1、中國電信安徽分公司中國電信安徽分公司2012013 3年年9 9月月 安徽公司劃小核算單元工作匯報安徽公司劃小核算單元工作匯報內部資料內部資料注意保密注意保密1 第2頁2支局劃小支局劃小持續優化經營承包責任制，奠定劃小工作基礎持續優化經營承包責任制，奠定劃小工作基礎u 20112011年，推進農村營業部經營承年，推進農村營業部經營承包包u 20122012年，引入重點發展調節系數年，引入重點發展調節系數u 20132013年，以營業部作為四級收入年，以營業部作為四級收入發展責任單元進行管控，打造銷發展責任單元進行管控，打造銷售服務型分公司售服務型分公司 資源預配資源預配+ +搶盤模式，資源向高

2、價搶盤模式，資源向高價值區域的傾斜值區域的傾斜2011年農村營業部主任競標提成配置模型收入值20%20%R2R2（標底值）（標底值）30%30% R2 R2中標中標（最終值）（最終值）2013年推廣銷售服務型分公司創新運營機制總體視圖高認購、高完成高認購、高完成兌現高激勵兌現高激勵支局劃小支局劃小聚焦聚焦“六統一六統一”，完成基礎工作搭建，完成基礎工作搭建u 統一四級組織架構統一四級組織架構u 統一量收口徑統一量收口徑u 統一成本池統一成本池u 統一計算經營利潤統一計算經營利潤u 統一統一ITIT需求和支撐需求和支撐u 統一評選辦法統一評選辦法 口徑標準化、支撐集中化，圍繞口徑標準化、支撐集中

3、化，圍繞“六統一六統一”，實現全省，實現全省16個本地網個本地網1095個基層單元劃小核算工作全覆蓋。個基層單元劃小核算工作全覆蓋。支局劃小支局劃小口徑標準化，落實關鍵資源下沉口徑標準化，落實關鍵資源下沉u 統一量收口徑統一量收口徑 號碼型：量、收歸集到支局號碼型：量、收歸集到支局 非號碼型：歸集到非號碼型：歸集到區縣區縣u 建立統一成本池建立統一成本池 五五大類，大類，4949個成本指標個成本指標 統一成本驅動統一成本驅動因素因素u 通過通過“四級穿透四級穿透”促進關鍵資源下促進關鍵資源下沉沉 預算下達類（預算下達類（1515個）：資源直接下個）：資源直接下達到營業部，達到營業部， 按實際耗

4、用歸集按實際耗用歸集 事后歸集類（事后歸集類（3434個）：不下達預算個）：不下達預算，按統一規則事后歸集，按統一規則事后歸集 u 搭建搭建“四級穿透四級穿透”系統，自動提取數據系統，自動提取數據 涉及涉及4 4大類大類1717張報表，張報表，出具出具指標指標24612461項，其中需手工錄入僅項，其中需手工錄入僅3232項，項，報表報表指標自動取數指標自動取數已達到已達到98.69%98.69%。u 20132013年年5 5月月按月出具各級經營單元管理報表按月出具各級經營單元管理報表支局劃小支局劃小支撐集中化，數據自動提取支撐集中化，數據自動提取分類分類基礎表名基礎表名備注備注指標量指標量

5、指標來源指標來源M8系統系統EDA系系統統財輔系統財輔系統 系統運算系統運算手工錄入手工錄入基礎表基礎表 1.預算執行情況表預算執行情況表805805 2.成本池執行預算情況表成本池執行預算情況表432432 3.主要業務量完成情況表主要業務量完成情況表301301 4.支局預算下達類完成表支局預算下達類完成表147147 5.集團集團-支局經營利潤表支局經營利潤表8888 6.集團集團-支局業務量統計支局業務量統計2525 7.支局成本效率分析表支局成本效率分析表6262 8.其他評價體系其他評價體系77專業表專業表 9.前端展示表前端展示表分專業展示預算執行情分專業展示預算執行情況況767

6、610.后端展示表后端展示表303011.管控展示表管控展示表454512.人力展示表人力展示表3535取數中取數中間表間表13.預算執行情況表預算執行情況表-M81157573314.預算執行情況表預算執行情況表-財輔財輔1157723615.其他系統接口取數指標其他系統接口取數指標1421420手工錄手工錄入表入表16.其他手工錄入表其他手工錄入表資產原值、車輛等數據資產原值、車輛等數據1641217.預算下達類成本手工調預算下達類成本手工調整錄入整錄入當表當表4需要調整，調整數需要調整，調整數據錄入該表據錄入該表2020合計合計24617545776182132預算執行情況表預算執行情況

7、表支局劃小支局劃小營業部四級穿透系統應用展示營業部四級穿透系統應用展示支局經營利潤表支局經營利潤表支局劃小支局劃小利潤指標納入考核體系，并與薪酬掛鉤利潤指標納入考核體系，并與薪酬掛鉤u 多途徑調整，將利潤指標多途徑調整，將利潤指標納入考核體系納入考核體系u 20132013年年7 7月起，員工薪酬與月起，員工薪酬與考核結果掛鉤考核結果掛鉤方式方式2方式方式1l 重新構建考核體系，利潤指標在重新構建考核體系，利潤指標在月度權重占月度權重占40%l 年度收入承包提成兌現，亦引入年度收入承包提成兌現，亦引入利潤指標，占比達利潤指標，占比達40%l 維持現有農村營業部經營承包維持現有農村營業部經營承包

8、模式和考核激勵辦法模式和考核激勵辦法l 原原100分折算分折算60分分l 再引入再引入40分利潤指標分利潤指標營業廳劃小營業廳劃小推進店面運營機制創新，提升收入推進店面運營機制創新，提升收入第9頁2013年安徽營業廳終端區場租、進場費變化7 7月較月較1 1月增長月增長90.25%90.25%，占收入比重已達，占收入比重已達21.3%21.3%單位：萬元u 100100家旗艦店家旗艦店100%100%實施實施店長責任制店長責任制，建立，建立駐廳商評價體系，公開競標，實現終端區收駐廳商評價體系，公開競標，實現終端區收入持續增長入持續增長建立分等分級制度：通過評估把駐廳商建立分等分級制度：通過評估

9、把駐廳商分為分為ABCD四級，實施優勝劣汰，對四級，實施優勝劣汰，對7家家駐廳商進行淘汰駐廳商進行淘汰統一信息庫：省公司統一發布統一信息庫：省公司統一發布97家駐廳家駐廳商信息庫，統一協議模板商信息庫，統一協議模板公開招標：市分公司組織竟標工作，并公開招標：市分公司組織竟標工作，并持續推進駐廳商月度考核及季度評價持續推進駐廳商月度考核及季度評價u 10031003家中小營業廳家中小營業廳100%100%開展開展經營承經營承包制包制，與社會渠道進行資源置換或，與社會渠道進行資源置換或開展內部競標開展內部競標營業廳劃小營業廳劃小建立市場化分配機制，激發基層活力建立市場化分配機制，激發基層活力第10

10、頁u 旗艦店店長實施競標認購旗艦店店長實施競標認購依據認購目標確定店長全年薪酬依據認購目標確定店長全年薪酬店長個人績效與業務發展緊密掛鉤店長個人績效與業務發展緊密掛鉤u 中小營業廳承包人實施收入競標中小營業廳承包人實施收入競標開展動態評估開展動態評估實施優勝劣汰實施優勝劣汰l 對二級營業廳比照三級經營單元進行管理l 承包團隊(店長、副店長、支撐經理等)進行認購承包，根據業績完成情況實行臺階式薪酬l 薪酬總額實行月度預發、按季度預清算，年度進行總清算蕪湖北京西路旗艦店店長承包方案業績承包績效系數（元/月）完成100%及以上1.5萬90%-100%900080%以下6000實際業績完成率=智能3G

11、終端完成率*40%+寬帶完成率*30%+一體化完成率*20%+移動完成率*10%示例示例營業廳劃小營業廳劃小分流營業人員結構，實現降本增效分流營業人員結構，實現降本增效第11頁u 引入民營化機制，提高旗艦店駐引入民營化機制，提高旗艦店駐廳商人員占比，實現自有人員有廳商人員占比，實現自有人員有序退出序退出u 規范中小廳承包經營，實現自有規范中小廳承包經營，實現自有人員分流人員分流制定三年人員分流規劃制定三年人員分流規劃自營廳人工成本、外包費用下降明自營廳人工成本、外包費用下降明顯顯-40.7%單位：人單位：人-32.3%營業廳劃小營業廳劃小統一酬金考核，集約支撐營業廳劃小統一酬金考核，集約支撐營

12、業廳劃小第12頁統一營業人員薪酬體系統一營業人員薪酬體系酬金考核系統已開始在六個地市試點，年內全省推廣酬金考核系統已開始在六個地市試點，年內全省推廣u 三個目標：三個目標：標準化標準化集約化集約化實時化實時化u 四個統一：四個統一：統一核算模型統一核算模型統一考核指標統一考核指標統一計件激勵統一計件激勵統一查詢展示統一查詢展示建設營業人員酬金考核系統建設營業人員酬金考核系統營業廳劃小營業廳劃小成效顯現，推進營業廳劃小應用成效顯現，推進營業廳劃小應用第13頁u 安徽自營廳安徽自營廳100%100%實施劃小核算。實施劃小核算。截至截至7 7月底，全省營業廳效益顯著月底，全省營業廳效益顯著提升提升u

13、 省公司省公司20132013年年“最佳店長最佳店長”評選評選引入店面收入利潤率指標引入店面收入利潤率指標u 對分公司對分公司渠道縱向專業考核渠道縱向專業考核引入引入盈利廳占比指標盈利廳占比指標u 20132013年年3 3季度全省統一季度全省統一店長店長KPIKPI考考核核嘗試引入模擬利潤指標嘗試引入模擬利潤指標+18%+32%營業廳劃小營業廳劃小夯實基礎管理，持續提升數據質量夯實基礎管理，持續提升數據質量第14頁序號指標取數公式選取說明1電信人均人工成本人工成本/電信員工結果小于15002房屋成本環比波動較大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本結果大于5%3人工成本環比波動較大(人工成

14、本-上月人工成本)/上月人工成本結果大于10%或小于-10%4電信人均外包成本過高總外包費/外包員工結果大于100005電信人均外包成本過低總外包費/外包員工結果小于3006人工成本環比波動較大絕對值(總外包費-上月總外包費)/上月總外包費100% 同時 絕對值(總外包費-上月總外包費)200TRUE7同時有電信及外包人員，外包人均大于電信2倍電信員工、外包員工均不為0(總外包費/外包員工)/(人工成本/電信員工)結果大于28宣傳費按從大到小排序Top109業務用品費按從大到小排序Top1010電信人員、人工成本不同時為0電信員工=0，人工成本=0這2個判斷的異或值TRUE 設置數據審核指標體

15、系u 完善業務收入核算完善業務收入核算統一社會渠道酬金體系標準統一社會渠道酬金體系標準自動計算，提高核算可比性自動計算，提高核算可比性u 固化成本取數，減少手工填報固化成本取數，減少手工填報物業、房產稅等，按面積分攤物業、房產稅等，按面積分攤房屋攤銷、設備修理等，按發生額分攤房屋攤銷、設備修理等，按發生額分攤u 增設審核、校驗指標增設審核、校驗指標統一設置數據審核、校驗規則統一設置數據審核、校驗規則實現重點指標異常監控實現重點指標異常監控示例示例數據質量是劃小工作的靈魂投資劃小投資劃小堅持效益導向，優化投資結構堅持效益導向，優化投資結構引入投資劃小，通過引入投資劃小，通過資源利用率與投資關聯、

16、端口占用納入支局成本、后評估結資源利用率與投資關聯、端口占用納入支局成本、后評估結果與投資及具體人員掛鉤果與投資及具體人員掛鉤等手段，有效促進投資效益提升等手段，有效促進投資效益提升以以項目項目為單位開展效益評估為單位開展效益評估與基本經營單元（營業部）的與基本經營單元（營業部）的責權利不統一，需求的準確性、責權利不統一，需求的準確性、資源利用率、成本核算、考核資源利用率、成本核算、考核激勵等沒有形成系統性、市場激勵等沒有形成系統性、市場化考慮化考慮投資劃小投資劃小為手段為手段以以營業部營業部為單位開展整體評估為單位開展整體評估形成從需求、資源、評估和考核的市場化形成從需求、資源、評估和考核的

17、市場化響應體系，實現責權利統一；響應體系，實現責權利統一；p 利用率與投資關聯，端口占用納入支利用率與投資關聯，端口占用納入支局劃小成本核算；局劃小成本核算；項目效益項目效益評估與需評估與需求提出單元績效掛鉤求提出單元績效掛鉤建立資源利用率與建立資源利用率與投資匹配模型投資匹配模型結合項目效益評估結合項目效益評估進行考核激勵進行考核激勵第15頁投資劃小投資劃小指導投資決策指導投資決策,開展效益評估與考核開展效益評估與考核營業部數量營業部數量占比占比有效用戶端口有效用戶端口利用率分布利用率分布寬帶投資寬帶投資匹配匹配0.5%0.5%0 0，30%30%不投資不投資18%18%（30%30%，47

18、%47%嚴控嚴控36%36%（47%47%，57%57%按項目審核按項目審核45%45%（57%57%，100%100%優先，優先，按需投資按需投資全省營業部寬帶端口利用率分布全省營業部寬帶端口利用率分布項目建設前項目建設前前后端簽訂投前后端簽訂投資意向書資意向書:前端前端 承諾發展數承諾發展數后端后端承諾建設時承諾建設時限限 項目建成后項目建成后前后端開展評前后端開展評估，落實：估，落實：投資清算投資清算績效考核績效考核 前后端投資約束激勵機制前后端投資約束激勵機制u 將寬帶端口利用率引入到寬帶投將寬帶端口利用率引入到寬帶投資項目審批中資項目審批中 寬帶端口利用率劃小到營業部寬帶端口利用率劃

19、小到營業部 不同的端口利用率，不同的寬帶投不同的端口利用率，不同的寬帶投資匹配資匹配u 建立前后端投資約束激勵機制建立前后端投資約束激勵機制鏈接：投資前后端的激勵約束機制鏈接：后評估結果與投資及具體人員掛鉤u FTTHFTTH資源利用率提升資源利用率提升截至截至6 6月份，安徽公司月份，安徽公司FTTHFTTH資源利用率達到資源利用率達到40.48%40.48%，較年初提升，較年初提升2.16pp2.16pp，整體利用率，整體利用率高于全國高于全國6.7pp6.7pp，高于南方平均，高于南方平均4.4pp4.4ppu 投資效益提升投資效益提升在蕪湖、合肥試點基礎上，三季度全面推在蕪湖、合肥試點

20、基礎上，三季度全面推廣廣三季度累計節約投資三季度累計節約投資49024902萬元萬元投資劃小投資劃小實現資源利用率、投資效益雙提升實現資源利用率、投資效益雙提升項目個數項目個數占比占比項目金額項目金額占比占比審核通過審核通過1627162770%70%7878787862%62%審核未通過審核未通過69369330%30%4902490238%38%合計合計232023201278112781全省三季度投資項目前評估審批情況1 第18頁2u開展工作檢查，推進開展工作檢查，推進支局劃小支局劃小工作深入工作深入u優化成本池體系，優化成本池體系，開展營業部資源定額區間分析開展營業部資源定額區間分析，

21、探索影，探索影響基層活力驅動因子響基層活力驅動因子u推進營業廳銷售流程優化項目，提升業務發展，實現降本推進營業廳銷售流程優化項目，提升業務發展，實現降本增效增效u執行投資前后端約束機制，強化投資清算及責任人績效考執行投資前后端約束機制，強化投資清算及責任人績效考核落實核落實下一步工作安排下一步工作安排開展接入網維護劃小工作開展接入網維護劃小工作u 引入競標承包等市場競爭機引入競標承包等市場競爭機制，通過成本匹配，激發一制，通過成本匹配，激發一線維護人員內生動力線維護人員內生動力u 利用資源分配市場化、統一利用資源分配市場化、統一責權利等機制，促進人員結責權利等機制，促進人員結構優化、集約化維護

22、等改革構優化、集約化維護等改革措施深入推進措施深入推進分等分級，開展最佳經營者、最佳管理者評選分等分級，開展最佳經營者、最佳管理者評選項目城市、農村營業部權重政企分部權重收入發展類指標：60%60% 收入增長率 20%20% 智能機發展 10%10% 移動發展 8%6% 寬帶發展 6%5% 3G用戶戶均流量 5%5% 3個月欠費回收率 5%5% 專線收入 3%3% 信息化發展 3%6%經營利潤類指標：40%40% 利潤完成率 30%30% 收入利潤率 10%10%項目權重智能終端銷量提升率40%重點業務發展增長率30%累計利潤增量15%累計收入利潤率15%營業部營業部政企分部政企分部營業廳營業

23、廳最佳經營者評選模型最佳經營者評選模型類型類型項目項目權重權重寬帶資源利用率（70分）FTTH利用率20%非FTTH利用率20%利用率提升10%營業部達標率10%新增投資效益10%電量定額管理（30分）萬元收入單位能耗10%營業部達標率10%定額偏差管理10%最佳管理者評選模型最佳管理者評選模型謝謝22u 項目內容項目內容 包括包括FTTHFTTH改造、普通寬帶調配建設等改造、普通寬帶調配建設等 不包括網絡基礎能力項目（如無線網、不包括網絡基礎能力項目（如無線網、承載網、本地光纜網、承載網、本地光纜網、ODNODN網絡布局等）網絡布局等）u 確認流程確認流程 審核確定最終建設項目庫審核確定最終建設項目庫 雙方簽前端三級單元按季度提交項目雙方簽前端三級單元按季度提交項目需求到網運部需求到網運部 網運部訂建設投資意向書（完成時限、網運部訂建設投資意向書（完成時限、預計業務發展數、項目建設規模等）預計業務發展數、項目建設規模等） 項目建成投產后三、六個月進行評估，項目建成投產后三、六個月進行評估，予以考核、激勵予以考核、激勵 應急項目根據市場需要可實時發起，及時響應投資劃小投資劃小市場響應類項目約束確認機制市場響應類項目約束確認機制BACKu 項目內容項目內容 ICTICT類項目類項目 非非ICTICT類的：如客戶專線、信息化等類別項目類的：如客戶專線、信