé)是：對(duì)提交評(píng)審的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并按協(xié)商一致的原則做出處理決定，對(duì)評(píng)審結(jié)果 負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)復(fù)查或?qū)彶楣舅胁缓细衿诽幚淼倪^程或結(jié)論，有權(quán)仲裁或予以否決。 仲裁有關(guān)部門對(duì)不合格品的申訴意見。對(duì)責(zé)任單位制定的重大糾正措施進(jìn)行評(píng)審并監(jiān)督其實(shí)施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查和分析不合格品產(chǎn)生的原因，并查明責(zé)任者。制定糾正措施并組織實(shí)施。及時(shí)返工、返修不合格品，并重新交驗(yàn)。對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品判定的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并組織進(jìn)行有效隔離與控制。按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，填寫不合格通知單 、不合格品評(píng)審單 ，督促、跟蹤辦理審 批手

7、續(xù)。對(duì)不合格品修復(fù)過程進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)破損、裂紋等明顯的不合格品進(jìn)行直接判定處置。7不合格品的評(píng)審流程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 檢驗(yàn)人員應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)，并判定不合格品類別和是否需要提 交評(píng)審。對(duì)需要評(píng)審的不合格品， 不合格品評(píng)審單的填制、傳遞：a.入廠復(fù)驗(yàn)的， 由檢驗(yàn)人員填制、 確認(rèn)并傳遞到質(zhì)量部不合格品評(píng)審常設(shè)機(jī)構(gòu)b.制造過程的，由所在班組長(zhǎng)填制， 檢驗(yàn)人員確認(rèn)并傳遞到質(zhì)量部不合格品評(píng) 審常設(shè)機(jī)構(gòu)。c.已入庫成品發(fā)運(yùn)前的， 由檢驗(yàn)人員填制、 確認(rèn)并傳遞到質(zhì)量部不合格品評(píng)審 常設(shè)機(jī)構(gòu)。d.售后發(fā)生的或退回的， 由服務(wù)人員填制，服務(wù)管理人員確認(rèn)并傳遞到質(zhì)量部 不合格品評(píng)審常設(shè)機(jī)構(gòu)。川類不合格品，由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)的評(píng)審人員提出評(píng)審處置意見，由質(zhì)量部長(zhǎng)或 技術(shù)部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/總工程師進(jìn)行處置批準(zhǔn)。U類不合格品，由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)的部門主管級(jí)評(píng)審人員提出評(píng)審處置意見，由 公司主管質(zhì)量/技術(shù)副總經(jīng)理或其委托人進(jìn)行處置批準(zhǔn)。I類不合格品，由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)的部門負(fù)責(zé)人提出評(píng)審處置意見，其中技術(shù)部 須進(jìn)行影響產(chǎn)品性能程度的分析、論證（必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)）方面給出評(píng)審處 置意見，由公司總經(jīng)理或其委托人進(jìn)行處置批準(zhǔn)。8要求不合格品的處理結(jié)論只對(duì)該批被處理的不合格品有效，不能作為以后處理同類不合 格品的依