門診財務管理制度_第1頁
門診財務管理制度_第2頁
門診財務管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、*門診財務管理制度財務管理制度財務科工作人員要認真執行各項財經政策，嚴格遵守財經紀律，加強審計工作，財會人員要奉公守法，同一切違法亂紀行為作斗爭。合理組織收入，嚴格控制支出，嚴格審批手續，認真執行醫院的財務管理規定，超過1000元的各項支出，必須經主管財務院長批準，  不符合醫院或財務規定的支出，堅決不報。根據醫院計劃，正確及時編制年度和季度財務計劃（預算）辦理會計業務，按規定的時間和要求報送會計季報和年報決算。認真做好醫院的收支核算工作，定期進行財務分析，當好領導參謀，為醫院的發展提供準確的經濟數據和建議。每日收入的現金必須在當天送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定的限額，不準坐支，

2、不準用白條抵庫，會計人員要及時清理債務，  防止拖欠，減少呆帳。按財政部門的檔案管理規定，保管好會計檔案，財會人員調離原崗位時，必須辦理交接手續。財務部門和財會人員必須接受審計部門和上級主管部門的監督，檢查和指導。 收費工作制度收費人員要提前做好上崗工作的準備，按時上、下崗。工作中要認真負責，文明服務，嚴格執行收費標準，防止錯收漏收。對病人態度熱情，耐心解答病人提出的問題，收據書寫要做到字跡清晰工整，大小寫金額相符，收費過程中要做到唱收唱付，同收同付。收費人員必須做到當日收款，當日上交，不拖延積壓，不準挪用公款。收費人員對自己所用收據，印章等物品要妥善保管，防止丟失被竊。凡寫錯或作廢的收據，必須將原發票聯粘貼在存根上，并注明原因，方可作廢。收費人員實行定額補償

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論