1、安全、環保及職業健康管理考核實施細則2021安全、環保及職業健康管理考核實施細則(2021修訂版)為貫徹落實國家有關安全生產、環境保護和職業健康法律法規及標準規矩，確立“安全、環保是企業的生命線”的觀念，進一步夯實冶煉一公司安全、環保及職業健康管理基礎，減少事故發生，接合股份公司相關考核辦法，制定本實施細則。一、考核范圍：冶煉一公司各車間二、考核方式：專項檢查評比、月度安全環保及職業健康管理考核三、考核時限：每月考核一次，各車間每月28日將車間考核上報綜合部，綜合部于每月5日前完成上月考核情況的匯總和統計，將結果報分管副經理審核，報公司經理審批實施。四、實施細則：（一）設目標績效考核，與各車間

2、當月績效工資掛鉤，具體如下：1、安全：考核期內每發生輕傷事故1人次，核減車間當月實發績效工資的50%；重傷事故1人次，車間當月無績效工資。2、環保：考核期內每發生一次環保部門監督性檢測或第三方機構檢測超標的，核減車間當月實發績效工資的20%；每發生一起環保在線日均值超標或其他環保事故的，核減車間當月實發績效工資的10%。3、職業健康：考核期內每發生一起職業病事故，核減車間當月實發績效工資的5%此項由公司安環部進行考核公司，一公司同等考核責任車間。（二）設綜合管理考核，關于各車間采取檢查評分的形式進行考核獎懲，具體如下：1、設綜合管理考核總分值為100分，分為綜合部日常監督性檢查評分（分項分值1

3、00，權重系數40%）和月度安全環保大檢查評分（分項分值（根據車間分類不同分值訣別為：120、100），權重系數60%）。綜合評比一類車間獎勵500元、二類車間第一名400元，末尾一類車間400元，二類車間300元。2、綜合部日常監督性檢查評分由綜合部根據安全、環保及職業健康檢查扣分標準制定日常檢查計劃，按計劃自行關于各車間檔案和現場管理實施監督性檢查，并且開具相應整改通知書。隱患數據以下達的整改通知書為準，扣分標準使用附件1安全、環保及職業健康檢查扣分標準中第二、三項。處罰標準使用附件2依據安全檢查獎懲細則進行責任考核。3、月度安全環保大檢查評分由綜合部根據冶煉一公司安全檢查標準制定檢查內容

4、，每月月底由分管副經理牽頭檢查組，關于各車間檔案和現場管理進行綜合檢查，隱患數據以下達的整改通知書為準，扣分標準使用附件1安全、環保及職業健康檢查扣分標準；處罰標準使用附件2依據安全檢查獎懲細則進行責任考核，關于比參照安全隱患治理掛牌督辦制度考核辦法。4、設各車間綜合管理考核總分值為S，日常監督性和月度安全檢查分值為Q,月度安全環保考核分值為W，則考核分數計算公式為：S=Q*40%+W*60%。S值進行排名，第一名、第二名和最后一名。附件1：車間分類附件2：安全、環保及職業健康檢查扣分標準（修訂）附件3：安全、環保獎懲細則（安環部版本）附件1：車間分類類別車間名稱基數一類熔煉車間、精練車間、原

5、料車間、水處理車間、生化硫酸車間、綜合回收車間120分二類機動車間、選礦二車間、硫酸車間、生化備料車間、電積銻車間100分附件2：冶煉一公司安全、環保及職業健康考核（2021修訂版）考核指標重點考核內容及扣分標準頻次責任人備注一、安全、環保事故考核（1） 工傷輕傷1起受公司通報扣車間實發績效50%（其中承包單位輕傷1起扣車間考核基數的50%）；重傷事故扣除車間當月實發績效；工傷輕傷1起未受公司通報，醫療費用在2萬元以下，扣基數分的50%。因工傷，每發生1起責任交通事故（囊括場內機動車輛）扣20分；未遂事故發生一起扣20分。 確立“紅線意識和底線思維”，響應公司提出“全員參與 全員監管”的工作要

6、求接合“4不傷害”的原則，關于發生事故后，將關于監護人或同時作業人員根據責任進行連帶處理。（二）內部每發生一起環保事故扣30分；（若車間自己發現并且上報，內部依照“四不放過”，視情節根據調查責任情況考核10-20分。）發生一起在線設施小時值超標或環保部門進行監測時發現有超標的每次扣30分；（三）第三方機構進行監測時發現有超標的，每次扣基數分50%，內部組織進行監測時發現有超標的，每次扣20分；（四）瞞報、謊報、遲報（事故發生12小時內通知綜合部，24小時內通知安環部，3天內提交詳細書面事故報告）事故，每次扣50分；每月1次各車間主任二、隱患排查治理考核（一）一般隱患，每條扣1分（囊括安全、環保

7、）；反復性隱患每條扣2分；“三違”每條扣5分，被公司受公司通報三違，每起扣10分；班組長及以及管理人員違章指揮或帶頭違章1人扣15分； 綜合部進行檢查落實檢維修，存在弄虛作假、欺上瞞下等行為惡劣的或典范進行書面材料進行通報的，視情節扣20-50分。夜間值班檢查隱患，車間未按要求進行如實、即時反饋的，扣5/次，反饋弄虛作假的扣10分/次，下達隱患未整改的扣2分/條。（二）重大隱患，每條1條扣10分（重大隱患是指危險化學品企業重大隱患認定指導目錄、工貿行業重大事故隱患判定標準、金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準、山東省安全生產舉報獎勵標準中規則的或是公司認定為重大隱患的）；（三）現場管理隱患每條扣

8、1分，具體囊括如下：（1）車間各類材料、工具、設備設施定置擺放情況；（2）車間廠房廠區、道路、平臺、設備設施等衛生清潔情況；料場、料倉揚塵除外；（3）車間長流水、長明燈情況；（4）設備設施標識情況（含安全標識）；（5）跑、冒、滴、漏情況；漏酸、漏堿、漏礦、漏煙除外；（6）其他認定為現場管理隱患的情況。（四）關于車間現場工作人員應知應會知識進行提問，每有一人培訓不合格的，扣2分；（五）未按規則關于下達的隱患進行整改和反饋1次扣5分；關于隱患整改弄虛作假的1次扣15分；被公司通報1次扣20分.(六)夜間值班檢查隱患納入車間當月考核，隱患治理掛牌敦促制度，關于掛牌督辦未按時解決的每條扣5分。車間級檢

9、查每周一次各車間主任夜間值班檢查每天一次值班經理公司級安全檢查每月一次、節假日檢查、綜合檢查分管經理其他專項檢查劉志剛三、全員安全培訓考核（1） 車間根據年度培訓計劃，如實開展安全培訓教育，未按計劃開展的每次扣5分，培訓弄虛作假的每次扣10分；（2） 做好新員工“三級”、轉崗、復崗崗前安全教育培訓，未按計劃開展的每次每人扣2分，培訓弄虛作假的每次每人扣5分；（3） 根據公司、綜合部等上級部門要求，做好安全事故教育培訓，未按計劃開展的每次扣25分，培訓弄虛作假的每次扣5分；（4） 公司、綜合部組織各類安全考試，管理人員低于80分，核減5分/人，班組長低于80分，核減3分/人，員工低于80分，核減

10、2人/人。（5） 經理層帶隊每月進行安全檢查，根據車間培訓計劃經過詢問、筆試等方式關于車間班組長、員工學習效果進行驗證，關于車間培訓、考試內容不足80%的，核減2分/人。按計劃執行各車間主任四、體系建設管理（一）有色金屬冶煉安全標準化基礎資料，每項扣1分；資料管理混亂未按要求開展，未定期更新，每項扣5分；（二）環保相關檔案資料，每項扣1分；資料管理混亂未按要求開展，未定期更新，每項扣5分；（三）職業健康檔案資料，每項扣1分；資料管理混亂未按要求開展，未定期更新，每項扣5分；（四）未能有效運行風險分級管控和隱患排查治理“雙重預防體系”，體系運行資料建立不完備或執行不到位的，每處扣2分；每周車間級

11、未組織檢查，無相關記錄（囊括檢查照片）；每次扣10分；班組沒按天檢查實施的，每次扣5分；（五）未能按要求執行安全環保常態化管控方案，管控方案未動態更新的，每處扣2分；（六）因上級檢查等特殊情況，需要立即修改或編制相關資料，不能在規則時間內完成的，每項扣10分；（七）其他未按公司安排提供相關資料的，扣5分，被公司通報批評的扣10分，被通報罰款的扣20分。按體系建設要求各車間主任五、其他考核（一）關于于公司下達的文件和工作任務、實施方案（如年初下達的1號文件），未按規則進行部署安排的每次扣10分；未按要求制定方案的每次扣5分；制定的方案有漏項或沒有具體措施的每項扣2分；方案沒有落實到具體的人每項扣

12、2分；沒有在規則的時間內完成工作任務并且上報有關材料的每項扣5分，因車間原因導致綜合部未即時上報公司的每項扣10分；（二）未按規則參加公司組織的安全、環保及職業健康工作會議，不能參加會議未請假的1人次扣2分；（三）關于上報的資料弄虛作假的，1次扣5分（不含二、三項已經明確內容）；（四）其他未嚴格履行安全、環保及職業健康工作責任制的，扣5分。每月一次各車間主任安環部安全環保日常、綜合檢查獎懲1、綜合部根據每月安環部日常、月度綜合檢查隱患、“三違”處罰由責任車間承擔；2、若評比獎勵金額高于處罰獎勵金額，根據冶煉一公司效益考核分配方案，獎勵前2名（一類車間、二類車間各一名），訣別獎勵總額50%、30

13、%。每月一次劉志剛附件3：安全、環保獎懲細則（安環部版本）類別序號隱患內容罰則明細（元）安全標準化管理方針目標1安全目標計劃及措施制定不規矩。202安全生產目標責任制考核記錄不全或評分與評分標準之間存在出入；考核臺賬記錄不全或與實際不符。安全責任3組織開展的安全、環保及職業健康會議無會議記錄；無人員簽到或代簽。未即時即時傳達、學習上級有關安全生產的規則和文件。4未按時簽署安全生產目標責任狀或存在代簽情況。505安全生產責任制考核記錄未按時更新。100法律法規6未關于國家和地區公布的有關安全生產法律、法規以及公司有關安全生產管理規則學習情況進行記錄的，參加人員未即時簽到或無簽到記錄。207未建立

14、法律、法規或標準臺賬，未即時更新識別、獲取記錄及培訓50制度規程8修訂后，無發放、修訂、評審記錄、考核記錄等檔案資料存檔不規矩。209崗位操作規程內容不規矩。10崗位操作規程不齊全、適用的。5011崗位未即時更新或增加崗位操作規程。100培訓教育12安全培訓教育計劃不規矩。2013培訓計劃中無安全生產責任制、安全管理制度、崗位操作規程、法律法規、雙重預防體系等內容的培訓要求的。14安全培訓教育記錄不全、簽到記錄與參加人員不符或代簽、考試成績與實際試卷不符。15組織安全活動開展后，相關檔案資料存檔不規矩16員工“一人一檔”未按時填寫或填寫內容不全。17未按要求建立四新教育培訓記錄，轉崗、復崗培教

15、育訓記錄的。5018“三項”崗位人員未按要求進行培訓，取得相應的資格證書。19未編制相應契合要求的培訓教材或其他形式，應付的。標準化檔案資料管理設備設施管理20未實時更新安全設備設施臺賬和日常維持保養記錄、關鍵裝置和重點部位清單、關鍵裝置和重點部位日常巡檢記錄和隱患整改臺賬、特種設備各類日常巡檢記錄和運行記錄等。2021安全避險“六大系統”相關記錄不齊全。22涉及到危險物品的生產設備設施的拆除后，危險物品處治方案、拆除現場各類作業票證、作業時人員培訓記錄和現場安全交底等資料存檔不全23特種設備檔案：未建立特種設備臺賬；臺賬內容與實際不符；未建立特種設備日常巡檢記錄和隱患整改臺賬。10024關鍵

16、裝置和重點部位檔案：未建立關鍵裝置和重點部位清單；清單內容與實際不符；未建立關鍵裝置和重點部位日常巡檢記錄和隱患整改臺賬。25安全設備設施檢修作業檔案：無檢維修方案，檢維修方案未包含作業危險分析和控制措施，無檢修人員的安全教育和施工現場安全交底。26未建立安全設備設施臺賬和日常維持保養記錄、關鍵裝置和重點部位清單、關鍵裝置和重點部位日常巡檢記錄和隱患整改臺賬、特種設備日常巡檢記錄、安全設施臺賬和維持保養記錄等27無危險物品的生產設備設施拆除計劃與方案；方案或計劃中無危險、有害因素識別內容；無交接記錄。應急救援28現場應急處治方案未定期進行修訂評審，無評審記錄。10029未建立應急救援設備臺賬和

17、應急救援儲備物資臺賬，臺賬內容與實際不符。30現場應急救援柜內物資臺賬與實際不符，日常巡檢記錄和領用補充記錄未即時填寫31未按計劃開展應急演練。32演練檔案建立不全面、無應急演練現場影像資料、應急演練記錄無評判內容或評判人員未簽字、人員簽到與實際不符或代簽等情況。33演練方案簡單或缺乏執行性。34事故發生后，應急救援報告未全面總結分析應急救援工作；無應急救援報告。其他35未依照安全、環保常態化管控方案要求，按時填寫巡檢記錄。2036車間班前班后會無會議記錄、參與人員未簽字、簽字與實際人數不符或代簽。37上交公司規則的各項活動實施方案、報告等等資料不契合要求。38上下井簽字登記不規矩或代簽；標準

18、化檔案資料管理其他39未建立警示標志管理臺賬；臺賬與實際不符。2040承包商名錄或資料檔案不規矩。5041進行職業健康方面宣傳和培訓后，培訓記錄未即時歸檔。42職業衛生檔案和員工健康監護檔案歸檔不規矩。43勞動防護用品的發放記錄不規矩44職業危害告知書未即時歸檔保存。45重大危險源檔案：區域位置圖、平面部署圖、工藝流程圖、主要設備清單、操作規程、現場應急處治方案、演練、警示標志設置等文件資料不全。10046各相關單位領導帶班稽查報告未即時上交；報告內容不全；報告簽字不全或代簽。47同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復性隱患進行雙倍處罰48關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的

19、及不按時反饋整改的；49檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。雙重預防體系檔案資料風險分級管控50未定期關于風險管控清單進行評審，無評審記錄。2051未即時更新風險分級管控清單；風險管控清單內容與實際不符或存在缺項。52未制定詳細的風險管控方案。100隱患排查治理53未即時更新各級日常檢查表；2054隱患整改通知單內容與檢查臺賬內容不符；2055檢查表內隱患未付隱患整改通知單；56隱患整改通知單上相關人員未簽字，未確定明確的整改時間，無整改反饋信息。5057隱患臺賬與檢查表內容不不符；58無考核臺賬；考核數據與實際不符；考核

20、臺賬未付罰款單。其他59同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰60關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；61檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。目視化管理62現場設備設施運行狀態未掛牌標識；現場物資、工具未定置擺放；5063電氣儀表表面存有污垢和灰塵，模糊不清；64生產區域內電纜電線未規矩走線；65主控室、配電室、空壓機房、機修等重要場所內存放雜物；66現場欄桿、門窗、玻璃破損的；67起重機械缺少載荷標識和標識不清楚；68各類安全生產標語、宣傳欄，安全警示標志不齊全或懸

21、掛不規矩；69生產區域內吸煙、吃零食、亂掛東西；70裝載物料散落、飛揚、滴漏等封蓋不密閉、散落在廠區道路上71廠區管線未標注介質名稱、流向、未標注安全色等；72生產區域內存在跑冒滴漏情況73地面生產區及井下廢舊物資亂堆亂放74礦山生活區現場亂堆亂放，垃圾未即時清理。75同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰76關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；77檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。檢維修作業78檢維修作業未按規則辦理相關作業審批程序的；10079關于檢修和運轉停滯

22、的設備未進行斷電掛牌標識的；80未組織人員進行培訓和現場安全交底的；81檢維修安全措施落實不全的；82檢修人員勞保佩戴不全的、不遵守檢維修操作規程的；83屬地車間未安排現場安全監管人員關于分管區域內的檢維修作業進行安全監管；84交叉作業沒有設置統一協調指揮的；85檢修現場消防通道、行車通道堵塞的；檢維修作業86手持式、移動式電氣工具未配漏電保護裝置的；10087夜間檢修燈光照明不足、未設置警示紅燈的；88安全聯鎖保護裝置、自動聯鎖切斷未恢復的；89檢修現場存在的坑、洞、孔洞等安全措施未落實的；90檢修現場和檢修結束后未清理現場的；91特種作業現場未進行現場確認、交底、未設專人監護，申請人、作業

23、人、審批人、監護人未經安全培訓合格，簽字代簽；監護人員脫崗、做其他工作；92有限空間作業未使用安全電壓、未進行氣體置換、未按要求進行氣體檢測；未配備應急救援措施；93臨時用電未經批準私接亂拉臨時線；未設置保護開關的和接地保護的；94乙炔瓶（氧氣瓶）未安裝回火防止器；瓶開關、壓力表、氣線損壞。氧氣瓶乙炔瓶安全間距小于5米，距離動火點小于10米；95豎井、天井、溜井、斜井、平巷等井巷未定期檢查并且留有記錄96節假日未執行升級管理的；97同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰98關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；99檢查進程中發現的，未在上述

24、隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。崗位反三違管理及手指口述安全確認100無駕駛證在公司內駕駛機動車輛；100101公司內機動車輛、運輸車輛人貨混載以及車輛廠內超速行駛的；102未帶安全帶、駕駛進程玩手機、超速行施、強制超車、酒后駕駛、疲勞駕駛；103酒后上崗、崗中飲酒、串崗、脫崗、睡崗，帶小孩進入生產廠區的；104電耙運行時，耙道內或尾部站人或人員跨越鋼絲繩；105絞車開動前，司機未發出信號106人扒乘電機車、人踏乘礦車107正常作業期間，使用管鉗代替下夾持器使用、管鉗回轉方向區域內站人；108提升罐籠人貨混裝或超載運輸崗位反三違管理及手指口述安

25、全確認109下井人員未攜帶有效標識卡、人員未隨身攜帶自救器100110放礦人員不得站在溜井、漏斗的礦車上放礦、進入溜井與漏斗內處理堵塞111鉆機工跨鉆機作業、作業地點單人作業、扒裝、鑿巖混合作業行為112乘罐人員未按規則要求，先打開鎖罐后打開罐籠簾113籠內打鬧，不放罐籠簾、罐籠簾損壞114作業人員正常生產作業時未按要求正確佩戴勞保用品115手指口述、交接班記錄、帶班記錄未按時填寫或填寫不全；交接班人員未簽字。116交接班時，交接人員未到現場進行崗位生產情況確認117同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰118關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋

26、整改的；119檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。設備設施及安全生產條件管理120變電所無相應圍墻或柵欄、配電設施操作站立區域內未鋪設絕緣地墊50121電瓶車運輸礦車無連接裝置、連接裝置不合格、礦車無擋銷的122自動報警、儀表聯鎖自動切斷裝置失靈的；123每臺主扇未配備相同型號和規格的備用電動機和能迅速調換電動機的設施124生產運行設施聯鎖裝置安裝不規矩、失效或缺失125電氣儀表指示不正常，記錄不正確；126儀表和連接件損壞侵蝕、泄露；過期未檢定；127電機外觀侵蝕、存有污垢積塵，無可靠良好接地，護罩缺失128變、配電室通

27、道、窗戶未設置（防止鼠、鳥等小動物）防護措施；129電纜線路未放置電纜托盤內，線路有擠壓、破損現象；130使用一個電源開關控制兩臺和兩臺以上的用電設備；131配電箱（柜）電源開關缺少控制標識，缺少有效保護接地；帶電部位缺少可靠防護；132手持電動工具未接在漏電保護器上使用；133生產區域、安全出口和人行井等區域照度不足或無照明設施設備設施及安全生產條件管理134設備的危險部位無有可靠的防護措施50135避雷針未接地或接地不規矩136易燃易爆場所靜電消除樁失靈137易燃易爆場所未使用防爆電器；138可能產生或儲存有毒氣體區域區域未設置聲光報警的；139未關于氣體檢測報警儀、空氣呼吸器、壓力表、溫

28、度計等安全設施定期檢測和和經常性維持保養；140未按規則關于特種設備、壓力容器及其安全附件進行定期檢測和檢查；141壓力容器、壓力管路表面侵蝕嚴重、連接部位不牢固、存在泄露缺陷、未檢定和過檢；142起重機械電源滑觸線未安裝信號燈或信號燈損壞;143特種設備、起重機吊運勾具、包耳未進行探傷檢測和繼續使用；144設備安全設施缺失的和安全附件（安全閥、護罩、護欄、液位計、壓力表、溫度計、呼吸閥、踢腳板、阻火器）隨意拆除、挪用、缺失、失靈的；145起重機械制動（吊運高溫溶融設置兩個支持制動器）、上下限位、限載、吊鉤保險銷、駕駛室聯鎖功能缺失；146廠區內機動車輛燈光、制動、后視鏡等安全裝置失效；147

29、車況、車容、車輛（轉向、傳動、制動、燈光、喇叭、后視鏡、安全帶、滅火器、等）附件缺失148壓風自救系統、供水施救系統各類裝置侵蝕嚴重、損壞149電機車的閘、燈、警鈴、連接器和過電流保護裝置不好用150井下電氣設備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮、巷道中接近電纜線路的金屬構筑物等未接地151井下電纜架設不規矩，電纜上懸掛雜物，電纜標志牌注明內容不全152井上下中央變（配）電所未裝設應急照明設施及通信裝置153絞車前部無防斷繩回甩的防護設施154電耙開關無防護，動力線纜裸露155主風機未設有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表156監控設施損壞或不顯示、通訊設備不好用或重要場所未進行配備1

30、57生產區域內護欄、擋板、踢腳線等安全防護設施破損或缺失設備設施及安全生產條件管理158儲氣罐、安全閥、壓力表、斷水（油）及超溫保護裝置等運行不正常50159電耙固定不牢固；電耙停滯運行時，鋼絲繩未處于松弛狀態160獨頭作業面未安裝局部通風機、風筒破損161局部通風的風筒口與工作面的距離不足162風筒不阻燃、吊掛不規矩或未即時進行維持163通訊電鈴不靈敏、不好用164取芯絞車抱閘制動不良165潛孔鉆風管固定不牢固166人行井架設不契合規程要求167礦井作業區內未配備一長一短平撬工具168生產區域存在臨時性使用的坑、孔、洞、井等區域未按要求即時進行封堵169生產原料、輔料、產品垛高超高170安全

31、避險“六大系統”設備運行不穩定171未執行設計管理或技術交底；設計文件和相關圖紙未妥善保存或不齊全；172加裝鉆桿時千斤環、提引器未擰緊173下放內管時用手扶下端174取心時內管未加裝防脫鉤175充填穿口過大或聯絡巷過短的176罐籠提礦車未打阻車器177天井作業未即時設置安全可靠的支護棚使其至工作面的距離不大于6m178溜井無上下檔車橫木或安裝位置不規矩179起爆線裸露、吊掛不規矩180盲炮未即時處理也未進行標記或采區其他預防措施181爆炸物品存放、運送、領取、使用、發放不契合規則182井口及各提升中段的安全門、搖臺（托臺）、阻車器未與提升機信號實現聯鎖100183安全門的打開與提升罐籠的位置

32、未實現閉鎖設備設施及安全生產條件管理184未配備至少同類型的3臺泵;主要排水泵房裝設規格型號相同的排水管少于2條;100185鋼絲繩的鋼絲有變黑、銹皮、點蝕麻坑等損傷186阻車器不好用187天井作業無風水聯動裝置、未安裝安全平臺188采場采幅過寬或采高超高189支護不到位190每個生產水平（中段）或采場無兩個便于行人的安全出口191采場大塊浮石清理不徹底192溜井未存料放空193采場未按設計要求施工194采場頂板維持不到位195提升機房內未懸掛提升系統圖、提升機運行速度圖、提升機制動系統圖、電氣控制原理圖、液壓系統圖、潤滑部位圖、提升機的技術特征以及提升機崗位責任制和操作規程等相關圖紙資料19

33、6禁火區內無阻火器車輛行駛的；197危化品儲存使用區域未實行“五雙”管理；198煤氣、氧氣、天然氣輸送管路、閥門侵蝕、泄露；199管道單位未關于危險化學品管道設置鮮明標志或者未依照本規則關于管道進行檢測、維持的200私自移動、切割、打孔、砸撬、拆卸危害危險化學品管道201關于轉產、停產、停滯使用的危險化學品管道，管道單位未采取有效措施即時、妥善處治的；關于轉產、停產、停滯使用的危險化學品管道，管道單位未按時將處治方案上報設備部。202進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業，施工單位未依照規則書面通知管道單位，或者未與管道單位共通制定應急預案并且采取相應的防護措施，或者管道單位未指派專人到現場

34、進行管道安全保護指導的。203同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰204關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；205檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。消防和應急管理206滅火器無巡檢記錄卡或巡檢不即時20207應急救援物資、裝備數量不足與臺賬不符，未定期開展使用、維持、保養、更換的。50208空氣呼吸器、氧氣呼吸器氣瓶壓力不足、未定期效驗的209應急燈電源指示燈、充電指示燈、試驗開關不完整；210安全出口燈、疏散標識損壞、亮度不足、充電不正常211洗眼器、逃生鎖、應

35、急照明等設施損壞和不合理使用的；212現場應急洗眼器未接水源和接廢水的；213消防栓周圍堵塞；水槍、水帶、密封圈、水閥規格不一致；214消防栓水閥開關失效、水帶盤繞不正確、水壓不足；215消防設施器材挪作他用的216安全通道堵塞、安全防護、消防設備安全色標、標志缺失、破損的；217滅火器不在有效合格期內；壓力不在正常范圍內；瓶體侵蝕；把手斷裂、滅火器箱是否損壞；氣管、噴嘴老化變形；安全銷被拔掉；218滅火器箱安裝高度不契合（最高處不超過1.5m，最低處0.15m）；219未依照公司應急演練計劃定期開展應急演練工作220現場各類有毒有害、易燃易爆氣體泄露檢測報警儀、探頭故障、設置不合理的、未定期

36、試驗檢測的100221故意損壞消防器材222消防器材維持不到位，發生丟失223易燃易爆區域或重要場所周圍未按要求配備消防器材224同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰225關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；226檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。其他227未關于員工進行勞保防護用品使用、維保、使用知識培訓的；50228季節性四防工作準備或開展不到位；其他229工作時間未按規則正確穿戴勞動保護用品的；50230職業防護設備設施未正常運行的；231生產區域內出現大面

37、積揚塵未即時灑水除塵232屋面、平臺漏雨漏水的；233私建、私自更改結構、用途和損壞的廠房基礎設施的；234未執行24小時帶班值守和節假日帶班值守規則的；100235平臺、儲罐、管道架、墻體基礎支撐部位傾斜、彎曲、破損、侵蝕嚴重等情況236危化品儲存區域的防泄露防滲漏圍堰、廠房鋼結構基礎破損的；237稽查人員必需按時定期開展安全稽查活動，若未按時完成稽查任務和提交稽查報告；238承包商及從業人員未能認真履行公司安全管理制度239同一地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰240關于查出的安全隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；241檢查進程中發現的，未在上述

38、隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。242不服從安全生產管理人員管理或關于其進行打擊報復的；1000類別序號隱患內容罰則明細（元）廢氣類基礎管理類1廢氣治理設施周圍衛生差502尾氣吸收泵及循環管路存在漏液現象3現場無環保設施巡檢記錄或未按時填寫4常用檢測取樣孔覆蓋生銹無法打開5廢氣治理設施如布袋收塵器等設備未正常開啟100標識類6國家環保部監制的廢氣排放口標識缺失7煙囪標示牌上編號、污染物種類內容缺失，標識牌缺失無組織排放類8環集煙氣收集罩破損或無收集罩造成的無組織排放9車間誤操作，導致負壓不正常引起的無組織排放（如沸騰爐爐頂倒煙、水處理硫化異味等

39、）在線管理類10車間工藝流程誤操作引起的小時數超標（嚴重時按環保事故進行考核）11車間未即時反饋在線數據故障導致在線維持延遲12車間未即時上報開停車導致的在線管理延遲廢水類基礎管理類13水處理車間事故應急池有雜物5014水處理車間廢水管、回水管標識不清晰15各人工湖面有垃圾、泡沫等雜物未即時打撈16各人工湖、水處理車間等迎檢樣本未準備17各公司存在泵、閥門、管道、設備以及長距離輸送液體管道等涉及液體跑冒滴漏現象節約用水類18車間存在清水長流水等不節約涌水現象20019車間該使用廢水的點位仍然在使用清水的20車間能夠反復利用清水但未進行利用的（如應急噴淋）礦井涌水類21采礦廢水5500m

40、9;/d處理設施運行記錄未正常填寫10022各采礦車間配套的廢水處理設施未正常運行雨污分流類23各雨水排放口水溝有垃圾堵塞5024防汛物資準備不到位25雨水排放口標識牌缺失或損壞26應急設備起不到應急作用的（如雨水排放閘門、應急發電設備等）廢水類雨污分流類27各生產公司未按制定的雨污分流方案實施雨污分流的（嚴重時按環保事故進行考核）10028非雨污分流時段造成廢水外排的（嚴重時按環保事故進行考核）物料、固廢類料場管理（各公司原料堆場）29各料場水溝、刷車池、應急池內有積礦未即時清理5030房屋外墻壁、圍堰、外堰脫色31各料場內有大面積積水32料場防揚塵措施不到位，無灑水噴淋設施或未即時灑水抑塵

41、33料場覆蓋不完備存在裸露34設有應急水池、應急泵的料場，管路管理不規矩，應急泵起不到備用作用35防汛物資以及冬季四防物資準備不充分36料場內堆存物料超出周邊防風抑塵網的高度100物料、固廢類危廢管理37各涉及危廢場所未懸掛危險廢物標識牌、看板、警示標識，主要囊括危險廢物倉庫、冶一原料倉、冶一水處理、冶二原料倉、冶三原料倉、冶一側吹爐、冶二底吹爐、冶三底吹爐、精練公司銻鉍轉爐等。10038危險廢物標識牌、看板等內容丟失不完全39危險廢物儲存場所未分類存放40車間危險廢物未即時退庫，現場管理混亂41車間崗位上隨意丟棄危險廢物，未即時集中回收（如油漆桶等）一般固廢管理類42一般固廢儲存場所（一般固

42、廢堆場、硫酸鈣儲存場等）依照料場管理要求進行管理10043一般固廢儲存場標識牌缺失或內容丟失氰渣尾礦庫44氰渣尾礦庫未全覆蓋、即時灑水噴淋抑塵5045氰渣尾礦庫周邊防滲層鮮明破損46氰渣尾礦庫未全覆蓋47氰渣尾礦庫回水池管道標識不明，存在跑冒滴漏現象48氰渣尾礦庫標識牌缺失檢測管理類49各公司未建立廢氣檢測臺賬5050各公司一般排放口監測報告未按時出具51各生產公司未按要求定期關于主要排放口、一般排放口跟蹤檢測10052各公司未按要求定期檢測所涉固廢、危廢的毒性浸出環保檔案管理類53簽字不契合邏輯或簽字字跡不統一5054檔案數據前后不關于應55檔案編制內容缺失56檔案數據不契合邏輯，推算數據不

43、合理57檔案更新不即時10058各公司相互關聯數據未按要求時限互相提供，關于相互推諉的雙方共通處罰59生產公司或生產車間檔案管理員關于環保檔案編制不熟，業務水平差清潔生產管理類管理標準60室外環境清潔、道路暢通、建筑物外墻壁干凈整潔，違者處罰5061無污穢死角，垃圾分類處理得當，綠化帶干凈整潔，違者處罰62操作臺、辦公柜等辦公、生產設施無雜物，干凈整潔，違者處罰63辦公、生產場所溫度、照明度適中，無能源、資源浪費現象，違者處罰64員工服裝整潔，工作態度端正，違者處罰65設備表面清潔，設備設施運行良好，違者處罰66設備設施保養、維持得當，保養維持等巡檢記錄無漏查、缺失等現象，違者處罰其他67同一

44、地點或同一車間發現同類別隱患視為反復型隱患進行雙倍處罰68關于查出的隱患無故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時反饋整改的；69檢查進程中發現的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類和判罰標準考核，并且即時將隱患更新至細則中。序號隱患類別隱患內容罰款數額（元）備 注1有色金屬行業重大事故隱患吊運銅水等熔融有色金屬及渣的起重機不契合冶金起重機的相關要求；橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發現問題未即時處理。10002會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在銅水等熔融有色金屬及渣的吊運影響范圍內。3盛裝銅水等熔融有色金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸未定期進行

45、檢測。4銅水等高溫熔融有色金屬冶煉、精練、鑄造生產區域的安全坑內及熔體泄漏、噴濺影響范圍內存在非生產性積水；熔體容易噴濺到的區域，放置有易燃易爆物品。5銅水等熔融有色金屬鑄造、澆鑄流程未設置緊急排放和應急儲存設施。6高溫工作的熔融有色金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及水冷元件未設置應急冷卻水源等冷卻應急處治措施。7冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進出水流量差檢測及報警裝置；未設置防止冷卻水大量進入爐內的安全設施（如：快速切斷閥等）。8爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施未定期檢查，出現嚴重焊縫開裂、侵蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及鮮明彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續使用。9使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒

46、裝置，未設置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）。10金屬冶煉企業主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格。11化工和危險化學品重大事故隱患危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格。100012特種作業人員未持證上崗。13涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不契合國家標準要求。14涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制，系統未實現緊急停車功能，裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用。15光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(囊括化工園區、工業園區）外的公共區域。16地區架空電力線路穿越生產區且不契合國

47、家標準要求。17在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷。18使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。19涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備。20控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求。21化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源。22安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。23未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度。24化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準未制定操作規程和工

48、藝控制指標。100025未依照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度，或者制度未有效執行。26新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產方案投料開車；精細化工企業未按規矩性文件要求開展反映安全風險評估。27未按國家標準分區分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存。28金屬非金屬地下礦山重大生產安全事故隱判定標準患安全出口不契合國家標準、行業標準或設計要求。29使用國家明令禁止使用的設備、材料和工藝30相鄰礦山的井巷相互貫通。31沒有即時填繪圖，現狀圖與實際嚴重不符。32露天轉地下開采，地表與