1、商業計劃書保密承諾本商業計劃書容涉及本公司商業秘密， 僅對有投資意向的投資者公開。 本公司要求投資公司收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書， 未經本公司同意， 不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密， 不得將本文件或其節選、 復制及交給其他與本文件無關人士。項目單位地址聯 系 人及傳真電子XX科技年月.股東聲明XX科技全體股東承諾本商業計劃書及其附件不存在虛假記錄、誤導性述和重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。本商業計劃書包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過“預計”、“預期”、“將來”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似的用語來識別。

2、本商業計劃書中有關業務前景的描述以及公司未來的經營計劃等，都載有前瞻性聲明。凡不是歷史事實的聲明， 包括關于公司的看法和對預期的說明， 均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明均涉及在的風險和不確定性， 某些重要的因素可能導致實際結果與前瞻性聲明的結果產生實質性差異。 這些前瞻性聲明的結果需要投資人獨立進行判斷，公司及股東不承擔為前瞻性聲明提供保證的義務。目錄.第一部分公司基本情況3第二部分公司組織架構及人員團隊7第三部分研究與開發10第四部分產品與服務18第五部分行業及市場情況31第六部分商業模式13第七部分戰略規劃14第八部分上市計劃14第九部分財務說明47第十部分風險及對策49第一部分公司基本情況1

3、.1公司概況公司名稱： XX科技.成立時間：年月日注冊資本：萬元法定代表人：注冊地點：1.2公司性質有限責任公司1.3公司成立成立背景寫公司成立時的背景，比如大環境、創始人追求等。注冊成立年月日， XX科技注冊成立。依據公司章程，各股東名稱及出資比例為：單位：萬元序號股東名稱認繳出資金額出資形式出資比例（%）12.合計100.00公司實際控制人為。1.4公司主營業務、主導產品一句話介紹公司。詳細介紹需要融資的產品或服務。1.5公司資質榮譽XX 科技具備完善的管理體系，通過了ISO9001：2008 質量管理體系認證、.ISO14001：2004 環境管理體系認證、。等多項權威認證。公司一直注重

4、前端技術的研發應用， 掌控多項國家專利技術， 保持了自身在業界的競爭優勢地位。以下介紹近三年獲得的榮譽情況。1.6公司企業文化公司愿景：公司使命：公司核心價值觀：。.第二部分公司組織架構及人員團隊2.1公司組織架構圖2.2公司主要管理層介紹公司主要管理層人員簡歷，一定要抓住核心經歷和經驗，這個很重要。2.3對管理人員的激勵機制如股權期權激勵等。2.4有關勞動合同、商業秘密保護和競業禁止等問題競業禁止問題公司制訂了明確的管理制度，規定公司技術人員不得在其他公司兼職，并作為勞動用工合同的條款之一，在職工簽訂合同時認可并遵守。高層管理者、主要管理者、關鍵雇員沒有從事與公司業務構成競爭關系的任何活動或

5、其他能夠帶來實際的或潛在的利益沖突的任何活動，從而與公司間沒有實際的或潛在的利益沖突。（可詳細）勞動用工合同公司與每位公司正式員工簽訂了勞動用工合同。（可詳細）技術秘密和商業秘密的保密合同公司與接觸公司技術秘密和商業秘密的所有員工簽訂了保密協議；對公司核心技術的不同分支， 由不同的核心技術人員分別掌握；對于掌握公司關鍵技術及.其它重要信息的人員，公司與之簽訂有協議，約定其如果離開本公司，一年不得從事同業工作。保險公司為每位正式員工購買了醫療、失業、重大工傷事故和養老等險種的社會保險。（可詳細）.第三部分研究與開發3.1 公司的研發成果產品的研發進程、取得的成果、專利、技術等。這點比較關鍵。3.

6、2 主要技術競爭對手競爭對手分析國外技術發展技術應用（或服務應用）3.3研發計劃三年技術研發規劃為了 XX 產品性能、技術始終保持領先，在未來三年，公司主要從以下幾方面進行技術升級：1、2、3、.新產品規劃目前公司的下一代產品開發已經進入到實質研發階段，整套產品共包含X 個配套產品，嚴格遵守研發指導目標， 以“智能化、人性化、體驗化” 為研發原則，增加物聯網智能控制系統， 與移動互聯網，可讓用戶在手機APP上實現完全控制，智能控制系統還可自動完成實時監控，根據實時監控數據。 。，同時增加。.等功能，力求研制出一套代表品牌。3.4 研發投入該部分寫研發歷程及每階段的投入情況，包括人員、實驗室、實

7、驗設備等。2017 年一季度研發設備采購計劃表序號設備名稱費用1234567合計現有研發設備一覽表序號設備名稱型號編號1234567.8910111213143.5 技術資源和合作技術資源現有的技術和專利情況；研發人員情況；其它情況。技術合作公司十分重視與科研院所的合作，一方面共同開發新技術、新應用，另一方面緩解高端科研人才受限的困境。介紹一下與各個科研院所、高校的合作時間、合作容。科研人員介紹1、2、3、.3.6 技術保密和激勵措施公司著力建立健全完善的人力資源管理制度，嚴格控制技術資料， 針對不同的崗位簽訂技術保密協議，劃分保密密級和保護圍， 建立完善的技術保密申請程.序，嚴格遵守技術保密

8、管理規定，保證技術文件不外泄。公司編訂并通過了技術創新工作激勵辦法，充分調動廣大員工，鼓勵科研人員立足崗位，鉆研技術，不斷創新；積極申報科技節能等專項資金，促進科技創新向生產力轉化， 提高科技創新經濟效益。 公司每年組織一次技術創新獎評審，將根據情況評審出技術創新先進單位及優秀技術創新個人。第四部分產品與服務4.1產品描述簡要描述一下產品或服務。4.2產品特性產品的差異化特性、核心競爭性能。.4.3技術優勢知識產權立體保護公司申請注冊了自己的商標、廣告語、著作權等，已成功申報國家專利XX多項，其中 xx 多項已獲授權。成功申報了企業標準x 項，并備案注冊。打造的專利池形成了知識產權立體保護，給

9、其它企業進入行業設置了技術壁壘。大核心技術，確保技術領先簡要敘述核心技術已授權專利表序號專利號專利名稱類型授權公告日123456789101112131415164.4產品定位產品的核心應用領域。需求分析分析目標人群的消費痛點。（介紹產品能解決的痛點）.通過需求分析可以得出：XXXXXXX科技順應市場需求，解決行業困境，研制出了符合XX的產品，并通過研發實驗，制定了XXX，并在國家質量技術監督局備案。目標市場目標人群及目前應用領域、場所。4.5產品展示三兩句話概況產品線，然后分標題介紹核心產品。4.6案例介紹XX 產品走進了千家萬戶，與 200 多家企事業單位建立了長期合作關系，銷售網絡遍布全

10、國 30 多個省、直轄市。部分案例如下：第五部分行業及市場情況5.1行業發展歷史與趨勢痛點日趨嚴重多元化、深度化需求產品順勢而生.5.2市場前景分析市場前景，各個應用領域越細化越好。5.3政策環境國家相關政策介紹，國際政策介紹。5.4競爭對手分析5.4技術壁壘5.5銷售預測2017 年，計劃實現銷售收入萬元，實現凈利潤萬元。2018 年，計劃實現銷售收入萬元，實現凈利潤萬元。第六部分商業模式這部分是最受關注的容之一，需要從銷售模式、盈利模式、團隊搭建等方面詳述。.第七部分戰略規劃7.1業務發展規劃XX 科技是以 XX為主導的生產企業，自 XX年成立后，公司市場占有率一直排名領先。隨著 XX技術

11、在新一代產品的應用，外觀、性能都得到大幅度的提升，有助于維護并提高公司市場占有率。 XX 科技處于市場發展的高成長階段，公司所生產的 XX先后被國家和政府機關確定為XX項目和政府定點采購項目， 設備已進入（教育、醫療、房地產、金融、辦公、競技、休閑、娛樂、美容等 9 大行業），與 200 多家合作伙伴配套使用，得到社會的廣泛認同。未來三年，隨著新一代產品的開發成型， XX 產品將進入千家萬戶，市場將呈井噴之勢，銷售額預計每年將實現 2000 萬 5000 萬的跨越式增長。7.2戰略規劃很重要，要寫。第八部分上市計劃公司已經同券商開展合作， 啟動在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的前期準.備工作。預

12、計公司將在年實現新三板掛牌。（需進一步詳述）第九部分財務說明9.1借貸狀況短期借貸總額為萬元，其中。.9.2 財務狀況（視情況填寫，一般是填寫近三年）2013 年度2014 年度2015 年度2016 年前三項目季度（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）一、營業總收入二、營業總成本其中：營業成本營業稅金及附加銷售費用管理費用（含研發）財務費用資產減值損失三、營業利潤加：營業外收入減：營業外支出四、利潤總額減：所得稅費用五、凈利潤利潤率六、總資產其中：凈資產9.3 財務預測（注意前后一致）項目2016 年度2017 年度2018 年度（萬元）（萬元）（萬元）.一、營業總收入二、營業總成本其中：營業成本

13、營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用三、利潤總額減：所得稅費用四、凈利潤利潤率五、總資產其中：凈資產第十部分風險及對策（根據實際敘述，不要寫風險太大的容）10.1銷售規模發展太慢主要原因.對企業發展的影響主要對策1、通過加強和科研院所技術合作或引進高端技術、研發、生產和管理人才，從設計、外觀、性能、效果、使用習慣、細節等方面對產品進行升級，夯實產品的銷售基礎。2、在優化商用渠道客戶的基礎上，通過打造樣板市場、一地一策、一商一策和“開一家活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場渠道網絡，真正形成商用、家用產品齊頭并進的銷售局面。3、在招商業務團隊之外，組建一個專職、專業、專心針對已簽約渠道商進行

14、幫扶、指導、服務和管理的運營團隊，真正形成廠商合力、資源互補、合作共贏的新格局。4、集中有限的廣告宣傳資金，通過外協單位或引進專業人才，進行操作專業、容有創意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，啟動針對家用市場的科普宣傳和品牌推廣， 告知、放大家用客戶XXX痛點，提供專業、有針對性的解決方案，打造家用樣板市場。5、引進技術、研發、銷售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會干、拼命干”的銷售團隊，并形成有效的人才梯隊。10.2市場進入惡性競爭主要原因一方面是市場發展不成熟，從產品到技術，從銷售到售后，都缺乏必要的國家、行業規和標準。.另一方面，在一些追求短期利益企業的推動下，炒概念、做噱頭、拼價

15、格、輕效果的現象嚴重充斥市場，特別是中低端市場。對企業發展的影響1、惡性競爭會對像XX科技這類堅持產品品質和產品實效的中高端企業形成一定的市場沖擊。2、惡性競爭是以個體的短期小利益換取行業的長遠大利益，因為其會在一定程度上影響客戶和直接消費者對整個行業的信心、信賴。3、惡性競爭也會在一定程度上引起國家有關職能部門加大對整個行業的規、治理，這對我們企業是一把雙刃劍。主要對策1、行業層面，主導、主動聯合國家有關部門、行業協會制定行業發展規和行業標準，提升行業進入門檻。目前XX科技正在與 XX進行合作。2、在技術層面，突出技術差異化，引導顧客需求，進行技術創新，使XX產品成為有技術支撐、 有體驗感支

16、撐的高精尖技術載體，最終把技術創新有效嫁接到產品和消費者體驗上。3、在營銷手段上進行創新，通過終端體驗店的設計、列、工具、話術、實驗等讓 XX產品可嗅到、感覺到、看到、真正體驗到。4、維護好老客戶，加強日常溝通、回訪；做好老客戶轉介紹，明確轉介紹政策、機制等。5、在保持產品品質和技術創新的基礎上，降低生產和流通成本，以更高的性價比開發市場，贏得客戶。6、通過品牌定位、品牌涵、品牌形象、廣告語、品牌故事等方面的提煉與傳播，靠品牌優勢跳出中低端的惡性競爭。7、靠服務特色規避惡性競爭，XX 科技會通過獨創的XX 服務模式給客戶提.供更多的附加值服務，打造服務粘性。8、靠規模效益降低總成本，企業間競爭

17、的核心在于資源實力的較量，通過資源的優化配置，可繁衍出一系列競爭方式，而低端的價格競爭僅是其中之一，且是消耗資源最大的一種。所以，XX科技永遠不會走價格戰的路線。9 、最核心的競爭優勢就是快速進入市場并占據主導地位，做到你無我有、你有我優、你優我廉。XX科技年 月 日世界很大，風景很美；人生苦短，不要讓自己在陰影里蜷縮和爬行。應該淡然鎮定，用心靈的陽光驅散迷霧，走出陰影，微笑而行，勇敢地走出自己人生的風景！人們在成長與成功的路途中，往往由于心理的陰影，導致兩種不同的結果：有些人可能會因生活的不順暢怨天尤人，煩惱重重，精神萎靡不振，人生黯淡無光；有人可能會在逆境中頑強的拼搏和成長，歷練出若谷的胸

18、懷，搏取到驕人的成就。只有在磨難中成長和成功的人們，才更懂得生活，才更能體味出世態的炎涼甘苦，才更能闖出精彩的人生。陰影是人生的一部分。在人生的陽光背后，有陰影不一定都是壞事。我們應該感激傷害過自己的人，是他們讓你的人生與眾不同；感激為難你的人，是他們磨煉了你的心志；感激絆倒你的人，是他們強化了你的雙腿；感激欺騙你的人，是他們增強了你的智慧；感激蔑視你的人，是他們警醒了你的自尊；感激遺棄你的人，是他們教會了你該獨立。.人生若要走向成功，有好多的陰影需要消除。必須消除自卑的陰影：自卑，是人生的一大陰影。我們要以一種平和的心態對待自己。不要總把注意力始終停留在自己的短處上，你停留的時間越長，自卑心

19、就越重，灰色的陰影就越多、越濃。必須消除受挫的陰影：真正的強者，不但要學會在順境中穩步前行，更重要的是學會消除逆境中的陰影。真正的強者，不會因幸運而沾沾自喜，固步自封，也不會因厄運而一蹶不振，昏昏庸庸，而應該從逆境中找到光亮，時時校準自己前進的目標和方向，一往直前，從從容容。必須消除貪婪的陰影：知足者常樂，不知足者能進取，知足與不知足都蘊涵著辯證法的哲理。貪婪的人永不知足，寡欲的人一身輕松。人世間，凡事都想求全，但凡事不可能求全；凡事都應知足，因為只有知足，才能開開心心，才能掙脫貪婪的韁繩。假如過于貪婪，只會加重人們的心理負擔，使自己永遠處于無盡的煩惱之中！必須消除無事生非的陰影：本來已經身家

20、百萬，你卻奢求千萬；本來已經兒女雙全，你卻奢求千金一對，成雙兒男；本來已經事業有成，你還依然好高騖遠。你貪欲無盡，你奢求無限；本是眾人眼中的佼佼者，你卻憂郁連連；本來圓圓滿滿，你卻無事生非，庸人自擾，畫牢自鉆圈。你為何不能快快樂樂，陽光一點？！四季更替，不可改變；花開花落，順其自然；月缺月圓，規律使然。若遇人生之陰影，要勇敢面對，積極消除。擁抱陽光，微笑向暖，你一定會快樂無限！著名專欄作家哈理斯和朋友在報攤上買報紙，朋友禮貌地對報販說了聲“謝謝”, 但報販卻冷口冷臉，沒發一言。“這家伙態度很差，是不是？”他們繼續前行時，哈理斯問道。“他每天都是這樣的。”朋友說。“那么你為什么還是對他那么客氣？

21、”哈理斯問。朋友答：“為什么我要讓他決定我的行為？”每個人心中都有把“快樂的鑰匙”, 但我們卻常在不知不覺中把它交給別人掌管。一位女士抱怨道：“我活得很不快樂，因為先生常出差不在家。”她把快樂的鑰匙放在先生手里。一位媽媽說：“我的孩子不聽話，讓我很生氣！”她把鑰匙交在孩子手中。男人可能說：“上司不賞識我，所以我情緒低落。”這把快樂鑰匙又被塞在老板手里。.婆婆說：“我的媳婦不孝順，我真命苦！”這些人都做了相同的決定，就是讓別人來控制自己的心情。當我們容許別人掌控我們的情緒時，我們便覺得自己是受害者，于是，抱怨與憤怒成為我們唯一的選擇。我們開始怪罪他人，并且傳達一個信息：“我這樣痛苦，都是你造成的

22、，你要為我的痛苦負責！”這樣的人使別人不喜歡接近，甚至望而生畏。一個成熟的人能握住自己快樂的鑰匙，他不期待別人使他快樂，反而能將自己的快樂與幸福帶給周圍的人。生活，就是一種苦苦撐下去的歷程，沒有誰的生活一帆風順，也沒有誰的紅塵一直歲月靜好，有的是一路坎坷，一路磨難，和一路的成長。只是當你撐不下去的時候，請保留心最真實的溫柔。想起看過的一幅漫畫，一個人從十樓跳下，當她經過每一層鄰居的窗口，她看見了每一家、每個人不為人知的那一面，也看見了別人的不易和自己生活的幸福。可是，當她墜地，她又成了所有不幸之人深思自己幸福的模板。只是她的幸福已經完結，別人照樣經歷著各種生活的不堪和不幸。這個世界就是這樣，你以為的幸福從來都是在別人的眼睛里，而每個人真正的幸福或者不幸，往往都藏在心里。或許，我們在外人面前光鮮靚麗，卻在