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文檔簡介

1、標準操作程序與政策文件標題合同評審控制程序文件編號JZT-Q/EP-BU-001發放編號文件受控章生效日期版本修改摘要編制審核批準2014/06/01A首次發布1. 目的確?？蛻粢竽鼙幻鞔_識別，并保證本公司有能力滿足客戶要求。2. 適用范圍適用于公司報價及簽訂合同等過程的控制。3. 0職責3.1 業務運營中心3.1.1 收集業務信息、獲取客戶要求資料；3.1.2 與客戶溝通相關業務；3.1.3 合同評審；4.0定義普通訂單：訂單要求與以往訂單相似或所有要求均在當初的協議范圍內；特殊訂單：訂單要求與同一客戶的以往普通訂單不同，在交貨條件如交期、售后服務、質量等方面有特殊要求。5.0作業程序5.

2、1 客戶要求的確定：5.1.1 本公司業務在確定承接顧客訂單時，應明確訂單的要求，包括：A顧客規定的要求，包括價格、交期、技術質量、售后及環保要求。B顧客沒有明確要求，但要求是已知的或必需的C行業相關的法律、法規的要求D本公司確定的一些附加要求等5.1.2 顧客的要求一般通過傳真的采購單形式表現。5.1.3 本公司確定附加要求，按本公司質量管理體系相關文件體現。5.1.4 當顧客的要求未形成文件時，本公司將以書面方式作好記錄，必要時提交顧客確認。5.2 合同評審：5.2.1 銷售合同簽訂前，業務運營中心人員負責對產品的技術復雜程度、造價、交期要求等進行初步評審，區分普通訂單和特殊訂單。5.2.

3、2 業務運營中心人員人員將初審好的客戶訂單及相關資料送交業務運營中心負責人審核。5.2.3 業務運營中心負責人評審訂單，審查發包單位各項要求是否正確，公司有否相應生產能力，其內容包括：A、產品造價及結算方式；B、交期要求；C、產品質量、技術要求；D發包單位的特殊要求。E、雙方的責、權、禾IF、是否合法5.2.4 普通訂單評審：經業務員對客戶訂單進行評審，確認后交業務負責人簽認即視為評審通過。5.2.5 特殊訂單評審：由業務運營中心人員招集各相關部門會議確認，由各部門責任人在訂單評審記錄表上確認。5.2.5 業務負責人根據合同評審結果與客戶確認訂單簽認與否。必要時，可由總經理或總經理授權人員代為簽準。5.3 合同修改。5.3.1 合同正式簽訂后，不論哪方提出合同修改的要求，均應經雙方同意方能進行修改。5.3.2 對提出的修改要求，由業務運營中心人員負責審查,必要時組織各部門進行評審。5.3.3 合同修改后，應重新簽立新訂單，并與原訂單存放一起；5.3.4 合同的變更，由業務人員在變更確認后的4個小時內傳達到各部門；5.4

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