1、青島藍色硅谷城際軌道交通工程不合格材料管理制度 編制： 復核： 審批： 中鐵二十四局集團有限公司青島藍色硅谷城際軌道交通工程07標段項目經理部1. 目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預期使用或交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質量管理，促進進場材料質量管理，不斷完善和持續改進。2. 適用范圍適用于青島藍色硅谷城際軌道交通工程07標項目經理部施工區域。3. 職責3.1本標段內各試驗室負責不合格材料的檢測及上報，負責糾正措施和預防措施的具體實施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負責處置的項目負責人批準，針對體系性不合格的糾正措施由項目經理批準。3.3安質部負責施工質量

2、管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發糾正和預防指令。對不合格材料實施監督、檢查及處置。3.4工程部負責施工質量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發糾正和預防措施。對不合格糾正預防措施實施監督、檢查及處置。3.5試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。3.6設備物資部負責對不合格采購產品的控制進行監督、檢查。3.7各級相關部門均應向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發現材料質量出現不合格（不符合）時，應立即執行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產品、不合格中間產品、不合格最終產品。不合格采購產品：凡按規定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有關規定的物資，均屬于

3、不合格物資。4.2不合格中間產品和不合格最終產品等級劃分A級：未釀成質量事故的一般不合格；B級：一般質量事故。經整修質量達到合格要求，返工經濟損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴重）質量事故。按國家有關文件劃分為四個等級。 4.3不合格品處置權限A級不合格由項目部進行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審和處理。C級不合格需要上報集團公司質量管理部門。評審人員通過現場調查、查閱有關記錄，根據不合格的類型、發生的時間、地點、數量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不合格發生的原因，制定處置措施。4.4不合格品的標識（1）施工過程的不合格品：a)對嚴重的不合格材料，須采取區域性

4、標識，對事故區加以封閉，并責成專人監護；b)對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識；c)對輕微不合格以記錄形式加以標識。（2）對不合格物資，按物資管理辦法中相關規定標識。4.5不合格品的評定內容和標準 施工過程不合格材料的評定內容和標準應依據行業標準執行。4.6不合格品的處置（1）不合格品經評審后可能采取如下處置方法：a)制定整改措施，整修或返工，以達到規定要求。b)返修或讓步接收；c)拒收或報廢。（2）施工過程不合格品的處置a)對重大不合格材料鑒定結論和處置方案，經工程公司總工程師批準后執行；b)對一般不合格材料必須按設計要求和合同規定，由工程部負責制定整修方案，經現場技術負責

5、人批準后實施;c)對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；（3）對不合格物資的處置。a)對采購的不合格材料均應做退貨拒收處理；b)凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目批準，且必須經顧客簽字同意，并應做好返廠或讓步接受的物資記錄；c)對物資分供方進行重新評價，并追究其造成的經濟損失。（4）對顧客提供的物資出現不合格時及時通知顧客進行確認，并予以標識和記錄，視情況協商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時限等原因，經復試不符合標準，但仍有使用價值的物資可讓步接收，但應遵循下列規定：a)技術部門鑒定是否報廢或降級改作他用；b)由物資部門填寫使用清單；c)技術負責人審核，項目經理

6、審批；4.7對采取抽樣檢驗的物資在施工中發現不合格時，應立即停止使用并加以標識。4.8對于不合格品處置，為便于操作，規定如下：（1）原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴重，鋼筋銹蝕嚴重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應該拒絕進場。一旦進場，也要堅決采取處理措施，如果經過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設備物資部提出處理方案，試驗室、安質部、工程部復核方案，最后總工對處置進行批準。（2）鋼筋加工、彎制、焊接過程出現的不合格品，由主管工程師或質檢工程師提出處理方案，返工采取其它補救措施，為了減少返工造成的經濟損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監督和控制尤為重