1、茨巖基地單元體系建設工作自查茨巖基地單元體系建設工作自查匯報匯報一、流程自查情況介紹一、流程自查情況介紹二、自查中發(fā)現的問題二、自查中發(fā)現的問題三、下一步貫標工作安排三、下一步貫標工作安排匯報主要內容一、自查情況介紹1、自查情況本次共自查了煙葉物資管理、煙葉生產計劃與種植收購合同簽訂、育苗管理、移栽管理、大田管理等五個工作流程，總共78個節(jié)點。一、自查情況介紹2 2、執(zhí)行到位情況、執(zhí)行到位情況 在自查的在自查的7878個節(jié)點中屬煙站執(zhí)行的個節(jié)點中屬煙站執(zhí)行的4848個個節(jié)點全部執(zhí)行到位節(jié)點全部執(zhí)行到位4646個，執(zhí)行率個，執(zhí)行率96%96%（在各個工（在各個工作流程中均有公司部門執(zhí)行節(jié)點，共計

2、作流程中均有公司部門執(zhí)行節(jié)點，共計3131個）。個）。二、發(fā)現的問題1、各流程中均有不屬煙站執(zhí)行的節(jié)點 各個工作流程中不屬煙站執(zhí)行的節(jié)點數比較多，比如物資管理22節(jié)點中11個屬上級部門執(zhí)行范圍。二、發(fā)現的問題二、發(fā)現的問題 2、節(jié)點中有重復現象、節(jié)點中有重復現象 比如在育苗管理中存在 “站長對轄區(qū)內育苗專業(yè)戶進行指導、督促，對育苗專業(yè)戶進行過程考核”，同時要求“煙站技術員對育苗情況進行檢查、指導、督促”，考慮到站務人員較少，站長與站內技術員對同一階段流程分別考核的可能性較小。二、發(fā)現的問題3、部分員工對貫標認識不到位 部分員工貫標意識薄弱，雖然工作能很好的做到位，但是痕跡化記錄不完整。 部分員

3、工對貫標理解不透徹，一些工作執(zhí)行的與上級要求的有差別。三、下一步貫標工作安排三、下一步貫標工作安排 1、對不符合項認真分析原因、積極整改，一定在要求的時間內完成整改。三、下一步貫標工作安排三、下一步貫標工作安排 2、征求公司內審員意見，與煙站人員討論，進一步優(yōu)化工作流程 3 3、聯(lián)系公司內審員對我單元工作、聯(lián)系公司內審員對我單元工作人員進行貫人員進行貫 標知識培訓，形成全員懂貫標、標知識培訓，形成全員懂貫標、全員愛貫標的良好氛圍。全員愛貫標的良好氛圍。三、下一步貫標工作安排三、下一步貫標工作安排三、下一步貫標工作安排 4、組織人員向貫標工作做的優(yōu)秀的部門學習，交流經驗三、下一步貫標工作安排 5、加強全員貫標考核，對基地單元人員所在崗位的工作流程進行考核，形成貫標