1、批次管理辦法批次管理辦法品質部品質部2014-10-20品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司 . 目的與適用范圍本辦法規定了產品（含零部件）批次管理的原則、要求和管理職責。目的是為保證產品質量的可追溯性的管理。本辦法適用于滄州永達五金制造有限公司成批量生產的產品。. 職責2.1 生產部負責產品批次管理,組織實施生產流轉卡管理，協調、檢查批次管理工作。對半成品、成品入庫、保管、發放過程的批次管理負責。2.2 倉庫對外購器材的保管、發放過程的批次管理負責。2.3 生產線對半成品、成品、

2、在制品加工、裝配和周轉過程中的批次管理負責。按生產流轉卡的管理要求執行,對執行的正確性負責。2.4 質量部對材料進貨到產品出廠的批次管理有監督的責任。對生產流轉卡的執行情況進行指導和檢查。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司. 批次管理基本原則3.1 保證可追溯性。一旦出現產品質量問題，通過產品及批次可追蹤到： a)責任單位及責任者； b)產品出廠（或生產）日期；c)組裝產品零部件（外配件）批次號；d)質量問題所涉及到產品的范圍。便于生產管理。批次管理應結合產品特點，與生產組織形成

3、相適應，便于在生產管理中貫徹落實。3.3 體現經濟性。批次管理應綜合考慮生產任務、生產能力和管理費用等因素，達到經濟合理。3.4應做到“五清”、“六分批”。五清是：批次清、數量清、質量情況清、原始記錄清、批號清；六分批是：分批投料、分批加工、分批檢驗、分批裝配、分批保管，分批出廠。3.5 生產線及有關部門，對生產過程中的產品質量和數量的數據統計，應以生產流轉卡為主要依據。3.6 發現不合格品批，應按批采取隔離措施，做出醒目的不合格標志，并報有關部門及時處理。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金

4、制造有限公司4 批次編號4.1 批次編號：年號+月號+日號+當班。例： 14 10 21 A 年號 月號 當日號 當班4.3 批次號應具有維一性，不同時間生產的產品，批次編號不同。5 生產流轉卡管理5.1生產流轉卡的定義：以零、部件為對象，綜合的發布指導工人根據既定的工藝路線順序進行加工的指令。5.2生產線按批次建立生產流轉卡，詳細記錄批號、投入時間、產品名稱/型號、投料時間、配料清單編號、工序名稱、投入數、合格數、不合格品數、操作者/檢驗員等，并保存備查。5.3生產流轉卡的加工工序名稱和順序由生產線長根據工藝文件規定流程及要求填寫，下發到生產班組執行。5.4 在生產過程中，操作者或檢驗人員必

5、須在生產流轉卡上認真如實填寫生產情況，并做到上道工序不清下道工序不接。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司5.5 生產流轉卡一小批一張，隨產品按工序流轉。生產流轉卡填寫不符合規范要求、破損、丟失的產品在沒有得到改正前不得流轉，并對責任人進行處罰。5.6 產品成品測試合格后，由包裝組進行組批，組批記錄應按生產流轉卡填寫批號、配料清單編號、生產日期。原則上按一張生產流轉卡組一小批，生產流轉卡的數量不能組一小批時，可以取相鄰的批次的同類產品補充，必須按先進先組的原則。5.7產品組批后，生

6、產流轉卡應作為產品檔案保存在生產部，品質部按組批記錄和最終產品檢驗結果開具產品出廠質量證明文件（產品檢驗報告），質量證明文件（產品檢驗報告）隨產品入庫，生產部按月對產品檔案整理歸檔。5.8產品的批次標志應與組批記錄和生產流轉卡保持一致。質量證明文件和實物相符，手續齊備，具有可追蹤性。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6. 批次管理程序6.1 外購器材的批次管理 a)外購器材應有批號和該批的質量證明文件； b)同種器材的供應單位每批數量應盡量作到相對穩定，其批量應合理，便于產品配套

7、和管理； c)按批進行進貨檢驗，并檢查批次標志及其質量證明文件的符合性； d)按批次入庫建帳，分別保管，帳、物、卡相符，批次標志清晰，位置醒目； e)按批發放，執行先進先出原則，批次憑證齊全，手續完備。6.2 在制品的批次管理 a)根據生產任務和生產批量，確定生產批次； b)分批投料，配套件應有批次標志，并在配料清單記錄； c)按批次順序加工，并在生產流轉卡中記錄； d)在同一工作場地應避免同時加工兩個批次的產品； e)在加工一個批的產品時，要保持加工人員、設備及工藝方法的相對穩定；品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co.

8、, Ltd. 滄州永達五金制造有限公司 f)按批轉工。在轉批過程中，生產流轉卡傳遞應與產品轉運同時進行，批與批之間嚴格控制，前批不清后批不接，嚴防掉批、混批。產品轉批時小組長應填寫產品批次記錄表； g)按批檢驗、驗收。要檢查生產流轉卡與實物是否相符，并按批作好檢驗記錄； h)發現不合格品，按批隔離，及時處理。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6.3 半成品保管的批次管理 a)生產流轉卡齊全，按批入庫建帳，分批保管，帳、物、卡相符，批次標志清晰，位置醒目； b)按批發放，執行先進先

9、出原則，批次憑證齊全，手續齊備。6.4 裝配的批次管理 a)按產品裝配批量進行配批，并有配批憑證； b)構成產品的零部件（外協、配套件）應有批次憑證和標志，批次標志與實物相符； c)產品裝配配批時，同一零部件應采用同一批次，當數量不足時，應盡量采用同一供貨單位的相鄰批次的零部件或按有關規定執行； d)在裝配過程中出現廢品時，應憑廢品單到庫房換取相同批次的合格品，否則應在有關憑證上相應更改零部件的批次號； e)裝配完工的產品應按有關規定打上批次標志。6.5 檢驗的批次管理 a)按批進行成品測試和最終檢驗； b)交成品測試的產品必須附有生產流轉卡，并與實物相符。品 質 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6.6 包裝、運輸和儲存