1、第一章總則第一條目的為推行本公司質量管理制度，并能提前發現產品質量問題，并予以迅速處理, 來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條范圍本細則包括：1 1 采購質量管理2 2 制程質量管理；3 3 成品質量管理4.4.計量器具的管理；5 5 顧客質量投訴管理；6 6 產品質量公告；7.7.產品質量獎懲管理。第二章采購質量管理第三條進貨質檢人員（IQCIQC）負責對訂購物資送貨前的質量監督和檢驗，負責對 供應商提供樣品質量的驗證工作，并負責所有采購物資質量信息的收集、分析、 反饋和處理工作。第四條 供應商必須為公司認定的合格供應商。第五條 對突發所需的特殊物資和急用物資，可

2、向未評定過的供應商采購，由質 管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第六條采購物資的檢驗1.1.采購物資送貨前，采購部應以書面形式通知進貨質檢人員（IQCIQC）進行檢 驗。2.2.進貨質檢人員（IQCIQC）負責對訂購物資的抽樣檢驗，按相應的產品要求的 規定進行檢驗，并填寫相應的進貨檢驗報告。3.3. 采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。4.4. 若采購物資檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通處理。5.5.公司各有關部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質量信息，必要時 對供應商提出改進建議。第七條采購物資檢驗的依據1 1 采購部與供應商簽訂的采購合同。3 3 供應商出示的質量認證

3、。4 4 供應商出示的產品合格證。5 5 采購物資技術標準。6 6 物資工藝圖紙。7 7 供應商提供的樣品和裝箱單。第八條采購物資檢驗方式的選擇1 1 全數檢驗：適用于采購物資數量少、價值高、不允許有不合格品的物料或 工廠指定進行全檢的物料。2 2 免檢：適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及因生產 急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質檢人員（IQCIQC）應跟蹤生產時的 質量狀況。3 3 抽樣檢驗：適用平均數量較多，經常性使用的物資。一般工廠的物資采購 均米用此種檢驗方式。第九條采購物資檢驗程序1 1 采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質量管理 部準備檢

4、驗和驗收采購物資。2 2 采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規格、數量（重量）、 包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質檢人員（IQCIQC）到現 場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。3 3 進貨質檢人員（IQCIQC）接到檢驗通知后，到標識的待檢區域按相應的驗要求 對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。4 4 進貨質檢人員（IQCIQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格 物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續。庫管員對采購物資按檢驗批號 標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。5 5 進貨質檢人員（IQCIQC）儲存和保管抽

5、樣的樣品。6 6 檢測中不合格的采購物資根據公司制定的不合格品的相關規定處置，不合 格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。7 7 如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關制度規定 的程序執行。第十條采購物資檢驗結果處理1.1.經進貨質檢人員（IQCIQC）驗證，不合格品數低于限定的不合格品個數時，則判為該批來貨允收，采購檢驗員應在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉庫收貨。2.2. 若不合格品數大于限定的不合格品個數，則判定該送檢批為拒收。采進貨質檢人員（IQCIQC）應及時在 “進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”印章，經相關部門會簽后

6、，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標簽上蓋 “退貨”字樣，并掛 “退貨”標牌。第十一條進貨質檢人員（IQCIQC）應統計供貨合格率。第三章制程質量管理第十二條開始生產時準備工作1.1.開始生產前質管部確認各種工藝參數都在規格范圍內；2.2. 開始生產前質管部確認所使用量具都在檢定周期內。3.3. 被加工件屬轉序或領用自制件，操作人員在執行本工序作業前，應對被加 工件進行檢驗，確認流入本工序的工件是合格品。發現不合格品，應報告制 程質檢人員（IPQCIPQC，對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不合格品 處理程序處理。將檢驗結果記錄在首件檢驗記錄單欄內。第十三條首件檢驗作業1

7、.1.各相關準備工作完成后，由在車間主任對每班/ /每工單/ /每開線首件完成品 之外觀和性能進行確認（其中含人、機、料、法、環）。2.2.車間主任在制程質檢人員（IPQCIPQC 核對物料無誤的情況下開始生產，生產 最初 5 5件產品進行檢驗確認，確認無誤會送檢質管部質檢人員進行首件檢驗；3.3.制程質檢人員（IPQCIPQC 收到首件產品時根據做貨細節對產品進行檢驗，同 時完成首件檢驗確認表的填寫。第十四條 正常作業程序，作業人員應做到自檢：作業員應在作業過程中以適當間隔進行自主檢驗。 自檢間隔或頻率應根據生 產狀態穩定性和現場檢測參數波動情況由作業員自行掌握。自檢中發現質量偏差時, ,應

8、立即停止作業，追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標識不合格品， 自行調整狀態，排除誘發因素；必要時向班組長和制程質檢人員（IPQCIPQC 報告, , 尋求改善對策。車間主任不能應對時，應及時報告生產經理，填報制程異常報 告單，按制程異常程序處理。第十五條正常作業程序，制程質檢人員（IPQCIPQC 應做到1 1 對所有工序段巡回檢驗與稽核（含人、機、料、法、環）；2 2 確認生產現場是否有生產工藝或作業指導書，是否和生產機型相對應，作 業人員是否按生產工藝或作業指導書進行操作；3 3 生產中的換料狀況確認，更換新物料上線時必須對物料的正確性進行核對；4 4 所有工藝參數是否正常，是否有員

9、工私自調整現象；5 5 制程中之不良品是否與良品區分，并放置于指定區域；6 6 相關材料儲存環境及擺放是否符合質量要求；7 7 制程中進行巡回檢查時需將點檢數據實測值記錄在巡檢記錄上；8 8 制程質檢人員 （IPQCIPQC 在巡檢中發現某工位或工序制程異常時， 應要求立 即改善。當不良率超出各工序質量控制目標或出現嚴重品質異常時，按照異 常控制程序進行處理；必要時有權要求該工位或工序停止作業，直至改善合 格才允許作業，同時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。9.9.制程質檢人員（IPQCIPQC）依據圖紙、技術要求、工藝規范和檢驗規范進行檢 驗，作出判定。對于巡檢發現的不合格品，應及時標識隔離，在

10、工序完工檢 時一并按不合格品控制程序進行處理。第十六條完工檢驗1 1 工序作業結束，作業員應清理作業場地，自檢、區隔規整合格品和不合格品，填寫產品工序流轉卡向制程質檢人員（IPQCIPQC 申請轉序或入庫檢驗。2 2 制程質檢人員（IPQCIPQC 接到報檢，應查驗首件檢驗記錄單 巡檢記錄 和工序流轉卡，按檢驗規程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗（有 特殊質量檢驗規定的從其規定），填寫完工檢驗記錄，作出批合格判定。 合格批進行轉序或入庫；不合格批則退回作業員，經揀選和不合格品處理完 成后重新報檢。3 3 完工檢驗完成，IPQCIPQC 應如實填寫完工檢驗記，真實記錄第一次抽檢 和復檢結果。全

11、面記錄檢驗結果和不合格品處理情況 （返工返修、讓步接收、 報廢）IPQCIPQC 簽署工序流轉卡，方可轉序/ /或入庫。4 4 完工檢驗采用抽樣方法：低于 5050 件時全檢，50-10050-100 件按 20%20%由樣；100-500100-500 件按 10%10%由檢，高于 500500 件按 8%8%由檢。對產品進行外觀及功能全檢測試。在 抽檢過程中發現同樣功能不良超過 3PCS3PCS 時（含三臺），不同功能現象超過 5PCS5PCS 時，產品將停止檢驗。由作業人員挑檢后復驗。第十七條不合格品處理1 1 制程中經自檢、巡檢和完工檢發現的不合格品，應及時隔離標識，由 制程質檢人員（

12、IPQCIPQC 填寫不合格品處理單，按不合格品控制程序進行 處理。2 2 不合格品的處理以會簽不合格品處理單方式進行。制程質檢人員（IPQCIPQC 簽發不合格品處理單應說明不合格原因，按不合格品控制程序規定標準， 作出不合格嚴重程度判定，并經責任部門負責人簽字確認。3 3 一般不合格品（價值低于 500500 元）的處理，首先由責任部門簽署報廢或讓 步接收申請，由生產部、技術部、質管部簽署意見。報副總經理意見批準。由技術部和生產部共同做出不符合處置措施，報副總經理批準，由責任部門 實施。4 4 嚴重偏離質量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質檢人員（IPQCIPQC 可直接做出報廢處理決

13、定，不需履行會簽流程，但須填報不合格品處理記錄。5 5 重大不合格品（價值大于或等于 500500 元）的處理，由制程質檢人員（IPQCIPQC 填寫不合格品處理單，首先由責任部門簽署報廢或讓步接收申請，由生 產部、技術部、質管部簽署意見。并由質檢部，組織生產部、技術部和相關 部門進行評審并判定責任部門，報總經理批準；由技術部和生產部共同做出 不符合處置措施，報總經理批準，由責任部門實施。第十八條制程異常處理1 1 備料異常：制程質檢人員（IPQCIPQC 人員經與生產計劃或相關文件數據檢驗，發現料況異 常時，立即通知相關人員，且知會車間主任以上管理人員確認后，換上正確 材料。2 2 首件異常

14、：制程質檢人員（IPQCIPQC 人員發現首件異常時，立即通知會車間以上人員，并 開出品質異常單， 確認后請責任人員分析異常原因， 提出改善對策， 制程質 檢人員 （IPQIPQC C將結果記錄于首件檢驗記錄單上，制程質檢人員（IPQCIPQC 復核合格后方可生產。3 3 生產過程中異常：制程質檢人員（IPQCIPQC 人員巡檢時從人、機、料、法、環對各段進行確認， 異常時立即反映給相關人員，由責任人提出原因分析與對策。4 4 制程質檢人員（IPQCIPQC 的巡檢過程中發現不符合等現象，如因生產制程引 起的不符合由生產部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質檢人員（IQCIQC）進行對策及

15、給出長期改善措施。5 5 出現質量異常時，IPQCIPQC 人員應及時向上反映，由車間主任通知技術部門， 技術立即對質量異常進行分析；若為重大異常由生產經理組織技術部門、車 間主任召開分析會，IPQCIPQC 傍聽；IPQCIPQC 追蹤對策后之效果。6 6 異常追蹤所有異常之改善對策，制程質檢人員（IPQCIPQC 需復核之，若復核結果未改善 或改善不徹底，需重新提出由責任單位完全改善為止；若預防措施中有對相 關部品尺寸作修改或參數變更等類似問題，經生產部試作可以后，技術部應 在 3636 小時內發出標準化文件。第十九條 不良問題統計：制程質檢人員（IPQCIPQC 應對檢驗過程中發現的不良

16、問 題點進行統計。第二十條 各制程質檢人員應做好各項記錄，每批產品裝配完成時由成品質檢人 員收集。第四章成品質量管理第二十條 明確檢查項目是否合格原則：a a 是否影響產品安全可靠及最終用戶的使用維護；b b 是否影響后工序作業（包裝、儲運）；c c 是否影響美觀。第二十一條 產品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。第二十二條 成品出廠檢驗a a 檢驗時機包裝完整、放在倉庫區域成品，或待出貨查驗；b b 檢查內容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨 機文件及操作試驗等。第二十三條 成品質檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應收集 該批合同的所有檢驗記錄、操

17、作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉卡； 并完成產品的質量證明文件（例如：合格證、產品質量證明書等）。第二十四條 當產品出貨后應向質管部上交該合同的所有記錄。第五章計量器具管理第二十五條 計量管理員應建立計量設備檔案；檔案應明確：設備購進日期、設 備使用說明書、合格證、設備配件清單、設備維修記錄、設備運轉記錄等。第二十六條計量管理員應建立儀器檢定、校正、維護計劃1 1 周期設定儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、 操作說明書等資料， 填制“儀器 校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校準、維 護計劃的擬訂及執行的依據。2 2 年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年

18、年底依據所設訂的檢定、校正、維護周期，填制“計量器具檢定、校準計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據。3 3 計量管理員應依據“計量器具檢定、校準計劃計劃”執行日常檢定、校準， 并對校準結果進評定；保證儀器設備在符合公司生產產品的使用要求。第二十七條儀器的維護與保養1 1 由使用人負責實施。2 2 在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。3 3 計量設備維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。4 4 檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異常現象時，應立即送請專門技術 人員修復。5 5 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6 6 特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使

19、用（經主管核準者例外）。7 7 使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不 當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。、第二十八條 儀器設備的使用管理1 1 計量設備的使用，由質管部統一管理；所使用計量器具必須是檢定或校準 過的。2 2 計量管理員應建立，計量器具借用臺賬。第六章顧客質量投訴管理第二十九條當質量部經理接收到業務部門的質量異常的投訴后應做到：a.a. 通過銷售部門了解顧客訴求；b.b. 根據顧客分解，成立臨時小組，并通知相關部門對顧客訴求進生圍堵；c.c. 問題解決后，對質量做出相應的分析；d.d. 理清責任，并要求相應的責任部門做出預防方案e.e.

20、對預防方案跟蹤，確認其是否能夠起到預防作用。第三十條質量經理指定相應的質檢人員對質量投訴做完整記錄， 并保存其質量 記錄 （保存期限至少為 3 3 年）。第三十一條 質量部經理根據顧客投訴情況不同，分類統計。做好年度顧客投訴 分析。第七章質量公告管理第三十二條 公司由質管部定期發布質量公告，質量公告每月一期，每月 5 5 日前 公告上月的產品質量情況，公告內容應包括產品質量統計與分析、產品質量的產 生原因、產品質量的具體事件等 。第八章產品質量獎懲管理第三十三條 因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產出不合格品， 給予質檢人員處罰 100100 元， 半成品來料以行業通用

21、抽樣計劃抽樣 檢驗。第三十四條 被加工件屬轉序或領用自制件，操作人員在執行本工序作業前，應對被加工件進行檢驗；每發現一件不合格，獎勵該操作人員 0.50.5 元；扣上道公序 操作人員 0.40.4 兀，上道工序質檢員 0.10.1 兀。如果該道工序仍未檢出上道工序的不 合格品，流轉到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作人員或質檢員。第三十五條 首檢判定失誤，造成產品不合格時，給予質檢人員處罰5050 元。第三十六條 首檢正確，生產過程產生不良，質檢人員要對巡檢不力負責（一小 時內生產完成的產品除外）給予質檢人員處罰 5050 元。第三十七條一次抽檢不合格率大于 20%20%寸，操作人員應承擔其返修人工費用的 110%110%多次送檢不合格（連續三次，每次 3 3 個輕微不合格點以上者），生產人員 應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰 100100 元。第三十八條 未經質檢人員簽字，私自將產品流轉到下一工序的，出現產品質量 問題，質管部門不承擔責任，生產部門全責。在原有處罰的基礎上追加200200 元。第三十九條如果質檢人員未檢驗，弄虛作假，將產品把產品轉入下道工序或入 庫、出貨的，對責任人給予處罰 200200 元/ /次。第四十條 裝車發貨前，員工必須在出貨質檢人員在場的情況下，對產品進行組 裝、性能調試、清潔、貼標識、包裝等。質檢人員對