1、機(jī)關(guān)單位內(nèi)部管理制度范本  承德市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度（范本）   第一章總則   第一條為了確保行政事業(yè)單位各項(xiàng)資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運(yùn)行，提高資金的使用效率，保障本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的合法合規(guī)，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國會(huì)計(jì)法、財(cái)政違法行為處罰處分條例、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、河北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法（冀財(cái)資20085號(hào)），現(xiàn)制定“承德市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度”。   第二條 本制度適用于承德市所管轄的行政事業(yè)單位。  &#

2、160;第二章財(cái)務(wù)管理制度   第三條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)工作職責(zé)   1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)核算。   2、管理本部門、本單位經(jīng)費(fèi)以及其他有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，制定本部門的財(cái)務(wù)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。編報(bào)部門預(yù)算，審查核定年度預(yù)算，做好相關(guān)資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作。   3、按照會(huì)計(jì)法的要求，認(rèn)真做好記賬、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚；日清月結(jié)，按期報(bào)賬。   4、按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分利

3、用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。   5、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)國家財(cái)產(chǎn)的安全、完整。   6、按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，負(fù)責(zé)記賬憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的立卷、建檔工作。   7、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。   8、負(fù)責(zé)本單位所屬各科室（單位）經(jīng)費(fèi)申請報(bào)告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報(bào)工作。   9、組織本單位及系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員，學(xué)習(xí)國家財(cái)政法規(guī)制度和現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理。   10、接受

4、并配合審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門的監(jiān)督檢查；做好本部門（單位）財(cái)務(wù)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。   第四條 現(xiàn)金、銀行存款和印章管理制度   一、現(xiàn)金管理制度   1、管理原則：嚴(yán)格審核、手續(xù)齊備，當(dāng)面點(diǎn)清、堅(jiān)持復(fù)核，加蓋戳記、編證入賬，賬賬核對、日清日結(jié)，查核限額、及時(shí)存取，嚴(yán)禁“白條”、不得坐支，禁止違規(guī)大額提現(xiàn)，嚴(yán)防挪用、確保安全。   2、開支范圍：（1）職工工資、津貼；（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)   酬；（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的各項(xiàng)獎(jiǎng)金；（4）各種勞保、福利費(fèi)用以及對個(gè)人的其他支出；（5）出差人員必須

5、隨身攜帶的差旅費(fèi)；（6）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（7）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。   3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。   4、積極推廣使用財(cái)政公務(wù)卡。行政事業(yè)單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和5萬元（以人民幣為單位，下同）以下的零星購買支出等，一般應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。各單位應(yīng)根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況，積極擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出。公務(wù)卡的使用要嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法執(zhí)行。   二、銀行存款管理制度   1、加強(qiáng)賬戶管理，按規(guī)定辦理存款、取款結(jié)算

6、。定期檢查、清理銀行賬戶的開立和使用情況。   2、嚴(yán)格遵守銀行支付結(jié)算紀(jì)律。   3、定期獲取銀行對賬單，查實(shí)銀行余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   4、明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。   三、印章的管理制度   1、財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人管理，個(gè)人名章應(yīng)由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。   2、嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。   第五條 預(yù)借款管理制度  &#

7、160;1、本單位所屬科室（單位）借用現(xiàn)金要按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人審簽，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。辦理借款手續(xù)時(shí)，要出具有關(guān)批示或會(huì)議通知等相關(guān)資料。借用現(xiàn)金的經(jīng)辦人員必須是正式在編人員。非公務(wù)活動(dòng)一律不得借款。   2、辦理現(xiàn)金借款時(shí)，借款人應(yīng)依據(jù)公務(wù)需要和外出期限提出借款數(shù)額，借款數(shù)額限定在外出、參會(huì)所必需的基本費(fèi)用之內(nèi)。除會(huì)務(wù)資料費(fèi)外，省內(nèi)出差，一般情況下每次每人借款不超過 元；省外出差，每人每次不超過 元。集體出差的，一般每次借款不超過 元。   3、借用現(xiàn)金應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)報(bào)銷結(jié)賬。如不能按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷，應(yīng)向財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)出具

8、書面說明材料。對在規(guī)定期限內(nèi)無正當(dāng)理由未結(jié)清借款的人員，由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)通知其所在科室（單位），限期辦理報(bào)銷手續(xù)；限期仍未及時(shí)報(bào)銷結(jié)賬的，從借款人工資中抵扣，直至結(jié)清欠款。   4、需要以銀行結(jié)算方式預(yù)付款的，應(yīng)填寫預(yù)付款申請單經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人審簽、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后按規(guī)定程序辦理。   第六條 報(bào)銷票據(jù)的管理制度   1、作為報(bào)銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必須符合稅務(wù)、財(cái)政部門的統(tǒng)一規(guī)定，未經(jīng)稅務(wù)或財(cái)政部門統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票和收據(jù)，一律不予報(bào)銷。   2、發(fā)票或收據(jù)須按規(guī)定要求其全聯(lián)、逐欄一次性如實(shí)開具。其中，發(fā)票的“商品名

9、稱”欄須開具所購商品具體名稱；因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的，須附賣方出具的購物小票或商品明細(xì)清單。收據(jù)上必須要求其詳細(xì)列明收款事由。   3、凡遺失車票、船票、飛機(jī)票的，必須由當(dāng)事人書面說明情況，科室負(fù)責(zé)人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證。報(bào)銷金額以核定數(shù)為準(zhǔn)。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)取得原簽發(fā)單位加蓋財(cái)務(wù)專用章的證明（需注明票據(jù)號(hào)碼、金額和內(nèi)容）或原票據(jù)記賬聯(lián)的復(fù)印件（須加財(cái)務(wù)專用章證明），由經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證報(bào)銷。   4、跨年度的票據(jù)，原則上不予報(bào)銷。如有特殊情況確需報(bào)銷的，必須以書面形式陳

10、述理由，按規(guī)定程序?qū)徟?  5、經(jīng)辦人員辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)須將發(fā)票和收據(jù)等原始憑證粘貼整齊、有序。   第七條 會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)的管理制度   1、本單位所屬科室（單位）組織召開會(huì)議必須遵守有關(guān)黨政機(jī)關(guān)出差會(huì)議定點(diǎn)管理和會(huì)議審批等規(guī)定。   ?200?號(hào)   XX單位內(nèi)部管理制度   各部門：   現(xiàn)將XX單位內(nèi)部管理制度（試行）發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。   年   XX單位 月 日   1  

11、; 扉 頁   訓(xùn) 詞   熱愛 建設(shè) 務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)新   團(tuán)隊(duì)精神   克己奉公、任勞任怨的奉獻(xiàn)精神 勇于開拓、變革思進(jìn)的創(chuàng)新精神 勤勉務(wù)實(shí)、爭先創(chuàng)優(yōu)的敬業(yè)精神 吃苦耐勞、勤儉節(jié)約的艱苦奮斗精神   2   目錄   1、員工守則   2、勞動(dòng)人事管理制度   3、考勤制度   4、財(cái)務(wù)管理制度   5、經(jīng)營活動(dòng)管理制度   6、固定資產(chǎn)管理

12、制度   7、附則   3   一、員工守則   （一）政治堅(jiān)定、道德高尚。員工必須自覺地在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。自覺執(zhí)行黨的路線、方針、政策。維護(hù)國家利益、集體利益，保持政令暢通，自覺培育高尚的社會(huì)公德、家庭美德和職業(yè)道德。   （二）熱愛本職、勤勉創(chuàng)業(yè)。要努力學(xué)習(xí)，勤于鉆研，勇于探索，敢于創(chuàng)新，注重效率，不斷提高自身素質(zhì)，認(rèn)真高效地完成各項(xiàng)任務(wù)。   （三）維護(hù)大局、共建和諧。要堅(jiān)定維護(hù)的利益、形象和聲譽(yù)，自覺做到局部服從全局，個(gè)人利益服從集體利益；

13、要為人作風(fēng)正派，行事正大光明；要尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，不鬧無原則糾紛；要堅(jiān)持民主集中，勇于批評和自我批評。   （四）優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠信立業(yè)。要堅(jiān)持誠信為本，公正、公平待人處事，要確立為機(jī)關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)的思想，優(yōu)質(zhì)高效地為客戶服務(wù)。   （五）公正廉潔，嚴(yán)守法紀(jì)。要嚴(yán)守國家的法律、法規(guī)、法令和的各項(xiàng)規(guī)章制度。要廉潔自律，不以任何理由、任何形式收受妨礙公務(wù)的禮品、賄賂和回扣；不以權(quán)謀私、化公為私、假公濟(jì)私、損公肥私。   4   二、勞動(dòng)人事管理制度   （一）員工聘用   本各

14、部門因工作需要必須增加人員時(shí)（含列編人員、返聘人員、合同工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等），各部門要提出書面申請，并對所需崗位人員應(yīng)具備的條件提出具體要求，由辦公室受理后，依照政策法規(guī)提出使用及待遇意見，經(jīng)主任辦公會(huì)議研究決定后，按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。   編內(nèi)人員按照省人事廳浙人專2005290號(hào)、291號(hào)文件和省食品藥品監(jiān)督管理局浙食藥監(jiān)人2005129號(hào)文件規(guī)定辦理。其它非編人員經(jīng)主任辦公會(huì)研究決定后，由辦公室負(fù)責(zé)簽訂勞動(dòng)合同或協(xié)議。   （二）員工待遇   納編人員按照省人事廳浙人薪2005289號(hào)和2006307文件核定，非編人員由辦

15、公室與應(yīng)聘人員協(xié)商一致后，在勞動(dòng)合同（或協(xié)議）中予以確認(rèn)。   （三）員工崗位變化   員工工作崗位調(diào)整、待聘或緩簽聘用合同、解除聘用合同均應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人提出意見，由辦公室受理，經(jīng)主任辦公會(huì)研究決定后實(shí)施。   員工符合法定離崗?fù)损B(yǎng)條件要求離崗?fù)损B(yǎng)的，要由本人書面   5   編者按：為了方便全院各級(jí)各部門和廣大干警學(xué)習(xí)掌握機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)全員遵章守紀(jì)意識(shí)，不斷提升機(jī)關(guān)管理水平，切實(shí)改進(jìn)司法作風(fēng)，院辦公室將我院近幾年制定出臺(tái)的關(guān)于機(jī)關(guān)安保、涉訴信訪、行政管理、職業(yè)行為等制度規(guī)范輯印

16、成冊，發(fā)放給每位干警，供大家學(xué)習(xí)、執(zhí)行。   市中院辦公室   二一一年七月二十九日   1   目 錄   機(jī)關(guān)安保制度   1、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)出入人員安全管理和當(dāng)事人接待工作的通知   2、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院安全防范工作規(guī)范   3、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院門衛(wèi)安全保衛(wèi)工作細(xì)則   4、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院值班工作制度   5、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于加強(qiáng)法官人身安全

17、保障的意見   6、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于從源頭治理入手著力營造和諧安全訴訟環(huán)境的通知   7、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院突發(fā)事件處臵預(yù)案   涉訴信訪工作制度   8、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院信訪工作人員行為規(guī)范   9、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于做好涉訴信訪工作的若干規(guī)定   10、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于規(guī)范涉訴信訪當(dāng)事人行為的指南   11、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于院領(lǐng)導(dǎo)分案由接訪日規(guī)定   12、河北

18、省秦皇島市中級(jí)人民法院信訪工作流程管理暫行辦法   13、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院導(dǎo)引員崗位職責(zé)及相關(guān)要求   2   行政管理制度   14、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院機(jī)關(guān)行政管理若干規(guī)定（試行）   15、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院財(cái)務(wù)管理制度   16、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于厲行節(jié)約的意見   17、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院立卷歸檔辦法   18、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范立卷歸檔和案卷管理工作的意見 &

19、#160; 19、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院保密規(guī)定   20、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院公文處理辦法   職業(yè)行為管理制度   21、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院職業(yè)行為規(guī)范（試行）   22、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院干警職業(yè)紀(jì)律規(guī)范   23、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院法官和其他干警職業(yè)道德規(guī)范   24、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院干警文明禮儀規(guī)范   25、河北省秦皇島市中級(jí)人民法院司法警察工作規(guī)范   26、河北省秦皇

20、島市中級(jí)人民法院關(guān)于改進(jìn)機(jī)關(guān)人員工作作風(fēng)五項(xiàng)制度（試行）   3   一、機(jī)關(guān)安保制度   關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)出入人員   安全管理和當(dāng)事人接待工作的通知   院屬各部門：   近一段時(shí)間以來，我院各級(jí)各部門和廣大干警安保責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，認(rèn)真履職、協(xié)同配合，機(jī)關(guān)安保制度執(zhí)行情況總體較好，為以審判執(zhí)行為中心的各項(xiàng)工作順利開展提供了安全保障。但是，也存在一些不容忽視的問題：有的當(dāng)事人、來訪人員、訴訟代理人和辯護(hù)人不走安檢通道，規(guī)避“凡進(jìn)必檢”制度；有的干警來客不迎送、不登記，讓

21、來客隨意出入機(jī)關(guān)；有的部門和干警接待來訪人員不主動(dòng)，有時(shí)甚至出現(xiàn)推拖、無人負(fù)責(zé)的情況；有的干警不認(rèn)真執(zhí)行“專區(qū)接待”制度，仍然在門口等非接待場所接待來訪人員；有的干警以工作忙為由，使當(dāng)事人在接待室久候；有的干警不隨手關(guān)閉安全門等。這些問題給機(jī)關(guān)安全帶來隱患、給來訪人員帶來不便，必須引起我們高度重視，認(rèn)真加以解決。   為了進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)安全管理，改進(jìn)司法作風(fēng)，切實(shí)做好來訪人員接待工作，現(xiàn)就有關(guān)要求重申如下：一是要嚴(yán)格落實(shí)“凡進(jìn)必檢”制度。嚴(yán)禁當(dāng)事人、來訪人員及訴訟代理人、辯護(hù)人從機(jī)關(guān)前后大門出入。對上述人員必須堅(jiān)持“凡進(jìn)必檢”制度，一律要經(jīng)過安檢通道進(jìn)入審判區(qū)、辦公區(qū)、接待

22、區(qū)。二是要嚴(yán)格落實(shí)“來客迎送”制度。對來院辦事的客人，接待部門和干警要到門口迎接、辦理入院登記，接待完畢后要將客人送至門口、辦理離院登記。門衛(wèi)值勤人員要審查入院人員的身份證件，認(rèn)真做好來客登記。三是要隨手關(guān)閉安全門。干警在出入機(jī)關(guān)大門和辦公樓時(shí)，要隨手關(guān)閉安全門，嚴(yán)防當(dāng)事人及其他人員不經(jīng)安檢通道直接進(jìn)入機(jī)關(guān)。四是要嚴(yán)格落實(shí)“區(qū)分隔離、專區(qū)接待”制度。要認(rèn)真執(zhí)行審判區(qū)、辦公區(qū)、接待區(qū)隔離制度，在專門接待區(qū)接待當(dāng)事人和來訪人員，嚴(yán)禁在辦公室和大門外等其他場所接待上述人員。五是要改進(jìn)司法作風(fēng)，切實(shí)做好當(dāng)事人和來訪人員接待工作。對來訪人員，導(dǎo)引室工作人員要及時(shí)聯(lián)系歸口部門負(fù)責(zé)人安排接待事宜，因客觀原因無法與部門負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系或部門負(fù)責(zé)人借口不安排接待的，可直接通知該部門主管院領(lǐng)導(dǎo)安排接待。部門負(fù)責(zé)4  &