1、精選優質文檔-傾情為你奉上 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-01 文件審批表 版號：A/0序號：文件名稱：文件編號：擬稿人：審核人:批準人：抄送部門：專心-專注-專業XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-02受 控 文 件 清 單 版號：A/0序號文件名稱編號狀態文件實施日期修改標識制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-03 文件和資料發放記錄 版號：A/0序號文件資料名 稱編號領用份數領用單位領用人簽 字時間批準人 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-04文件和資料更改通知單 版號：A/0序號：更改文件名稱更改后生效日期文 件 編 號申請

2、更改部門更 改 標 記版 次更改原因：申請人： 日 期：更改前內容：更改后內容：審核意見：批準意見：審核： 日期：批準： 日期：文件管理員 日期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-05 文件借閱、復制記錄 版號：A/0時 間文 件 名 稱借 閱 人 簽 名審 批 人備 注 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL-06 文件和資料銷毀登記表 版號：A/0序號：文件名稱保存期編 號類別標識頁數銷 毀原 因審 批部 門意 見簽字： 年 月 日總經理審 批簽字： 年 月 日銷 毀說 明在 年 月 日于 處銷毀套(份)文件或資料。銷毀人： 年 月 日監銷人： 年 月 日 XXXXX

3、XXXXXXX有限公司 編號： JL -07簽 到 表 版號：A/0時 間地 點培訓或會議主題內容：參加人員名單：序號姓 名部 門(職務)備注XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -08管理評審計劃 版號：A/0一. 評審時間：地點：二. 評審方法：三. 參加人員：四. 主持人：五. 評審輸入內容：編 制日 期審 核日 期批 準日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -09管 理 評 審 記 錄 版號：A/0時間：地點：記錄：參加人員：主持人：內容(以下按發言順序記錄)：(附注：本記錄有附頁 頁，共 頁。) XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -10管 理

4、 評 審 報 告 版號：A/0評審目的評審依據評審方法評審日期與會人員名 單管理評審綜述(附注：本報告有附頁 頁，共 頁。附頁是本報告的有機組成部分)編 寫審 核批 準日 期日 期日 期 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -11年度培訓計劃表 版號：A/0序號培 訓 內 容培訓時間培訓對象培訓方式考試/考核備 注計劃人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -12人員培訓個人檔案 版號：A/0序號：姓名性別出生年月部 門職務職稱工種工作時間培訓情況結業情況備注制表： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -13關

5、 鍵 作 業 人 員 名 單 版號：A/0序號姓 名關鍵崗位名稱上崗證號發證單位名稱備注制表 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -14崗位工作人員任職情況一覽表 版號：A/0序號姓 名所在部門現任職務性別出生年月學歷專業從業年限其他制表 第 頁 共 頁 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -15關鍵崗位人員業績考評表 版號：A/0姓 名職務或崗位考評結果說 明勝任基 本勝 任不勝任考評組： 批 準：時 間： 年 月 日 時 間： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -16 培訓記錄與效果評估表 版號：A/0序號：時間：培訓題目：培訓教師：地點：

6、培訓方式：參加培訓人員名單（共 人）：培訓內容：考核方式及成績：考試合格率：培訓效果評估：記錄人： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -17生產設備運行檢查記錄 版號：A/0檢查時間設備名稱型號使用部門檢查記錄結論檢查人 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -18能源采購計劃表 版號：A/0月度計劃： 年 月 計劃編制時間： 年 月 日能源名稱供 應 商規 格單 位單 價數 量金 額計劃購回時間質量要求計劃編制部門意見：負責人簽名：年 月 日主管領導審批意見：簽名：年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -19 能源管理體系內審年度計劃

7、版號：A/0一、目的：驗證能源管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。二、審核范圍：三、內審依據：3.1 GB/T23331-2012標準3.2手冊、程序文件3.3作業文件、技術標準3.4國家的法律法規四、內審的方式集中審核方式五、內審時間安排(預計)六、內審組長： 組員： 七、現場審核計劃計劃于內審前10天發至各被審核單位起草： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -20內部審核實施計劃 版號：A/01、目的驗證能源管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2、內審范圍3、內審依據3.1 GB/T 2333

8、1-2012標準3.2手冊，程序文件3.3技術標準，工藝操作規程，管理規定3.4國家法律法規4、審核組長：組員：5、審核時間：6、具體審核安排第一組審核日期受審核部門涉及過程代號備 注第二組審核日期受審核部門涉及過程代號備 注計劃： 日期： 批準： 日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -21 內審檢查記錄表 版號：A/0受檢部門手冊、程序條 款 號檢 查 內 容審 核 記 錄判定內審員(簽字) 檢查日期： XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -22內審不合格報告單 版號：A/0 共 項 第 項受審部門陪同人員審核依據標準，條款 程序，條款號 手冊、條款號 其它嚴

9、重程序嚴重 一般不合格事實描述： 審核員(簽字) 受審部門代表(簽字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日不合格原因及糾正或預防措施計劃(由受審方填報)：制訂人(簽字) 管理者代表(簽字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日糾正措施效果驗證審核員(簽字) 日 期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限公司 編號： JL -23 內部審核報告 版號：A/01、由 為審核組長，共 人組成審核組，于 年 月 日為期 天，對本組織的能源管理體系實施了現場審核。2、審核涉及范圍：a、產品：b、現場3、審核依據文件： GB/T233312012標準 程序文件 能源管理手冊 其他文件4、審核

10、涉及的部門和主要人員：部 門姓 名職 務 5、審核概況 審核組在審核期間對涉及的 個部門進行了審核，抽樣檢查了能源管理體系各過程覆蓋的相關要素，發現不合格事實 項，共開出不合格報告 個，其中嚴重不合格 個，一般不合格 個。6、基本評價a)文件化能源體系建立的符合情況：符合 基本符合 不符合b)能源體系的實施和運行情況：有效 基本有效 存在嚴重問題c)能源采購、轉換、使用情況是否符合要求：符合 基本符合 不符合7、對存在問題的整改要求：a)審核組建議對審核中發現的問題在 天內整改完成。b)驗證和確認方式：文件資料驗證 現場驗證8、審核結論：符合要求，通過現場審核基本符合要求，確認后通過現場審核存在問題，應進一步采取糾正措施不符合要求9、簽字和批準：審核組長 審 核