1、1目的和范圍1.1 本辦法規定了設計更改斷點控制的流程，以期達到對產品設計更改計劃過程受控管理, 快速服務于設計更改件的驗證；對新舊物料順利切換，以減少滯庫物料，減低供應鏈損失。1.2 本辦法適用于公司現生產產品設計更改和新品開發設計凍結后更改的計劃監督和斷點管 理。引用（相關）標準和文件NAVECO/G 0401產品設計控制流程NAVECO/G 0403產品設計更改流程NAVECO/G 0617外購生產物料庫存控制和外購滯庫物料處置管理辦法定義3.1產品設計更改指在系統（零部件）的基本功能不變的前提下/不影響整車配置的情況下，對穩定批產或新品開發中設計已凍結的產品的外觀、結構、性能、材料等做

2、的更改。職責4.1 物流部a）負責組織設計更改過程管理；b）負責組織設計更改申請的初審、評審、報批及跟蹤；c）負責再更改物料的接收、標記、貯存、發交；并負責對供應鏈舊狀態d）負責綜合評估最利公司利益的原則制訂老狀態件的減貨計劃, 物料按計劃處置。4.2 采購部a）負責完成產品設計更改零部件的PPAP ；b)負責監督供方按技術狀態做好開發件的標識。4.3 產品工程部a) 負責產品設計更改申請審批中技術方案可行性的評估；b) 負責按產品設計流程完成更改件開發；c) 負責車型裝置級PBOM的維護。4.4 質量保證部a) 負責產品設計更改申請審批中品質提升的評估；b) 負責對滯庫物料質量的判定。4.4

3、 財務部a) 負責產品設計更改申請審批中成本的評估。b) 負責滯庫物料處置方式的會簽和滯庫物料返工、返修費用的審核。4.5 各工廠/分公司a) 負責產品設計更改申請審批中工藝可行性的評估。b) 負責裝置下級 PBOM的維護。5 管理流程5.1 設計更改與斷點控制流程5.1.1 流程圖5.1.2 活動描述任務名稱節點活動描述與管控要求輸出關鍵控制點目標備注申請人可產品設計先期反饋各單位根據市場反饋、品質、工藝、成本等更改申請產品設計設計更改A1方面的需求，向物流部產銷平衡科提交設計單人員，請申請更改申請。提交設計更改申請時需正確填寫(R04-0產品設計產品設計更改申請單的內容。58A,見附人員輔

4、助錄A)出草圖1、物流部產銷平衡科負責對設計更改申請單的完整性進行初審；產品設計2、物流部產銷平衡科負責牽頭在周會時，組更改申請D2織包括產品、品保、工藝、成本、米購板設計更改D3塊在內的專家組集中對設計更改申請進審批單Y申請評審D4行審批，涉及用戶感知的更改需請銷售公(R04-059A,見附司市場部參加評審；錄B)3、對于涉及質量問題的緊急設計更改的評審，可在周會休會期間快速反饋。1、成本增加50-100/臺份，由公司技術副總或其授權人批準；報批D52、成本增加100/臺份，由公司技術副總或其Y授權人冋意后，經總經理或其授權人批準；3、存在投資的改進按公司規定流程報批。盤點現狀態庫存數量B6

5、物流部物料計劃科負責盤點現有狀態開發件 的庫存數量（包括供方）。設計更改E61、產品工程部歸口負責產品設計更改設計工作，并按產品設計更改控制流程組織具 體實施。2、 產品工程部須在收到設計更改信息后的5 個工作日內以郵件形式將設計更改過程中各階段的時間節點及項目負責人告知 物流部產銷平衡科。PPAPF6采購部負責完成產品設計更改零部件的 PPAP，并在收到設計更改信息后的兩個工作 日內以郵件形式將PPAP過程中各階段的時間節點及負責人告知物流部產銷平衡科。跟蹤更改D7物流部產銷平衡科負責對已確定的設計更改 進行跟蹤，填寫產品設計更改跟蹤表。對計 劃拖欠嚴重的，給予考核，以促進其按時完 成；并將

6、相關問題提交產銷平衡會。產品設計 更改跟蹤 表（R04-060A,見附錄C）控制要貨C71、物流部物料計劃科負責對設計更改所涉 及的物料的要貨進行控制，特別是有匹配 關系的物料，按最利于企業利益的原則制 定減貨計劃，并報部門領導批準。2、牽頭組織采購部、財務部對損失評審，制 訂損失處置方案，并報批。減貨計劃（R06-042A,見附錄D）確定切換時間D8產銷平衡會確定設計更改所涉及物料的預計 切換時間，并在設計更改完成后確定切換時 間將相關信息反饋物流部、產品工程部。會議紀要停產通知C9在確定預計切換時間后，物流部物料計劃科負責 向相關供方下發新狀態零件批量投產期限表。新狀態零件批量投 產期限表

7、（R06-043A,見附錄E）編制生產計劃D9物流部產銷平衡科負責根據物料的切換時間， 編制生產計劃。生產計劃修改P-BOME9產品工程部歸口負責P-BOM的維護。要貨C10物流部物料計劃科負責根據生產計劃和 P-BOM向相關供方下達新狀態物料要貨計 戈并跟蹤組織物料供應。要貨計劃接收物料B11物流部倉儲科負責接收新狀態的物料。物流部倉儲科負責組織對零件切換造成的滯B12庫件進行處置，在接受到切換信息后的1個工滯庫物料B13作日內，做好分類隔離和標識工作，并按照處置B14滯庫物料處置流程(P06-042A )進行處置。6 管理內容6.1 在零部件設計方案凍結后的生產過程中所涉及的設計更改，按本

8、流程執行。6.2 結合公司明顯的特改生產為主的特征，市場特改訂單需求的設計流程按公司現有流程執行，對滿足過程中出現需要再更改時同樣按本流程實施。6.3 有匹配關系的物料斷點控制，應充分考慮物料的價值(公司及供方庫存數量*單價)及切換的緊急程度，以實現公司整體損失最小化。6.3.1 對于優先級比較高，切換日期有明確要求的技術更改，以有匹配關系的物料中最早耗盡的物料為準；6.3.2 對于非緊急的設計更改，應盡可能充分利用老狀態零件。7 記錄編號名 稱保存期保存地點7.1R04-058A產品設計更改申請單2年物流部及相關單位7.2R04-059A產品設計更改申請審批表2年物流部、產品設計單位7.3R

9、04-060A產品設計更改跟蹤表1年物流部7.4R06-042A減貨計劃1年物流部7.5R06-043A新狀態零部件批量投產期限表1年物流部8 附錄附錄 A R04-058A附錄 B R04-059A附錄 C R04-060A附錄 D R06-042A附錄 E R06-043A產品設計更改申請單產品設計更改申請審批單產品設計更改跟蹤表減貨計劃新狀態零部件批量投產期限表附加說明：本標準由陸亮起草本標準由孫山審核本標準由審查本標準由審定本標準由批準本標準由物流部負責解釋附錄A R04-058A產品設計更改申請單南京依維柯汽車有限公司產品設計更改申請單R04-058A項目名稱（件號）提出人/日期設計

10、更改原因市場需求 制造需求 政府法規 車型平臺需求 供應商/采購需求降本需求 售后需求 造型需求 質量提升需求其他：產品設計更改簡要描述品質影響分析成本影響分析工藝影響分析設計草圖（可附加頁）注：1、對品質、成本、工藝的影響分析需量化;2、設計草圖必須填寫。附錄B R04-059A產品設計更改審批表南京依維柯汽車有限公司產品設計更改申請審批單R04-059A初評流水號設計更改申請人專家組評審更改可行性評估：評估人/日期：品質提升評估：評估人/日期：成本優化評估：評估人/日期：工藝優化評估：評估人/日期：其他：評估人/日期：結論：立項號：相關方部門領導意見（可選）簽名/日期：公司分管領導批準意見

11、簽名/日期：附錄C R04-060A產品設計更改跟蹤表南京依維柯汽車有限公司產品設計更改跟蹤表R04-060A項目號項目名稱（件號）計劃起始時間項目負責人工作節點計劃完成時間實際完成時間設計輸入與評審方案設計與評審技術設計與評審設計驗證與評審設計確認車型鑒定生產技術準備和產品認可問題措施商商務談判未完成務供應商未送樣或送樣太晚問供應商供貨能力不足題技更改未通過影響進度原因分術認可推遲析問需匹配實施題涉及電器檢測等復雜更改質試裝安排太晚量材料性能尺寸實驗安排太晚問試裝不合格題材料性能尺寸實驗等不合格供零件上線有問題應零件需求波動造成供應緊張問需手工記錄題零件切換后有呆滯其他：是否需重復更改是否填表人/日期附錄D R06-042A減貨計劃南京依維柯汽車有限公司減貨計劃R06-042A編號:序號更改類型零件名稱零件號匹配關系供應商供方庫存數量NAVECO庫存數量預計用完日期備注說明:1. 更改類型一欄中的“ N ”為新增零件，“ U”為取消零件，“ A”為更改零件。2. 由于生產計劃的調整，預計用完日期可能會有所調整。編制:審核：批準:日期：日期：日期:附錄E R06-043A新狀態零部件批量投產期限表南京依維柯汽車有限公司新狀態零件批量投產期限表R06-043A編號:序號更改類型零件名稱零